Configurazioni RNEWCONF -- Riferimento¶
Questa pagina elenca tutte le configurazioni RNEWCONF del sistema, organizzate per pacchetto e gruppo funzionale.
Totale configurazioni: 3950
Indice pacchetti¶
- Pacchetto A -- Configurazioni per Agenzia/Sede (683 configurazioni, 18 gruppi)
- Pacchetto C -- Configurazioni Comuni (3091 configurazioni, 241 gruppi)
- Pacchetto F -- Configurazioni FORMA (111 configurazioni, 15 gruppi)
- Pacchetto G -- Configurazioni Generali (14 configurazioni, 1 gruppi)
- Pacchetto P -- Configurazioni Personalizzate (51 configurazioni, 2 gruppi)
Pacchetto A -- Configurazioni per Agenzia/Sede¶
Totale: 683 configurazioni in 18 gruppi.
Gruppo: acquisti¶
Programma: acquisti (Configurazioni su acquisti) -- 6 configurazioni
| Chiave | Formato | Default | Descrizione |
|---|---|---|---|
cape58-mail-oggetto |
x(80) | Oggetto della mail di invio fatture proforma cereali | |
cape58-mail-testo |
x(80) | Testo della mail di invio fatture proforma cereali | |
conto-fatture-da-ricevere |
piano | 00.00.000000 | Conto di transito "fatture da ricevere" |
conto-sopravv-attive |
piano | 00.00.000000 | Conto "sopravvenienze attive" |
conto-sopravv-passive |
piano | 00.00.000000 | Conto "sopravvenienze passive" |
to-fattura-da-ricevere |
t.o. | 000 | T.O. Da usare nei documenti "fatture da ricevere" |
Gruppo: agenzie¶
Programma: agenzie (Configurazione menu agenzie) -- 33 configurazioni
| Chiave | Formato | Default | Descrizione |
|---|---|---|---|
agr350-causale-bolla-uscita |
cau | 00 | uscita cereali: causale bolla uscita |
agr350-causale-reso-conferente |
cau | 00 | uscita cereali: causale reso conferente |
agr350-causale-reso-da-cdepos |
cau | 00 | uscita cereali: causale reso da conto deposito |
agr350-causale-trasfer-cdepos |
cau | 00 | uscita cereali: causale trasferimento conto deposito |
agr350r-aliq-iva-omaggio |
x(02) | aliquota iva x riga ddt omaggio | |
agr350r-art-ese-omaggio |
9(02) | 000000000000000000 | codice articolo esenzione x riga ddt omaggio |
agr350r-descr-agg-omaggio |
x(40) | descrizione aggiuntiva riga ddt omaggio | |
agr350r-merce-trasporto |
merce | . .00000 | codice merce trasporto in ddt uscita |
cod-pagamento-bimestrale |
9(02) | 000000000000000000 | codice pagamento bimestrale su bolle uscita |
cod-pagamento-cto-anticipo-valore |
9(02) | 000000000000000000 | codice pagamento c.to anticipo a valore |
cod-pagamento-eurocap |
9(02) | 000000000000000000 | codice pagamento eurocap su bolle uscita |
codice-iban-fatture-pa |
x(27) | codice iban richiesto x fatture pubblica ammin. | |
controllo-saldo-cassa-con-coge |
x(01) | N | controllo il saldo cassa con valore sk. contab. coge |
cpartita-analitica-incassi-age |
9(03) | 000000000000000000 | contro-partita x creazione movim.analitico incassi agenzie |
data-inizio-verifica-corrispettivi |
9(08) | 000000000000000000 | data inizio verifica aggiornamento corrispettivi |
gestione-modalita-incasso |
x(01) | abilita gestione della modalita' d' incasso | |
magaz-conto-acq-ammassi |
mag | magazzino x gestione conto. acquisto ammassi | |
magaz-conto-lav-ammassi |
mag | magazzino x gestione conto lavorazione | |
operatore-abilitato-gestione-data-cpc350 |
x(01) | N | operatore abilitato alla gestione della data CPC350 |
operatore-abilitato-ordini-come-sede |
x(01) | N | operatore abilitato utilizzo ordini come sede |
path-agpath-euta-cn01-path |
path | Percorso Archivio Dati Agenzie | |
path-stampa-scontrino |
x(80) | percorso di appoggio file x stampa scontrino | |
path-stampa-scontrino-olivetti |
x(80) | percorso x stampa scontrino olivetti | |
pesa2-codice-porta |
9(06) | 000000000000000000 | codice porta per gestione programma pesa2 |
pesa2-indirizzo-tcp-ip |
x(20) | indirizzo tcp/ip per gestione programma pesa2 | |
pesa2-nr-copie-pesata1 |
9(02) | 000000000001000000 | numero copie stampa pesata 1 programma 'pesa2' |
pesa2-nr-copie-pesata2 |
9(02) | 000000000001000000 | numero copie stampa pesata 2 programma 'pesa2' |
prog-age040-euta-c068-abb-att |
9(07) | 000000000000000000 | valore abbuono attivo su incassi |
prog-age040-euta-c068-abb-pas |
9(07) | 000000000000000000 | valore abbuono passivo su incassi |
prog-cogv51-euta-c041-sco-cont |
9(04) | 000000000000000000 | percentuale sconto su vendita a contanti CAP Piacenza |
servizio-cereali |
x(01) | codice servizio cereali | |
tipo-operazione-cassa-avere |
t.o. | 000 | tipo operazione x movimento cassa avere (Nota Acc. Immediata |
tipo-pagamento-cto-anticipo-valore |
x(01) | tipo pagamento c.to anticipo a valore |
Gruppo: contabil¶
Programma: contabil (configurazioni menu contabilita') -- 78 configurazioni
| Chiave | Formato | Default | Descrizione |
|---|---|---|---|
cap030-soglia-scaduto-cliente |
9(08)v9(02) | 000000000000000000 | soglia importo scaduto cliente collegato |
cap500-to-22-consumo-interno |
t.o. | 000 | tipo operazione documento contabile per consumo interno |
carg-infata-euta-cn27-cnt-ban |
piano | 00.00.000000 | rif. contropartita banca incassi FATA |
carg-infata-euta-cn27-con-age |
9(02) | 000000000040000000 | conto c.partita agenzia incassi FATA |
carg-infata-euta-cn27-mas-age |
9(02) | 000000000002000000 | mastro c.partita agenzia incassi FATA |
carg-infata-euta-cn27-to-age |
t.o. | 000 | tipo operazione x movim. agenzia incassi FATA |
carg-infata-euta-cn27-to-ban |
t.o. | 000 | tipo operazione x movim. banca incassi FATA |
cogb20-id-barcode-jdoc |
x(02) | codice iniziale barcode jdoc | |
cpartita-analitica-chius-part |
9(03) | 000000000000000000 | contro-partita x creazione movim.analitico chiusura partite |
dati-sollec-euta-cn03-gg-1s |
9(03) | 000000000000000000 | 1� Sollecito (gg) |
dati-sollec-euta-cn03-gg-2s |
9(03) | 000000000000000000 | 2� Sollecito (gg) |
dati-sollec-euta-cn03-gg-avv |
9(03) | 000000000000000000 | Avviso Al Rappresentante (gg) |
dati-sollec-euta-cn03-gg-leg |
9(03) | 000000000000000000 | Inoltro al legale (gg) |
dati-sollec-euta-cn03-soglia-e |
9(07)v9(02) | 000000000000000000 | Soglia Scadenza Per Partita : |
effe-effett-euta-cn05-cg |
contr | 000 | Contr. Co/Ge |
effe-effett-euta-cn05-to-ap |
t.o. | 000 | T.O. Apertura |
effe-effett-euta-cn05-to-ch |
t.o. | 000 | T.O. Chiusura |
effe-effett-euta-cn05-to-eff-a |
t.o. | 000 | T.O. Effetti Agrario |
effe-effett-euta-cn05-to-eff-c |
t.o. | 000 | T.O. Effetti Commercio |
email-agente-farmstore |
x(80) | Indirizzo di posta dell'agente Farmstore | |
email-agente-macchine |
x(80) | Indirizzo di posta dell'agente "macchine" | |
fatt-intef2-euta-cn04-gg-banca |
9(04) | 000000000000000000 | giorni banca su fattura interessi effetti |
fatt-intef2-euta-cn04-inca |
9(03)v9(02) | 000000000000000000 | spese incasso fattura interessi effetti |
fatt-intef2-euta-cn04-tasso |
9(03)v9(02) | 000000000000000000 | tasso interesse su fattura interessi effetti |
fatt-inteff-euta-cn04-ali |
x(02) | Aliquota Iva | |
fatt-inteff-euta-cn04-art |
9(02) | 000000000000000000 | Articolo Esenzione |
fatt-inteff-euta-cn04-cc |
contr | 000 | Contropartita C. di Costo |
fatt-inteff-euta-cn04-cg |
contr | 000 | Contropartita Co/Ge |
fatt-inteff-euta-cn04-des |
x(75) | Descrizione in fattura | |
fatt-inteff-euta-cn04-to |
t.o. | 000 | T.O. Conto Clienti |
fatt-intmor-cn04-ali |
x(02) | Aliquota Iva | |
fatt-intmor-cn04-art |
9(02) | 000000000000000000 | Articolo Esenzione |
fatt-intmor-cn04-cc |
contr | 000 | Contr. C. di Costo |
fatt-intmor-cn04-cg |
contr | 000 | Contr. Co/Ge |
fatt-intmor-cn04-des |
x(75) | Descrizione in Fatt. | |
fatt-intmor-cn04-to |
t.o. | 000 | T.O. Conto Clienti |
fatturazione-cnt-bolli |
piano | 00.00.000000 | Contropartita contabile per bolli su fatt.vendita |
fatturazione-to-bolli |
t.o. | 000 | T.O. contabile per bolli su fattura vendita |
homeb-caus-assegno |
9(05) | 000000000000000000 | codice causale x assegno su estrazione file home bank. |
homeb-caus-bonifico |
9(05) | 000000000000000000 | codice causale x bonifico su estrazione file home bank. |
homeb-cfisc-piva |
x(16) | codice fiscale o partita iva x estrazione file home banking | |
homeb-codice-mitt |
x(05) | codice mittente x estrazione file home banking | |
homeb-conto |
piano | 00.00.000000 | conto di contropartita su progr. cap033 |
homeb-cp-banca |
x(01) | S | Indica se la contropartita banca e' quella standard |
homeb-cp-banca-indice-nutcont |
9(03) | 000000000016000000 | Indica su quale riga Nutcont e' la contropartita banca |
homeb-desc-banca |
x(40) | homebanking: descrizione default su controp.banca | |
homeb-mod-pag-assegno |
9(01) | 000000000000000000 | codice mod.pagam. x assegno su estrazione file home bank. |
homeb-mod-pag-bonifico |
9(01) | 000000000000000000 | codice mod.pagam. x bonifico su estrazione file home bank. |
homeb-percentuale |
9(04) | 000000000000000000 | percentuale di calcolo su progr. cap030 |
homeb-scrivi-spese |
x(01) | N | Decidere se scrivere spese banca su p.nota contabile |
homeb-spese-conto |
piano | 00.00.000000 | Conto contabile spese bancarie |
homeb-to-altri |
t.o. | 000 | homebanking: t.o. su mov.altri |
homeb-to-cli |
t.o. | 000 | homebanking: t.o. su mov. clienti |
homeb-to-for |
t.o. | 000 | homebanking: t.o. su mov.fornitori |
homeb-to-nac |
t.o. | 000 | homebanking: to su mov n.accredito |
path-mail-invio-agenti |
x(80) | path x invio mail agenti x sforamento fido clienti | |
prog-cap061-euta-cn15-ncopie |
9(02) | 000000000001000000 | nr. copie di stampa su progr. cap061 |
prog-cap061-euta-cn15-to-cli |
t.o. | 000 | Tipo operazione per giroconto parite cli./for. (cape60). |
prog-cap061-euta-cn15-to-for |
t.o. | 000 | Tipo operazione per giroconto parite cli./for. (cape60). |
prog-cap061-to-cli-cli |
t.o. | 000 | tipo operazione giroconto cliente-cliente |
prog-cap061-to-for-cli |
t.o. | 000 | tipo operazione giroconto cliente-cliente (cape60) |
prog-cap061-to-for-for |
t.o. | 000 | tipo operazione giroconto cliente-cliente (cape60) |
prog-cap062-conti-da-escludere |
piano | 00.00.000000 | contropartite da escludere dal conteggio del fido per contro |
prog-cap062-euta-c163-anzianita |
9(03) | 000000000000000000 | nr. giorni di differenza x calcolo anzianita' |
prog-cap062-euta-c163-per1-da |
9(04) | 000000000000000000 | percentuale x calcolo totale fatturato x fido clienti |
prog-cap062-euta-c163-rapporto |
9(04) | 000000000000000000 | percentuale rapporto tra val. scaduto e val. esposizione |
prog-cap062-euta-c163-soglia |
9(07) | 000000000000000000 | soglia fatturato x calcolo fido cliente |
prog-cap062-euta-c163-soglia-sca |
9(05) | 000000000000000000 | valore di soglia x totale scaduto x attribuzione anzianita |
prog-cogu95-tipo-mag |
x(01) | Y | tipo magazzino per bolle solo valore per centri di costo con |
prog-cogu95-tipo-oper-magazino |
cau | 00 | causale per movimenti di magazzino solo a valore. |
prog-eup040-euta-c068-abb-att |
9(07) | 000000000000000000 | abbuono attivo su progr. eup040 |
prog-eup040-euta-c068-abb-pas |
9(07) | 000000000000000000 | abbuono passivo su progr. eup040 |
prog-eup040-euta-c068-cp-con |
9(02) | 000000000000000000 | conto contropartita su progr. eup040 |
prog-eup040-euta-c068-cp-mas |
9(02) | 000000000000000000 | mastro contropartita su progr. eup040 |
prog-eup040-euta-c068-cp-top |
t.o. | 000 | tipo operazione su contropartita progr. eup040 |
prog-eup040-euta-c068-sede |
9(02) | 000000000000000000 | agenzia sede su progr. eup040 |
servizio-amministrazione-fatture-ma |
x(01) | servizio di amministraz. fatture messa in arrivo | |
to-distinta-effetti-cambiali |
t.o. | 000 | tipo operazione x creazione documento distinta cambiali |
Gruppo: contratti¶
Programma: contratti (Configurazioni menu contratti) -- 52 configurazioni
| Chiave | Formato | Default | Descrizione |
|---|---|---|---|
cap120-cau-entrata-servizi |
cau | 00 | causale x bolla entrata da ordine merce servizi |
capo41-nr-gio-scad-franchigia |
9(04) | 000000000000000000 | numero giorni aggiuntivi scadenza franchigia |
cau-carico-farmstore |
cau | 00 | Causale carico farmstore |
fornitore-cap-milano |
9(05) | 000000000000000000 | codice fornitore cap milano |
ins-contr-cli-c015-n-righe-cli |
x(01) | M | visualizzazione in ordine di progressivo se configurato |
ins-contr-cli-c015-n-righe-for |
x(01) | M | visualizzazione in ordine di progressivo se configurato |
ins-contr-cli-c015-num |
x(01) | A | Inseriemento contratti cliente numerazione automatica |
ins-contr-cli-c041-cod-pag |
9(02) | 000000000000000000 | inserimento contratti |
mag-lavoraz-esterna |
mag | magazzino x lavorazione esterna | |
operatori-autoriz-pdv |
x(30) | operatori abilitati ad autorizzare una pdv cereali | |
path-webmer-euta-cn01-path |
path | Percorso Archivi x Invio Proced. WEB | |
path-webmer-euta-cn01-path-1 |
path | Percorso files XFD x Procedura WEB | |
prnt-ordn00-euta-c005-cod-mer |
x(01) | N | Quale codice merce utilizzo ? |
prnt-ordn00-euta-c005-dat-con |
x(01) | I | Da dove prelevare la data consegna |
prnt-ordn00-euta-c005-dat-ord |
x(01) | I | Da dore prelevare la data ordine in stampa |
prnt-ordn00-euta-c005-des-mer |
x(01) | I | Da dove prelevare la descrizione merce |
prnt-ordn00-euta-c005-faxt |
x(01) | S | Invio la stampa a FAXTOTUM |
prnt-ordn00-euta-c005-ind |
x(01) | I | Da dove prelevare l'intestazione ordine |
prnt-ordn00-euta-c005-int |
x(01) | S | Stampa l'intestazione azienda sull'ordine |
prnt-ordn00-euta-c005-kyo-emu |
x(02) | Emulazione | |
prnt-ordn00-euta-c005-page |
x(02) | 66 | Righe pagina |
prnt-ordn00-euta-c005-prn |
x(04) | A001 | Tipo stampante |
prnt-ordn01-euta-descr |
x(78) | Descrizioni finali fisse | |
prnt-ordn02-euta-descr |
x(78) | Descrizioni finali fisse | |
prnt-ordnfo-euta-c005-cod-mer |
x(01) | Quale codice merce utilizzo?? | |
prnt-ordnfo-euta-c005-dat-con |
x(01) | Da dove prelevare la data consegna in stampa? | |
prnt-ordnfo-euta-c005-dat-ord |
x(01) | Da dove prelevare la data ordine in stampa? | |
prnt-ordnfo-euta-c005-des-mer |
x(01) | Da dove prelevare la descr. merce? | |
prnt-ordnfo-euta-c005-faxt |
x(01) | Invio la stampa a FAXTOTUM? | |
prnt-ordnfo-euta-c005-ind |
x(01) | Da dove prelevare l'intestazione ordine? | |
prnt-ordnfo-euta-c005-int |
x(01) | N | Stampo l'intestazione dell'azienda sull'ordine? |
prnt-ordnfo-euta-c005-kyo-emu |
x(01) | Emulazione | |
prnt-ordnfo-euta-c005-page |
x(02) | 66 | Numero righe pagina |
prnt-ordnfo-euta-c005-prn |
x(04) | A001 | Stampante |
prog-cap062-euta-c163-soglia-esp |
9(05) | 000000000000000000 | Soglia esposizione |
prog-capo16c-abilita-u60 |
x(01) | N | abilito cogu60 sull'inserimento contratti? |
prog-cogo05-euta-c015-n-righe |
x(01) | M | Ordinamento righe |
prog-cogo18-euta-c018-contratto |
x(14) | Codice contratto completo : Formato : X9999X99999999 | |
prog-cogo18-euta-c018-nf-file |
x(70) | Percorso + Nome File Input : | |
prog-cogo55-euta-c015-agg-lfo |
x(01) | S | Aggiorno il listino fornitore? |
prog-cogo55-euta-c015-imp-min |
9(6) | 000000000000000000 | Imp. Minimo x Blocco Contratto |
prog-cogo55-euta-c015-n-righe |
x(01) | M | Ordinamento righe |
prog-cogo55-euta-c015-num |
x(01) | A | tipo numerazione |
prog-cogo55-euta-c015-ord-pre |
x(01) | N | Prezzo Ord.Prec.: |
prog-cogo55-euta-c015-ric-pre |
x(01) | U | Ricerca Prezzo |
prog-cogo55-euta-c015-vis-pua |
x(01) | N | Visualizzazione del P.U.A in una finestra? |
prog-cogv14-euta-c016-cau-age |
cau | 00 | Causale Trasfer. Agen. |
prog-cogv14-euta-c016-cau-cli |
cau | 00 | Causale ordini clienti |
prog-cogv14-euta-c016-cau-for |
cau | 00 | Causale ordini fornitori |
prog-cogv51-euta-c041-cod-pag |
9(02) | 000000000000000000 | condizioni di pagamento |
servizio-agricenter |
x(01) | servizio default x contratti agricenter | |
servizio-agrimec |
x(01) | servizio default x contratti agrimec |
Gruppo: convenz¶
Programma: convenz (Gestione convenzioni) -- 2 configurazioni
| Chiave | Formato | Default | Descrizione |
|---|---|---|---|
rid-first-nr-giorni-valuta |
9(03) | 000000000000000000 | nr. giorni da aggiungere alla data valuta x rid tipo first |
soglia-presentazione-conto-flex |
9(08) | 000000000000000000 | Soglia minima per presentazione conto flex |
Gruppo: documenti¶
Programma: documenti (Configurazioni Documenti Allegati) -- 18 configurazioni
| Chiave | Formato | Default | Descrizione |
|---|---|---|---|
adr-cartella-backup-schede |
path | Cartella di backup client delle schede di sicurezza | |
adr-cartella-input |
path | Cartella input da cui prelevare file pilota e file PDF | |
adr-delimitatore-file-pilota |
x(01) | , | Delimitatore del file pilota |
adr-file-pilota-csv |
path | File pilota (.csv) per aggiorn. dati Adr e schede sicurezza | |
adr-file-pilota-csv-start |
9(03) | 000000000002000000 | Riga da cui partire a leggere il file pilota csv |
adr-ftp-file-pilota-key |
x(80) | Chiave di accesso ftp al file pilota | |
adr-ftp-server |
x(10) | codice (SERVER) suddivisione x configurazioni tipo "ftp" | |
adr-ftp-server-pilota |
x(10) | codice SERVER suddivisione x config tipo "ftp" x file pilota | |
adr-script-ftp-cleanup |
path | Script pulizia cartella dati ftp (path client) | |
adr-script-ftp-download |
path | Script download dati ftp (path client) | |
adr-script-pulizia-input |
path | Script pulizia cartella di input | |
cappr-invio-ordini-ftp |
x(01) | N | Invio ordini clienti a cap parma tramite ftp |
cappr-path-invio |
path | cartella lato client x invio ordini clienti a cap parma | |
cappr-path-invio-server |
path | cartella lato server x invio ordini clienti a cap parma | |
cappr-script-ftp-invio-ordini |
path | Script di invio ordini tramite ftp a server cap parma | |
nordest-invio-ordini-ftp |
x(01) | N | Invio ordini clienti a Cons. Nord Est tramite ftp |
nordest-path-invio |
path | cartella lato client x invio ordini clienti a Cons.Nord Est | |
nordest-script-ftp-invio-ordini |
path | Script di invio ordini tramite ftp a server Cons.Nord Est |
Gruppo: elabmens¶
Programma: elabmens (Configurazione menu' elaborazioni mensili) -- 24 configurazioni
| Chiave | Formato | Default | Descrizione |
|---|---|---|---|
cap324-operatori-abil-cancella |
x(30) | elenco degli operatori abilitati alla cancellazione | |
cap325-log-address |
x(80) | Indirizzo Email a cui inviare una mail di log | |
cap325-mail-modello |
path | File Modello (.oft) invio fatture proforma(path lato client) | |
cap325-mail-oggetto |
x(80) | Oggetto della mail di invio fatture proforma | |
cap325-mail-testo |
x(80) | Testo della mail di invio fatture proforma | |
cap325-path-output |
x(80) | Percorso di creazione x invio via pdf fatture proforma provv | |
cap325-periferica |
9(05) | 000000000000000000 | periferica di generazione pdf |
cap325-stampante |
9(05) | 000000000000000000 | stampante su cui indirizzare la periferica |
cpartita-analitica-facchinaggi |
9(03) | 000000000000000000 | contro-partita x creazione movimento analitico x facchinaggi |
cpartita-analitica-provvigioni |
9(03) | 000000000000000000 | contro-partita x creazione movimento analitico provvigioni |
cpartita-analitica-trasporti |
9(03) | 000000000000000000 | contro-partita x creazione movimento analitico trasporti |
prog-cap252-euta-cn19-conto-fac |
piano | 00.00.000000 | Conto facchinaggio |
prog-cap252-euta-cn19-conto-tra |
piano | 00.00.000000 | Conto trasporti |
prog-cap252-euta-cn19-data-cont |
aaaammgg | 00000000 | Data ultima cont. |
prog-cap252-euta-cn19-to-fac |
t.o. | 000 | Tipo operazione facchinaggio |
prog-cap252-euta-cn19-to-tra |
t.o. | 000 | TIpo operazione trasporti |
prog-cap262-euta-cn19-conto-pro |
piano | 00.00.000000 | Conto Provvigioni |
prog-cap262-euta-cn19-to-pro |
t.o. | 000 | T.O. provvigioni |
stat-stpara-euta-c018-age |
x(01) | Agenzie | |
stat-stpara-euta-c018-dat |
x(01) | Data Da Considerare | |
stat-stpara-euta-c018-ela |
x(01) | Tipo Elaborazione | |
stat-stpara-euta-c018-imp |
x(01) | Importo | |
stat-stpara-euta-c018-na |
x(01) | Note Accerdito | |
tipo-provvigioni-merci |
x(02) | tipo provvigioni merci |
Gruppo: fata¶
Programma: fata (configurazioni proced. Fata) -- 19 configurazioni
| Chiave | Formato | Default | Descrizione |
|---|---|---|---|
agenzia-fata-sede |
mag | agenzia fata sede | |
fata-addeb-prem-t-oper |
t.o. | 000 | Fata: tipo oeprazione per addebito polizza nuova orduzione |
fata-addebito-conto-avere |
piano | 00.00.000000 | conto contab. avere x addebito in conto quietanza |
fata-addebito-tipo-oper |
t.o. | 000 | tipo operazione x addebito in conto quietanza |
fata-addebito-tipo-partita |
x(02) | FA | tipo partita x addebito in conto quietanza |
fata-cliente-inc-coass-altrui |
9(06) | 000000000000000000 | codice cliente x incassi coassicurazioni altrui |
fata-crea-addebiti |
x(01) | S | fata-crea-addebiti |
fata-no-anagrafica |
x(01) | N | FATA: caric.quietanze senza cod.anagrafico (tipo Reggio). |
fata-path-estrazione-incassi |
x(70) | path dove vengono creati i file di estrazione incassi | |
fata-path-storico-contabile |
x(70) | percorso dove risiedono i file che contengono i dati contabi | |
fata-path-storico-incassi |
x(70) | path contenente i file storici di estrazione incassi | |
fata-path-storico-produzione |
x(70) | cartella contenente files nuova produzione (ptftec_*) | |
fata-stampa-avvisi |
x(01) | S | fata stampa avvisi |
fata-storno-tipo-oper |
t.o. | 000 | Tipo operazione per storno polizza |
n-righe-pagina-avv-m-bomo |
9(02) | 000000000012000000 | Numero righe x pagina avvisi mensili (Bologna - Modena) |
path-spedizione-avvisi |
path | cartella contenente files avvisi (in pdf) e file pilota | |
prog-age040-euta-c068-cp-con |
9(02) | 000000000000000000 | conto x movimento cassa Dare |
prog-age040-euta-c068-cp-mas |
9(02) | 000000000000000000 | mastro x movimento cassa Dare |
prog-age040-euta-c068-cp-top |
t.o. | 000 | tipo operazione x movimento cassa dare |
Gruppo: fertirr¶
Programma: fertirr (Fertirrigazione) -- 2 configurazioni
| Chiave | Formato | Default | Descrizione |
|---|---|---|---|
cau-comp-su-impianto |
cau | 00 | Causale per modifica componenti su impianto |
servizio-fertirr |
x(01) | Servizio "Fertirrigazione" |
Gruppo: ifs¶
Programma: ifs (Configurazioni tutto giardino IFS) -- 16 configurazioni
| Chiave | Formato | Default | Descrizione |
|---|---|---|---|
centro-costo-acquisti-ifs |
9(03) | 000000000000000000 | controp. centro di costo acquisti contabil. analitica |
centro-costo-vendite-ifs |
9(03) | 000000000000000000 | controp. centro di costo vendite contabil. analitica |
codice-ditta-ifs-estrazione |
9(03) | 000000000000000000 | codice ditta ifs per estrazione movimenti magazzino |
codici-agenzia-da-escludere |
x(50) | codici agenzia da escludere da estrazione dati IFS | |
cp-acq-ifs |
contr | 000 | Contropartita acquisto IFS |
cp-ven-ifs |
contr | 000 | Contropartita vendita IFS |
famiglia-ifs |
x(02) | codice famiglia (serv.+fam.) tuttogiardino | |
fornitore-ifs |
for | 00000 | Codice fornitore IFS |
gruppo-merci-ifs |
x(02) | Gruppo merci Tuttogiardino | |
identificativo-cap-ifs |
9(03) | 000000000000000000 | Codice identificativo cap x ifs |
marchio-ifs |
x(03) | Marchio IFS per codice merce avanzato | |
path-nome-file-articoli |
x(80) | percorso e nome file input articoli IFS | |
path-nome-file-barcode |
x(80) | percorso e nome file input barcode IFS | |
priorita-ordini-ifs |
x(02) | codice priorita ordini IFS | |
servizio-ifs |
x(01) | Servizio Tuttogiardino | |
sottogr-ifs |
9(03) | 000000000000000000 | codice sottogruppo tuttogiardino |
Gruppo: lavoraz¶
Programma: lavoraz (Configurazioni c/lavorazione) -- 1 configurazioni
| Chiave | Formato | Default | Descrizione |
|---|---|---|---|
aumento-trasporto-x-agenzia |
9(02)v9(02) | 000000000000000000 | Aumento da applicare al prezzo trasporto x agenzia |
Gruppo: macchine¶
Programma: macchine (Configurazioni settore macchine) -- 5 configurazioni
| Chiave | Formato | Default | Descrizione |
|---|---|---|---|
classe-cma-macchine |
x(01) | Classe merce utilizzata per le merci "macchine" | |
gruppo-merce-macchine |
x(02) | Gruppo merce macchine | |
marchio-cma-macchine |
x(03) | Marchio da usare per la creazione del CMA macchine | |
merce-macchine-origine |
merce | . .00000 | Codice merce origine per la scheda veicolo |
merce-satellitare-origine |
merce | . .00000 | codice merce di origine per inserimento merce satellitare |
Gruppo: magazzino¶
Programma: magazzino (Configurazioni menu' magazzino) -- 229 configurazioni
| Chiave | Formato | Default | Descrizione |
|---|---|---|---|
agenzia-cisa-age1 |
x(02) | codice agenzia-1 CISA | |
agenzia-cisa-sede |
x(02) | codice agenzia CISA sede | |
anno-contratto-cantina |
9(04) | 000000000000000000 | anno contratto cliente cantina carpi |
anno-inizio-gasolio-facile |
9(04) | 000000000000000000 | anno inizio campagna gasolio facile |
bolle-spese-codpag-no-valuta |
9(02) | 000000000000000000 | cod. pagamento no valuta su bolle spese ammassi |
bolle-spese-codpag-std |
9(02) | 000000000000000000 | cod. pagamento standard su bolle spese ammassi |
bolle-spese-merce-disinfesta |
merce | . .00000 | merce x spese disinfestazione |
bolle-spese-merce-essicazione |
merce | . .00000 | merce x spese essicazione |
bolle-spese-merce-facch-e |
merce | . .00000 | merce x spese facchinaggio entrata |
bolle-spese-merce-facch-u |
merce | . .00000 | merce x spese facchinaggio uscita |
bolle-spese-merce-mag |
merce | . .00000 | merce per creazione bolle spese mag. cereali |
bolle-spese-merce-mag-1q |
merce | . .00000 | merce magazz. prima quind. su bolle spese ammassi |
bolle-spese-merce-mag-2q |
merce | . .00000 | merce magazz. seconda quind. su bolle spese ammassi |
bolle-spese-tipopag-no-valuta |
x(01) | tipo pagamento no valuta su bolle spese ammassi | |
bolle-spese-tipopag-std |
x(01) | tipo pagamento standard su bolle spese ammassi | |
cap210-vettore-abilitato |
9(05) | 000000000000000000 | codice vettore abilitato alla gestione trasporti |
cap350-pnota-produz-merci-r2 |
x(01) | innesco creazione p.nota produzione x merci R2 | |
cap420-forn-abilita-export-file |
x(01) | N | abilita esportazione file excel anche se ambiente agenzia |
cap486-eti-col |
9(03) | 000000000001000000 | Colonne di Etichette |
cap486-eti-l-initial-x |
9(04) | 000000000000000000 | Offset Posizione iniziale sull'asse X |
cap486-eti-l-initial-y |
9(04) | 000000000000000000 | Offset Posizione iniziale sull'asse Y |
cap486-eti-rig |
9(03) | 000000000001000000 | Righe di Etichette |
cap486-tipo-printer |
x(01) | Z | Tipo stampante per cap486 |
carg-ammass-euta-cn17-acq-a |
piano | 00.00.000000 | Conto acquisti avere |
carg-ammass-euta-cn17-acq-d |
piano | 00.00.000000 | Conto acquisti dare |
carg-ammass-euta-cn17-age-c-lav |
9(02) | 000000000000000000 | Magazzino C/Lav. |
carg-ammass-euta-cn17-cau-c-acq |
cau | 00 | Causale C/Acquisti: |
carg-ammass-euta-cn17-cau-c-com |
cau | 00 | Causale C/Commiss. |
carg-ammass-euta-cn17-cau-c-lav |
cau | 00 | Causale C/Lavoraz. |
carg-ammass-euta-cn17-to-aa |
t.o. | 000 | Tipo operazione acquistai avere |
carg-ammass-euta-cn17-to-ad |
t.o. | 000 | Tipo Operazione acquisti dare |
carg-boltra-euta-cn08-cau-ven-99 |
cau | 00 | Causale vendita 99 |
carg-cd-nordest-anno-contr |
9(04) | 000000000000000000 | Caricamento consegne dirette Cons.Nord Est: anno contratto |
carg-cd-nordest-fornit |
for | 00000 | Caricamento consegne dirette Cons.Nord Est: fornitore |
carg-cd-nordest-num-contr |
9(07) | 000000000000000000 | Caricamento consegne dirette Cons.Nord Est: numero contratto |
carg-cd-nordest-prog-contr |
9(01) | 000000000000000000 | Caricamento consegne dirette Cons.Nord Est: progr. contratto |
carg-cd-nordest-serv-contr |
x(01) | Caricamento consegne dirette Cons.Nord Est: serv. contratto | |
carg-conspr-euta-cn06-anno-c |
9(4) | 000000000000000000 | Anno contratto |
carg-conspr-euta-cn06-cau-e |
cau | 00 | Causale entrata |
carg-conspr-euta-cn06-cau-u |
cau | 00 | Causale uscita |
carg-conspr-euta-cn06-forn |
for | 00000 | Fornitore |
carg-conspr-euta-cn06-num-c |
9(7) | 000000000000000000 | Numero contratto |
carg-conspr-euta-cn06-prog-c |
9(01) | 000000000000000000 | Progressivo contratto |
carg-conspr-euta-cn06-ser-c |
x(1) | Servizio contratto | |
carg-conspr-euta-cn06-vett |
9(05) | 000000000000000000 | Vettore |
carg-conswe-euta-cn06-anno-c |
9(04) | 000000000000000000 | Anno contratto |
carg-conswe-euta-cn06-cau-e |
cau | 00 | Causale entrata |
carg-conswe-euta-cn06-cau-u |
cau | 00 | Causale uscita |
carg-conswe-euta-cn06-forn |
for | 00000 | Fornitore |
carg-conswe-euta-cn06-num-c |
9(07) | 000000000000000000 | Numero contratto |
carg-conswe-euta-cn06-prog-c |
9(01) | 000000000000000000 | Progressivo contratto |
carg-conswe-euta-cn06-ser-c |
x(1) | Servizio contratto | |
carg-conswe-euta-cn06-vett |
9(05) | 000000000000000000 | Vettore |
carg-corris-euta-cn10-cau-cor |
cau | 00 | Caus.cor |
carg-corris-euta-cn10-cnt-age |
9(04) | 000000000000000000 | C/Agenzie |
carg-corris-euta-cn10-cnt-t |
piano | 00.00.000000 | Mag. ag. |
carg-corris-euta-cn10-cnt-u |
piano | 00.00.000000 | Magg. CAP: |
carg-corris-euta-cn10-to-age |
t.o. | 000 | T.O. C/Agenzie |
carg-corris-euta-cn10-to-t |
t.o. | 000 | T.O. magg. ag |
carg-corris-euta-cn10-to-u |
t.o. | 000 | T.O. Magg.CAP |
carg-fattur-euta-cn09-cau-ven |
cau | 00 | causale vendita progr. capg50 |
carg-fattur-euta-cn09-cnt-662 |
piano | 00.00.000000 | conto contabil. x riduzione legge 662 su bolle uscita |
carg-fattur-euta-cn09-cnt-rid |
piano | 00.00.000000 | conto contabil. x riduzione legge 488 su bolle uscita |
carg-fattur-euta-cn09-cnt-spe |
piano | 00.00.000000 | rif. contabile x conto spese |
carg-fattur-euta-cn09-to-cnt-ana |
t.o. | 000 | T.O. x Mov.Anag. (Fat.Cont.) |
carg-fattur-euta-cn09-to-cnt-iva |
t.o. | 000 | T.O. x Mov.Iva |
carg-fattur-euta-cn09-to-cnt-mer |
t.o. | 000 | T.O. x Mov.Merci:(Fat.Cont.) |
carg-fattur-euta-cn09-to-int-ana |
t.o. | 000 | T.O. x c.partita movim. anagrafico |
carg-fattur-euta-cn09-to-int-iva |
t.o. | 000 | T.O. x c.partita movim. iva |
carg-fattur-euta-cn09-to-int-mer |
t.o. | 000 | T.O. x c.partita movim. merce |
carg-fattur-euta-cn09-to-spe |
t.o. | 000 | tipo operazione x conto spese |
caus-bolle-no-merci-collegata |
cau | 00 | causale bolla collegata fatturazione no merci |
causale-anticipo-conferimenti |
cau | 00 | causale magazzino x bolle di anticipo conferimenti |
causale-bolla-analitica-trasp-prim |
cau | 00 | causale x creazione bolla analitica trasporti primari |
causale-bolla-conto-antip |
cau | 00 | causale bolla conto anticipi |
causale-carico-cto-dep |
cau | 00 | causale x carico magazzino da c.to deposito |
causale-carico-cto-dep-colleg |
cau | 00 | causale carico conto deposito collegato |
causale-cto-visione |
cau | 00 | causale bolla c.to visione (fertirrigazione) |
causale-entrata-cereali-contratti-coltivaz |
cau | 00 | causale x ddt carico cereali con contratto coltivazione |
causale-fattura-omaggio |
cau | 00 | causale fattura righe bolla omaggio |
causale-giroconto-cto-dep |
cau | 00 | causale x giro conto da c.to deposito |
causale-pnote-infrannuali-inventario |
cau | 00 | causale prime note di rettifica infrannuali inventario |
causale-reso-clienti |
cau | 00 | causale x bolla reso clienti |
causale-reso-fornitore-cdep-collegato |
cau | 00 | causale reso fornitore c.to deposito collegato |
causale-reso-vendita-dettaglio |
cau | 00 | causale di reso vendita dettaglio |
cliente-contratti-cantina |
9(05) | 000000000000000000 | cliente padre x gestione contratti cantina |
cliente-fattura-omaggio |
cli | 00000 | codice cliente fattura omaggio |
codpag-fattura-omaggio |
9(02) | 000000000000000000 | codice pagamento su fattura omaggio |
conto-fattura-omaggio |
piano | 00.00.000000 | Conto di reddito omaggi su fattura omaggio |
contro-rappr-fattura-omaggio |
piano | 00.00.000000 | Conto contabile spese di rappresentanza su fatture omaggi. |
cpartita-analitica-trasp-pri |
9(03) | 000000000000000000 | contro-partita x creazione movim.analitico trasporti primari |
cpartita-analitica-trasp-sec |
9(03) | 000000000000000000 | contro-partita x creazione movim.analitico trasporti second. |
data-inizio-ela-capv91 |
aaaammgg | 00000000 | Data inizio elaborazione capv91 |
data-stdata-euta-cn02-data |
aaaammgg | 00000000 | Configurazione data x flusso dati |
descr-fatt-contratto-op |
x(55) | descrizione in fattura periodica x contratto OP | |
destin-diversa-con-codice |
x(01) | N | richiesta destinaz. diversa su bolle con codice |
fatt-confer-euta-cn09-ali-f |
x(02) | aliquota iva fatture conferimenti | |
fatt-confer-euta-cn09-ali-r |
x(02) | aliquota iva ricevuta fiscale fatture ammassi | |
fatt-confer-euta-cn09-art-r |
9(02) | 000000000000000000 | articolo esenzione ricevuta fiscale fatture ammassi |
fatt-confer-euta-cn09-cnt-amm |
piano | 00.00.000000 | rif. contabile c./partita x fatture ammassi |
fatt-confer-euta-cn09-pag |
9(02) | 000000000000000000 | codice pagamento fatture conferimenti |
fatt-confer-euta-cn09-tip-r |
x(02) | tipo documento x ricevuta fiscale fatture conferimenti | |
fatt-confer-euta-cn09-valu |
aaaammgg | 00000000 | data minima valuta fatture ammassi |
fatt-esstra-euta-cn11-cau |
cau | 00 | Causale Bolla |
fatt-esstra-euta-cn11-mer-amm-e |
merce | . .00000 | Merce Essic. Ammassi |
fatt-esstra-euta-cn11-mer-amm-t |
merce | . .00000 | Merce Trasp. Ammassi |
fatt-esstra-euta-cn11-mer-man-e |
merce | . .00000 | Merce Essic. Mangimi |
fatt-esstra-euta-cn11-mer-man-t |
merce | . .00000 | Merce Trasp. Mangimi |
fatt-esstra-euta-cn11-mer-sem-e |
merce | . .00000 | Merce Essic. Sementi |
fatt-esstra-euta-cn11-mer-sem-t |
merce | . .00000 | Merce Trasp. Sementi |
fatt-esstra-euta-cn11-pag |
9(02) | 000000000000000000 | Codice Pagamento |
importo-max-trasporto |
9(06)v9(02) | 000000000000000000 | valore soglia importo massimo calcolo trasporto DDT |
importo-min-trasporto |
9(06)v9(02) | 000000000000000000 | valore soglia importo minimo calcolo trasporto DDT |
lettura-barcode-etichetta-conferimento |
x(01) | lettura del barcode dell'etichetta della pesa x conferimento | |
merce-carb-legge-488 |
merce | . .00000 | merce carburanti x riduzione legge 488 |
merce-carb-legge-488-pavia |
merce | . .00000 | merce carburanti x legge 488 agenzie pavia |
merce-carb-legge-662 |
merce | . .00000 | merce carburanti x riduzione legge 662 |
merce-con-spese-gasolio-facile |
merce | . .00000 | merce con applicazione spese gestione gasolio facile |
merce-lavorazione |
merce | . .00000 | Merce x vendita lavorazione |
merce-trasporto |
merce | . .00000 | Merce x vendita trasporto |
mese-calcolo-disinfestazioni |
9(02) | 000000000001000000 | mese calcolo disinfestazioni |
mese-inizio-campagna |
9(02) | 000000000001000000 | Mese inizio campagna |
mese-inizio-gasolio-facile |
9(02) | 000000000000000000 | mese inizio campagna gasolio facile |
modelli-modello-autoc |
x(20) | modello x stampa autocertificazione | |
modelli-modello-mod08 |
x(20) | modello | |
modelli-modello-mod09 |
x(20) | modello | |
modelli-modello-mod22 |
x(20) | modello | |
modelli-modello-mod23 |
x(20) | modello | |
modelli-modello-mod24 |
x(20) | modello | |
modelli-revisione-autoc |
x(20) | revisione x stampa autocertificazione | |
modelli-revisione-mod08 |
x(20) | revisione | |
modelli-revisione-mod09 |
x(20) | revisione | |
modelli-revisione-mod22 |
x(20) | revisione | |
modelli-revisione-mod23 |
x(20) | revisione | |
modelli-revisione-mod24 |
x(20) | revisione | |
numero-contratto-cantina |
9(07) | 000000000000000000 | numero contratto cliente cantina carpi |
operatore-abilitato-contabil |
9(03) | 000000000000000000 | operatore abilitato alla contabilizz. fatt.fornit. da riceve |
operatore-valorizza-inventario |
9(03) | 000000000000000000 | operatore abilitato alla valorizzazione inventario |
path-conspr-euta-cn01-path |
path | Percorso Archivio Cons.Dirette CAP-PR | |
path-conspr-euta-cn01-path-1 |
path | Percorso Archivio Cons.Dirette WERISAN | |
path-oilmet-euta-cn01-path |
path | path oilmet | |
path-ricweb-euta-cn01-path |
x(70) | percorso dove risiedono file XML procedura PDA | |
path-ricweb-euta-cn01-path-1 |
x(70) | percorso dove risiedono file XFD procedura PDA | |
path-schede-sicurezza |
path | Percorso di memorizzazione schede di sicurezza | |
path-storico-inventario |
x(70) | path dove risiedono i files storici di inventario agenzia | |
path-stpath-euta-cn01-path-1 |
x(70) | Percorso Archivio Ordini Agenzie | |
percent-max-ricarico-prezzo-listino |
9(03)v9(02) | 000000000000000000 | percentuale x ricarico max su prezzo ultimo di vendita |
percent-prezzo-se-bonus-fido-valore |
9(02)v9(02) | 000000000000000000 | percentuale decurtazione prezzo bolla se bonus fido valore |
percentuale-ricarico-listino |
9(02)v9(02) | 000000000000000000 | percentuale ricarico x creazione listino da prezzi campagna |
prnt-stboll-euta-c022-ctr-prn |
x(1) | Verifico l'innesco di stampa: | |
prnt-stboll-euta-c022-dep-carb |
x(01) | Deposito carburanti | |
prnt-stboll-euta-c022-h-off |
9(02) | 000000000000000000 | Margine Orizzontale caratteri |
prnt-stboll-euta-c022-jmp-pag |
x(01) | Salto pagina | |
prnt-stboll-euta-c022-mod |
x(1) | Modulo | |
prnt-stboll-euta-c022-mod-con |
x(1) | Modulo in continuo | |
prnt-stboll-euta-c022-not |
x(1) | Stampa note | |
prnt-stboll-euta-c022-nrc-dest |
9(01) | 000000000000000000 | Nr.Copie x Mod.Laser: Destinatario. |
prnt-stboll-euta-c022-nrc-mitt |
9(01) | 000000000000000000 | Nr.Copie x Mod.Laser: Mittente |
prnt-stboll-euta-c022-nrc-vett |
9(01) | 000000000000000000 | Nr.Copie x Mod.Laser: |
prnt-stboll-euta-c022-pag |
9(03) | 000000000000000000 | Pagina: righe |
prnt-stboll-euta-c022-rif-ord |
x(01) | Quali rif.ordini stampo? | |
prnt-stboll-euta-c022-v-off |
9(02) | 000000000000000000 | Margine Verticale Linee |
prnt-stcere-euta-c026-copie |
9(02) | 000000000000000000 | numero copie |
prnt-stcere-euta-c026-laser |
x(01) | Stampante | |
prog-c041bi-euta-c041b-cau-ct3 |
cau | 00 | Causale Entrata C/Terzi |
prog-c041bi-euta-c041b-cau-ct3u |
cau | 00 | Causale Uscita C/Terzi |
prog-c041bi-euta-c041b-mag-ct3 |
mag | Magazzino C/Terzi | |
prog-cap097-euta-c097-trprim |
9(04) | 000000000000000000 | Codice trasporto |
prog-cap164-euta-cn16-car |
x(70) | percorso caricamento archivi realco | |
prog-cap164-euta-cn16-cau-car |
cau | 00 | causale carico caricamento dati realco |
prog-cap164-euta-cn16-cau-reso |
cau | 00 | causale reso caricamento dati realco |
prog-cap195-euta-c195-storno |
piano | 00.00.000000 | conto x storno trasporti |
prog-cap195-euta-c195-to-sto |
t.o. | 000 | t.operazione conto da stornare |
prog-cap195-euta-c195-to-tra |
t.o. | 000 | t.operazione x conto trasporto |
prog-cap195-euta-c195-tr-gen |
piano | 00.00.000000 | contro x trasporti generico |
prog-cap195-euta-c195-tr-pri |
piano | 00.00.000000 | conto x trasporti primari |
prog-cap195-euta-c195-tr-sec |
piano | 00.00.000000 | conto x trasporti secondari |
prog-cap208-euta-c042-anno-camp |
9(04) | 000000002005000000 | Anno campagna |
prog-cap208-euta-c042-data-acc |
aaaammgg | 00000000 | Data accordo |
prog-cap274-euta-c274-data-scad |
aaaammgg | 00000000 | Data Scadenza Liq. Tipo D |
prog-cap283-euta-c042-anno-lotto |
9(02) | 000000000000000000 | anno lotto ENSE x scheda lavoraz. sel. sementi |
prog-cap283-euta-c042-cau-rimisc |
cau | 00 | causale rimiscelazione x scheda lavoraz. sel. sementi |
prog-cap283-euta-c042-mag-clav |
9(02) | 000000000000000000 | magazzino c.lavoro x scheda lavoraz. sementi |
prog-cap283-euta-c042-mag-selez |
9(02) | 000000000000000000 | magazzino x scheda lavorazione selez. sementi |
prog-cap283-euta-c042-tipo-lotto |
x(01) | tipo lotto ENSE x scheda lavoraz. sel sementi | |
prog-cap284-euta-c042-data-visr2 |
aaaammgg | 00000000 | data inizio movim. x visualizz. dispon. merci R2 |
prog-cape31-euta-c029-ord |
x(01) | I | modalit� di visualizzazione distinta base Inser.,Codice |
prog-capv93-cau-sca-mag-cto |
cau | 00 | Causale scarico magazzino conto deposito |
prog-cogv14-euta-c016-agg-lfo |
x(01) | Aggiornamento listino fornitori? | |
prog-cogv14-euta-c016-da-ord |
x(01) | S | Caricamento Entrate da Ordine ? |
prog-cogv14-euta-c016-h-off |
9(02) | 000000000000000000 | Margine Oriz. Carattari: |
prog-cogv14-euta-c016-n-copie |
9(01) | 000000000000000000 | Numero copie |
prog-cogv14-euta-c016-v-off |
9(02) | 000000000000000000 | Margine Verticale Linee: |
prog-cogv14-euta-c016-vis-lfo |
x(01) | Visualizzazione listino fornitori in una finestra ? | |
prog-cogv33-euta-c042-acc-pma |
x(01) | Accetto P.M.A. | |
prog-cogv33-euta-c042-cau-aper |
cau | 00 | Causale apertura |
prog-cogv33-euta-c042-cau-chiu |
cau | 00 | Causale Chiusura: |
prog-cogv51-euta-c041-ali-age-a |
x(02) | Carburanti Agevolati : Porto a: | |
prog-cogv51-euta-c041-ali-age-da |
x(02) | Carburanti Agevolati : Considero Aliq. : | |
prog-cogv51-euta-c041-cau-amm |
cau | 00 | Causale reso |
prog-cogv51-euta-c041-cau-bol |
cau | 00 | Causale bolla |
prog-cogv51-euta-c041-cau-ess |
cau | 00 | Causale Sp.Ess. |
prog-cogv51-euta-c041-cau-fat |
cau | 00 | Causale fattura |
prog-cogv51-euta-c041-cau-no-fat |
cau | 00 | Causale No Fatt. |
prog-cogv51-euta-c041-cau-nsm |
cau | 00 | Causale No Scorta M. |
prog-cogv51-euta-c041-cau-pnota |
cau | 00 | Causale P.Nota |
prog-cogv51-euta-c041-cau-prf |
cau | 00 | Causale Bolla Prf. |
prog-cogv51-euta-c041-cau-res |
cau | 00 | Causale Reso F. |
prog-cogv51-euta-c041-cau-sps |
cau | 00 | Causale sospensione |
prog-cogv51-euta-c041-cau-tra-e |
cau | 00 | Causale Trasf.E |
prog-cogv51-euta-c041-cau-tra-u |
cau | 00 | Causale Trasf.U |
prog-cogv51-euta-c041-fornit |
for | 00000 | Fornitore lotto |
prog-cogv51-euta-c041-mer-scarto |
merce | . .00000 | Merce scarto |
prog-cogv51-euta-c041-per-scarto |
9(02)v9(02) | 000000000000000000 | Percentuale Scarto |
prog-cogv51-euta-c041-qta-lotto |
9(06) | 000000000000000000 | Qta. lotto x inserimento lotti ENSE |
prog-cogv51-euta-c041-sco-l488 |
9(05)v9(03) | 000000000000000000 | valore % riduzione qta. x legge 488 su stampa DAS |
prog-cogv51-euta-c041-sco-l662 |
x(11) | 01,00000000 | valore % (2 int.+8 dec.) rid. qta. x legge 662 su stampa DAS |
progr-contratto-cantina |
9(01) | 000000000000000000 | progressivo contratto cliente cantina carpi |
richiesta-agente-ddt |
x(01) | N | richiesta agente del cliente su inser./gestione ddt |
rifat-realco-causale-uscita |
cau | 00 | rifatturazione realco causale bolla uscita |
servizio-contratto-cantina |
x(01) | servizio contratto cliente cantina carpi | |
sigla-contratto-op |
x(02) | codice sigla del contratto cereali procedura OP | |
spese-gest-gasolio-facile |
9(05)v9(03) | 000000000000000000 | spese di gestione gasolio facile |
stampa-note-clienti-su-ddt |
x(01) | N | stampa le note cliente sul ddt nella destinazione diversa |
stor-corris-euta-cn10-cau-cor |
cau | 00 | Caus.Mag.: |
stor-corris-euta-cn10-to-age |
t.o. | 000 | Caus.Con.: |
tipag-fattura-omaggio |
x(01) | D | Tipo pagamento su fatture omaggi |
tipo-doc-fat-omaggio |
x(02) | OM | Tipo documento iva fatture omaggio |
vis-movimenti-magaz-grafico |
x(01) | visualizza movimenti magazzino programma grafico |
Gruppo: mmgg¶
Programma: mmgg (Configurazioni magazzini generali) -- 4 configurazioni
| Chiave | Formato | Default | Descrizione |
|---|---|---|---|
agenzia-mmgg |
9(02) | 000000000000000000 | Agenzia MMGG |
conto-fat-mmgg |
piano | 00.00.000000 | Conto per fattura "magazzini generali" |
servizio-mmgg |
x(01) | Servizio "magazzini generali" | |
tipo-doc-iva-mmgg |
x(02) | Tipo documento iva x fatture mmgg |
Gruppo: produzione¶
Programma: produzione (Configurazioni specifiche produzione) -- 23 configurazioni
| Chiave | Formato | Default | Descrizione |
|---|---|---|---|
agenzia-merce-in-lavorazione |
9(02) | 000000000000000000 | Codice agenzia di transito merce in lavorazione |
cau-calo-vendita |
cau | 00 | Causale per scarico calo su MP a seguito di vendita |
cau-entrata-da-prod |
cau | 00 | Causale per carico pf da produzione |
cau-entrata-in-prod |
cau | 00 | Causale per carico merce in produzione |
cau-lavorazione |
cau | 00 | Causale per trasformazione merce |
cau-miscelazione |
cau | 00 | Causale per miscelazione |
cau-ordlav |
cau | 00 | Causale per ordine di lavorazione |
cau-ordlav-miscelazione |
cau | 00 | Causale per ordini di miscelazione |
cau-ordlav-vendita-talquale |
cau | 00 | Causale per ordini di vendita tal quale |
cau-reso-da-cliente |
cau | 00 | Causale per reso da cliente |
cau-scarico-pf-vendita |
cau | 00 | Causale per scarico pf a seguito di vendita |
cau-uscita-verso-agenzia |
cau | 00 | Causale per scarico pf verso l'agenzia |
cau-uscita-verso-prod |
cau | 00 | Causale per scarico merce verso la produzione |
causale-ordine-cli-produzione |
cau | 00 | causale per ordine cliente di produzione |
causali-gestione-lotti |
x(20) | Elenco causali che gestiscono la richiesta dei lotti merce | |
cisterna-mag-produzione |
x(02) | cisterna di default per trasferimenti a mag. produzione | |
conto-merci-in-clav |
piano | 00.00.000000 | Conto "merci in c/lavoro" |
conto-pf-in-clav |
piano | 00.00.000000 | Conto "PF in c/lavoro" |
conto-servizi-clav |
piano | 00.00.000000 | Conto "servizi di c/lavorazioneo" |
cpc124-ope-rivalorizzazione |
9(03) | 000000000000000000 | Operatore abilitato alla rivalorizzazione |
tariffa-miscelazione |
9(12)v9(06) | 000000000000000000 | Tariffa per miscelazione |
tariffa-vendita-talquale |
9(12)v9(06) | 000000000000000000 | Tariffa per vendita "tal quale" |
to-contabile |
t.o. | 000 | T.O. contabile da utilizzare per i movimenti d c/lavoro |
Gruppo: ricambi¶
Programma: ricambi (Configurazioni gestione ricambi) -- 88 configurazioni
| Chiave | Formato | Default | Descrizione |
|---|---|---|---|
agenzia-accessori-macchine |
9(02) | 000000000000000000 | Agenzia dove verranno movimentati gli accessori |
agenzia-agristore |
9(02) | 000000000000000000 | numero agenzia x identificare la ditta agristore |
agenzia-maxistore |
9(02) | 000000000000000000 | numero |
agenzia-officina |
9(02) | 000000000000000000 | Agenzia "officina" |
agenzia-officina-cerello |
9(02) | 000000000000000000 | numero agenzia officina cerello |
agenzia-officina-farmstore |
9(02) | 000000000000000000 | Agenzia officina x farmstore |
agenzia-officina-melegnano |
9(02) | 000000000000000000 | numero agenzia officina melegnano |
agenzia-ricambi |
9(02) | 000000000000000000 | Agenzia "ricambi" |
agenzia-ricambi-cerello |
9(02) | 000000000000000000 | numero agenzia ricambi cerello |
agenzia-ricambi-melegnano |
9(02) | 000000000000000000 | numero agenzia ricambi melegnano |
calcolo-fabb-giorn-giorno-soglia |
9(02) | 000000000000000000 | giorno di soglia inizio mese x calc. fabbisogno giornaliero |
calcolo-fabb-giorn-nr-anni |
9(02) | 000000000000000000 | numero anni da considerare x calc. fabbisogno giornaliero |
calcolo-fabb-giorn-nr-mesi |
9(02) | 000000000000000000 | numero mesi da considerare x calc. fabbisogno giornaliero |
calcolo-fabb-giorn-perc-calo-vend |
9(03)v9(02) | 000000000000000000 | Percentuale calo vendite su anno precedente |
cartella-output-ana |
path | Path (server) Cartella di output dell'estrazione anagraf. | |
cau-commessa-officina |
cau | 00 | causale per trasferimento da commessa a officina |
cau-commessa-officina-ns |
cau | 00 | caus. per trasf. da commessa |
cau-officina-commessa |
cau | 00 | Causale per trasf. da officina a commessa |
cau-officina-commessa-ns |
cau | 00 | caus. per trasf. da officina a comeessa senza scar.mag. |
cau-officina-da-fatturare |
cau | 00 | caus. per scarico officina su commessa da fatturare |
cau-officina-da-non-fatturare |
cau | 00 | caus. per scarico officina su commessa da non fatturare |
cau-officina-ricambi |
cau | 00 | causale per trasferimento da officina su commessa a ricambi |
cau-officina-ricambi-ns |
cau | 00 | causale per trasf. da offic. a ricambi senza scar.mag. |
cau-ricambi-officina |
cau | 00 | causale per trasf. da mag.ricambi a officina per commessa |
cau-ricambi-officina-excel |
cau | 00 | causale per trasf.da mag.ricambi a officina commessa excel |
cau-ricambi-officina-ns |
cau | 00 | Causale per trasf.da ric.a d officina senza scarico mag. |
cau-scarico-agristore |
cau | 00 | Causale scarico mag. agristore |
cau-storno-officina-fat |
cau | 00 | Causale per storno chiusura commessa fatturata |
cau-storno-officina-no-fat |
cau | 00 | Causale per storno chiusura commessa non fatturata |
cau-tolgo-variante-veicolo |
cau | 00 | Causale per p.n. di rimozione variante da veicolo |
cau-uscita-veicolo-prova |
cau | 00 | Causale per uscita veicolo in prova |
causale-m |
cau | 00 | Causale per carico merce automatico |
causale-o |
cau | 00 | Causale per reso fornitore a valore |
causale-trasf-noleggio-entrata |
9(02) | 000000000000000000 | Causale per doc. entrata trasferimento noleggio |
causale-trasf-noleggio-uscita |
9(02) | 000000000000000000 | Causale per doc. uscita trasferimento noleggio |
centro-costo-acquisti |
9(03) | 000000000000000000 | controp. centro di costo acquisti contabil. analitica |
centro-costo-vendite |
9(03) | 000000000000000000 | controp. centro di costo vendite contabil. analitica |
cliente-corrispettivo |
9(05) | 000000000000000000 | cliente generico x vendita dettaglio |
cod-iva-default |
x(02) | 20 | Codice IVA di default |
cod-pag-macchine |
9(02) | 000000000030000000 | Codice di pagamento "macchine" |
codice-resa-ddt-uscita |
9(01) | 000000000000000000 | codice resa x ddt uscita ricambi |
cond-pag-macchine |
x(01) | M | Condizione di pagamento "macchine" |
conto-caparra-ordini-cli |
piano | 00.00.000000 | Conto x registrazione contabile caparra ordini clienti |
conto-fat-ricambi |
piano | 00.00.000000 | Conto per fattura ricambi |
conto-gen-commesse |
piano | 00.00.000000 | Conto generico su cui imputare la fatturazione commesse |
cp-acq-default |
contr | 000 | Contropartita di acquisto di default |
cp-ven-default |
contr | 000 | Contropartita di vendita di default |
data-inizio-procedura-import |
aaaammgg | 00000000 | data inizio procedura import giornalieri commesse |
data-ult-estr-ana |
aaaammgg | 00000000 | Data ultima estrazione anagrafiche |
famiglia-ricambi |
x(02) | codice famiglia (serv.+fam.) ricambi | |
fornitore-carico-maxistore |
for | 00000 | Fornitore carico maxlistore |
fornitore-new-holland |
for | 00000 | Codice fornitore "New Holland" |
gruppo-merce-ricambi |
x(02) | Gruppo merce relativo ai ricambi | |
merce-ddt-ricambi |
merce | . .00000 | Codice merce generico x ddt ricambi |
merce-installazione |
merce | . .00000 | Codice merce "installazione" |
ope-autorizzazione-contratti |
x(50) | Operatore abilitato all'autorizzazione contratti | |
path-export-allestimenti |
path | Percorso dove esportare gli allestimenti | |
path-nome-file-import-giornalieri |
path | percorso e nome file x importazione giornalieri commesse | |
perc-caparra-ordini-cli |
9(02)v9(02) | 000000000000000000 | Percentuale caparra su ordini clienti ricambi |
percen-ricarico-pua |
9(02)v9(02) | 000000000000000000 | percentuale ricarico prezzo ultimo acquisto |
percentuale-sconto-max-ricambi |
9(03)v9(02) | 000000000000000000 | percentuale di sconto max applicabile ricambi |
priorita-gasolio-sicuro |
x(02) | priorita ordini clienti x gasolio sicuro | |
priorita-preordini-fornitori |
x(02) | priorita preordini fornitori x creazione automatica | |
rep-cassa-merce-ricambi |
9(03) | 000000000000000000 | codice rep.cassa x codifica merce ricambi |
sap-cartella-export-commesse |
x(80) | SAP: cartella export archivi per invio commesse a SAP | |
sap-cartella-export-commesse-bkp |
x(80) | SAP: cartella di backup archivi per invio commesse a SAP | |
sap-cartella-input-commesse |
x(80) | SAP: cartella di input file per caricamento dati commesse | |
sap-cartella-input-commesse-bkp |
x(80) | SAP: cartella di backup archivi caricamento commesse | |
servizio-macchine |
x(01) | Servizio "macchine" | |
servizio-officina |
x(01) | Servizio "officina" | |
servizio-ricambi |
x(01) | Servizio "ricambi" | |
sottogr-ricambi |
9(03) | 000000000000000000 | codice sottogruppo ricambi |
tipo-commessa-a-garanzia |
x(02) | Tipo commessa "garanzia" duplicate | |
tipo-commessa-da-garanzia |
x(02) | Tipo commessa x "garanzia" | |
tipo-doc-iva-nc-offic-cerello |
x(02) | Tipo documento iva x nota acc. commessa offic. cerello | |
tipo-doc-iva-nc-offic-melegnano |
x(02) | Tipo documento iva x nota acc. commesse offic. melegnano | |
tipo-doc-iva-nc-officina |
x(02) | Tipo documento iva x n.c. commesse officina | |
tipo-doc-iva-nc-pa-officina |
x(02) | Tipo doc.iva NC PA per Officina | |
tipo-doc-iva-offic-cerello |
x(02) | tipo documento iva x fatt. commesse officina cerello | |
tipo-doc-iva-offic-melegnano |
x(02) | tipo documento iva x fatt. commesse officina melegnano | |
tipo-doc-iva-officina |
x(02) | Tipo documento iva x fatture commesse officina | |
tipo-doc-iva-pa-officina |
x(02) | Tipo doc. iva per fatture PA da officina | |
tipo-doc-iva-ricambi |
x(02) | Tipo documento iva x fatture ricambi | |
to-caparra-ordini-cli |
t.o. | 000 | Tipo operazione per incasso caparra |
ubicazione-cvisione |
x(04) | Gestione ubicazione "C/visione" | |
ubicazione-noleggio |
x(04) | Gestione ubicazione "Noleggio" | |
valore-extra-bonus-ricambi |
9(06) | 000000000000000000 | valore massimo dell' extra bonus clienti x ag. ricambi |
visibilita-merci |
x(01) | T | Quali articoli devono essere resi visibili? |
Gruppo: trasmiss¶
Programma: trasmiss (Configurazione trasmissioni) -- 12 configurazioni
| Chiave | Formato | Default | Descrizione |
|---|---|---|---|
capd74-cod-azienda-jdoc |
x(20) | codice azienda per invio fatture attive a JDOC | |
cogb20-cod-azienda-jdoc |
x(20) | codice azienda per invio dati jdoc | |
fornitore-padre-azienda-collegata |
9(05) | 000000000000000000 | codice fornitore padre dell' azienda collegata |
path-capd74-invio-dati-jdoc |
path | percorso per invio fatture Attive a JDOC | |
path-cogb20-invio-dati-jdoc |
path | percorso per invio file fattura per procedura jdoc | |
path-cpc400 |
path | Path ricezione dati cpc400 | |
path-fatture-op |
x(70) | path di output archivi ascii fatture OP | |
path-input-migrazione |
x(70) | path di input archivi x conversione ambiente eurocap | |
path-ric |
path | path ricezione | |
path-tra |
path | path trasmissione | |
path-trxdat |
path | path trasmissione dati | |
tipo-attivita-crm-migrazione |
x(02) | codice tipo attivita crm x conversione ambiente eurocap |
Gruppo: vendite¶
Programma: vendite (Configurazioni menu vendite) -- 71 configurazioni
| Chiave | Formato | Default | Descrizione |
|---|---|---|---|
anno-minimo-gestione-sconto-commerciale |
9(04) | 000000000000000000 | anno minimo accettazione sconto commerciale |
cap286-abilita-naccr |
x(01) | N | CAP286:abilita n.accredito da prefinanziamento a valore. |
cap504-data-inizio-scarico-fertiliz |
9(08) | 000000000000000000 | data inizio scarico fertilizzanti quaderno camp. Image Line |
cap506-chiamata-ad-abilitazione |
x(80) | comando per innesco chiamata curl a webservice | |
capl15-archivia-documenti |
x(01) | N | richiesta archiviazione ottica documenti patentini |
capl15-nr-anni-scadenza-patentini |
9(02) | 000000000005000000 | numero anni scadenza patentini antiparassitari |
capl15-obbligo-archivia-delega |
x(01) | N | obbligo archiviazione delega |
capl15-obbligo-archivia-doc-identita |
x(01) | N | obbligo archiviazione documento identita |
capl15-obbligo-archivia-patentino |
x(01) | N | obbligo archiviazione patentino antiparassitario |
causale-pnota-sconto-commerciale |
cau | 00 | causale p.nota magazz. a valore x sconto commerciale |
causale-reso-cto-prova |
cau | 00 | causale bolla di reso c.to prova |
causale-uscita-cto-prova |
cau | 00 | causale bolla uscita di c.to prova |
codice-pagam-fatture-cereali |
9(02) | 000000000000000000 | codice pagamento valuta fissa fatture cereali |
das-db-conn-string |
x(80) | Stringa di connessione al DB per invio DAS Elettronici | |
das-db-log-level |
9(02) | 000000000000000000 | Livello di log sul DB per invio DAS Elettronico |
das-db-path |
path | Path del DB per invio DAS Elettronici da interfacciare | |
das-firmatario |
x(10) | codice firmatario per invio DAS Elettronici | |
das-minuti-ritardo |
9(03) | 000000000000000000 | minuti di ritardo da sommare all'ora del ddt DAS elettronico |
das-modalita-emergenza |
x(01) | N | gestione DAS Elettronico in modalita' emergenza |
das-path-file-ricezione-da-sirac |
path | Path di ricezione file stampa DAS da Sirac | |
das-path-salvataggio-file-sirac |
path | Path dove verranno salvati i file di stampa DAS di Sirac | |
data-fatturazione-periodica |
9(08) | 000000000000000000 | data di estrazione ddt per fatturazione periodica |
data-inizio-conteggio-accise-oli |
9(08) | 000000000000000000 | data inizio conteggio accise / oli su documenti uscita |
data-inizio-stampa-logo-terrepadane |
9(08) | 000000000000000000 | data-inizio-stampa-logo-terrepadane |
descr-fattura-prz-da-determinare |
x(80) | Trattasi di cessione di ben... | descrizione in fattura x cessione prezzo da determinare |
descr-fissa-note-credito-1 |
x(40) | prima descrizione fissa per note credito no merci | |
descr-fissa-note-credito-2 |
x(40) | seconda descrizione fissa per note credito no merci | |
dicitura-fattura-elettronica |
x(80) | dicitura fissa per fattura elettronica | |
fatt-batch-euta-c055-pag-bolla |
9(02) | 000000000000000000 | Cod.Pag.Data Bolla |
fatt-batch-euta-c055-valuta |
x(01) | Calcolo valuta | |
fatt-descbo-euta-c006-b-ok |
x(01) | 'S'=Stampo i riferimenti alle bolle 'B' | |
fatt-descbo-euta-c006-d-bol |
x(01) | 'X'=Stampo il numero bolla | |
fatt-descbo-euta-c006-d-des |
x(30) | Descrizione personalizzata | |
fatt-descbo-euta-c006-d-int |
x(01) | 'X'=Stampo il numero intervento | |
fatt-descbo-euta-c006-d-tip |
x(01) | Tipo descrizione utilizzata x bolle 'D' | |
fatt-descbo-euta-c006-i-ok |
x(01) | 'S'=Stampo i riferimenti alle bolle 'I' | |
fatturazione-periodica-in-corso |
x(01) | N | flag che indica se la fatturazione periodica e' in corso |
gestione-clienti-provvisori |
x(01) | N | gestione dei clienti provvisori 99999 in ddt vendita |
lotteria-scontrini-abilitata |
x(01) | N | abilitazione richiesta dati per lotteria degli scontrini |
merce-buono-sconto |
merce | . .00000 | merce buono sconto su vendita |
merce-gestione-accise |
merce | . .00000 | codice merce per gestione accise carburanti |
merce-gestione-oli-esausti |
merce | . .00000 | codice merce per gestione oli esausti carburanti |
note-in-fattura |
x(80) | Note in stampa fattura | |
nr-giorni-scadenza-lotti |
9(04) | 000000000000000000 | nr. giorni che indicano se un lotto e' scaduto |
operatori-direzionali |
x(15) | elenco degli operatori direzionali abilitati autorizzazione | |
ordini-bolle-fido-online |
x(01) | N | innesco conteggio esposizione fido clienti on line |
percent-max-sconto-valore |
9(02)v9(02) | 000000000000000000 | percentuale massima per sconto a valore |
percent-superamento-fido-assegnato |
9(02)v9(02) | 000000000000000000 | percentuale concessa di superamento fido assegnato |
percent-superamento-listino |
9(02)v9(02) | 000000000000000000 | percentuale superamento listino di vendita |
prnt-stfatt-euta-c021-azint |
x(01) | Intestazione azienda | |
prnt-stfatt-euta-c021-cmd |
x(15) | Comando | |
prnt-stfatt-euta-c021-cop |
9(02) | 000000000000000000 | numero copie |
prnt-stfatt-euta-c021-emu |
x(01) | H | emulazione x innesco programma stampa fatture |
prnt-stfatt-euta-c021-h-off |
9(02) | 000000000000000000 | Margine Orizzontale |
prnt-stfatt-euta-c021-ins-pag |
x(01) | Configurazione dati x stampa fatture | |
prnt-stfatt-euta-c021-jmp-pag |
x(01) | Salto pagina | |
prnt-stfatt-euta-c021-mod-con |
x(01) | Stampa fattura: Modulo in continuo: | |
prnt-stfatt-euta-c021-out |
x(01) | Parametri di indirizzamento stampa | |
prnt-stfatt-euta-c021-pag |
9(03) | 000000000000000000 | Pagina |
prnt-stfatt-euta-c021-prc |
x(30) | Percorso | |
prnt-stfatt-euta-c021-rif-ord |
x(01) | Stampo i riferimenti ordine in fattura? | |
prnt-stfatt-euta-c021-v-off |
9(02) | 000000000000000000 | Margine Verticale |
profilo-direzione-operatore |
x(04) | codice profilo direzione della gestione operatori | |
prog-cap133-contropartita |
piano | 00.00.000000 | contropartita per fatture prefinanziate |
prog-cap133-euta-cn14-cau |
cau | 00 | causale x fatturazione prefinanziata |
richiedo-lotti-merce-vendite-dettaglio |
x(01) | S | richiedo i lotti merce x vendite al dettaglio |
servizi-sgr-no-evidenza-prezzo-camp |
x(80) | Elenco servizi-sottogr. senza evidenza prezzo campagna | |
servizio-abilitato-webservice |
x(05) | servizi abilitati alla sincronizzazione con webservice | |
tdi-no-merci-fuori-sequenza |
x(02) | Tipo documento IVA x fatt. no merci fuori sequenza | |
tipo-doc-nc-sconto-commerciale |
x(02) | NS | Tipo documento per nota accredito. |
valore-extra-fido |
9(06) | 000000000000000000 | valore extra fido per vendite clienti |
Pacchetto C -- Configurazioni Comuni¶
Totale: 3091 configurazioni in 241 gruppi.
Gruppo: abilita¶
Programma: abilita (Gestione abilitazioni) -- 54 configurazioni
| Chiave | Formato | Default | Descrizione |
|---|---|---|---|
altri-dati-gestionali |
x(01) | N | Altri Dati Gestionali su Fattura XML |
ambiente-sviluppo |
x(01) | N | Ambiente di sviluppo? |
arc-sost-servizio |
x(01) | N | Abilitazione del servizio di Archiviazione Sostitutiva |
areasms |
x(01) | N | Abilitazione invio SMS |
attiva-areaapp |
x(01) | N | attivazione modulo di sincronizzazione dati con AreaAPP |
attiva-fido |
x(01) | S | Attivazione procedura FIDO |
bin-db-conn-string |
x(80) | Stringa di connessione al DB Business Intelligence | |
bin-db-log-level |
9(02) | 000000000000000000 | Livello di log sul DB |
bin-db-path |
path | Path del DB da interfacciare | |
bin-tipo |
x(01) | N | Tipo di Business Intelligence attiva |
clipot |
x(01) | N | Gestione agenda nei clienti potenziali |
clipot-fascicolo |
x(01) | N | Gestione fascicoli su informazioni |
clipot-pratiche |
x(01) | N | Gestione pratiche su pacchetto CRM |
clipot-stand-alone |
x(01) | N | Clienti potenziali non collegati a gestionale |
clipot-workflow |
x(01) | N | Gestione workflow su pacchetto CRM |
contabilita |
x(01) | S | Attivazione modulo contabilita' |
copiaana |
x(01) | N | Abilita/Disab. lancio di copiaana x clonare anagr. altri Amb |
copiaana-conf |
x(01) | N | Richiesta Conferma di lancio di Copiana (solo se abilitato) |
copiaana-destination-name |
x(70) | Nome ambiente di destinazione su cui copiare con copiaana | |
copiaana-source-name |
x(70) | Nome Ambiente sorgente da cui copiare con copiana | |
copiamer |
x(01) | N | Abilita/Disabilita lancio di copiamer x clonare le merci |
copiamer-abilita-tabella |
x(01) | S | abilita/disabilita singole tabelle in copiamer |
copiamer-conf |
x(01) | N | Richiesta conferma di lancio di Copiamer (se abilitata) |
copiamer-destination-name |
x(70) | Nome ambiente di destinazione su cui copiare con copiamer | |
copiamer-source-name |
x(70) | Nome ambiente sorgente da cui copiare con copiamer | |
data-consolidato-come-limite |
x(01) | N | La data di consolidato e' un limite di vis.movimenti. |
dbe-db-conn-string |
x(80) | Stringa di connessione al DB Esterno | |
dbe-db-log-level |
9(02) | 000000000000000000 | Livello di log sul DB Esterno |
dbe-db-path |
path | Path del DB Esterno da interfacciare | |
dbe-tipo |
x(01) | N | Tipo di Database Esterno attivo |
docfinance |
x(01) | N | Abilita comunicazione con "Docfinance" |
estrazione-dcu |
x(01) | N | Abilita l'estrazione DCU (dichiarazione unica redditi) |
fatmail |
x(01) | N | Abilito Fatmail? |
fatturapa |
x(01) | S | Abilito la Fatturazione Elettronica Pubb.Amministraz.? |
gestione-pasticcerie |
x(01) | N | Gestione pasticcerie attiva |
google-calendar |
x(01) | N | Sincronizzazione con Google Calendar? |
google-numero-utenti |
9(04) | 000000000000000000 | Numero di utenti abiltati |
grp-az-azienda |
x(04) | Codice azienda nel gruppo | |
gruppo-aziende |
x(01) | N | L'azienda fa parte di un gruppo aziende? |
lab-odont-ordine |
x(01) | N | Lab.Odont.: abilita n.ordine su commessa |
labod-impegni |
x(01) | N | Modalit� di gestione impegni lab.od. |
labod-progettazione |
x(01) | A | Modalit� di progettazione laboratori odontotecnici |
merci-deperibili-art-62 |
x(01) | N | Separazione in bolle delle merci deperibili (art.062) |
messaggistica-areagate |
x(01) | N | Attivazione messaggistica attraverso AREAGATE? |
password-cfg-utente |
x(40) | Password dell' utente per gestione configurazioni | |
sview-anteprima-opzioni |
x(40) | Opzioni aggiuntive da innescare in anteprima di stampa | |
sview-licenza-pro |
x(20) | mrhv9o7hnom | Codice licenza x Swiftview professional |
sview-licenza-std |
x(20) | 4k3opacew4d | Codice licenza x Swiftview standard |
swingdrv-debug |
x(01) | N | Attivo la modalit� di debug di swingdrv? |
swingdrv-home |
path | Home (client) in cui � configurata la HomePath di Sw-Ing | |
taglio-lamiere |
x(01) | N | Gestione taglio lamiere |
tipo-provider-arc-sost |
x(01) | B | tipo provider per gestione archiviazione sostitutiva |
vers-distinta-base |
x(01) | N | gestione versioni distinta base |
versione-sview |
x(10) | STANDARD | Versione di Swiftview licenziata |
Gruppo: apo¶
Programma: apo (Configurazioni specifiche "Apollonia") -- 61 configurazioni
| Chiave | Formato | Default | Descrizione |
|---|---|---|---|
attiva-import-001 |
x(01) | N | Attivo l'importazione da Confident dei pazienti? |
attiva-import-002 |
x(01) | N | Attivo l'importazione da Confident della testata preventivi? |
attiva-import-003 |
x(01) | N | Attivo l'importazione da Confident delle prescrizioni? |
attiva-import-004 |
x(01) | N | Attivo l'importazione da Confident degli appuntamenti? |
attiva-import-005 |
x(01) | N | Attivo l'importazione da Confident delle righe preventivo? |
attiva-import-006 |
x(01) | N | Attivo l'importazione da Confident delle sottoprestazioni? |
azione-riconsegna-lavoro |
x(08) | Azione "riconsegna lavoro" | |
codice-cliente-su-pdalab |
9(05) | 000000000000000000 | Codice cliente su PDALAB |
codice-clinica |
9(02) | 000000000000000000 | Codice clinica assegnato all'azienda |
colore-non-eseguito |
colore | 000000002497000000 | Colore per evidenziare il "non eseguito" |
colore-ritardo-arrivo-studio |
colore | 000000002465000000 | Colore x ritardo arrivo in studio |
colore-ritardo-ingresso-amb |
colore | 000000002529000000 | Colore x ritardo ingresso in ambulatorio |
ddt-packing-causale |
cau | 00 | Causale da usare per la creazione del ddt di acc. packing |
ddt-packing-prestazione |
merce | . .00000 | Prestazione da usare sul ddt di accompagnamento packing |
import-paz-adulto-bambino |
info-crm | 0000 | Informazione "adulto/bambino" |
import-paz-assicurazione |
info-crm | 0000 | Informazione "assicurazione" |
import-paz-cellulare |
info-crm | 0000 | Informazione "telefono cellulare" |
import-paz-clinica |
info-crm | 0000 | Informazione "codice clinica" |
import-paz-cod-fis |
info-crm | 0000 | informazione "codice fiscale" |
import-paz-codice |
info-crm | 0000 | Informazione "codice paziente" |
import-paz-data-nascita |
info-crm | 0000 | informazione "data nascita" |
import-paz-email |
info-crm | 0000 | Informazione "e-mail" |
import-paz-fax |
info-crm | 0000 | Informazione "fax " |
import-paz-luogo-nascita |
info-crm | 0000 | informazione "luogo nascita" |
import-paz-nazione |
info-crm | 0000 | informazione "nazione" |
import-paz-nome |
info-crm | 0000 | Informazione "nome paziente" |
import-paz-professione |
info-crm | 0000 | Informazione "professione" |
import-paz-prov-nascita |
info-crm | 0000 | informazione "provincia nascita" |
import-paz-resp-economico |
info-crm | 0000 | Informazione "Responsabile economico" |
import-paz-sesso |
info-crm | 0000 | Informazione "sesso" |
import-paz-tel-abi |
info-crm | 0000 | Informazione "telefono abitazione" |
import-paz-tel-uff |
info-crm | 0000 | Informazione "telefono ufficio" |
info-prest-categoria |
info-crm | 0000 | Informazione "categoria prestazione" |
info-prest-interna |
info-crm | 0000 | Informazione "prestazione interna" |
info-prest-modo-esecuzione |
info-crm | 0000 | Informazione "modo esecuzione prestazioni" |
lab-distrettuale |
x(04) | Laboratorio distrettuale di competenza | |
limite-fascia-mattina |
x(05) | 13:00 | Ora di fine fascia "Mattina" |
limite-fascia-pomeriggio |
x(05) | 18:30 | Ora di fine fascia "Pomeriggio" |
medico-interno |
x(06) | Codice medico che rappresenta l'azienda | |
minuti-anticipo-arrivo-studio |
9(03) | 000000000015000000 | Minuti di anticipo arrivo in studio del paziente |
minuti-ritardo-ingresso-amb |
9(03) | 000000000015000000 | Minuti di ritardo consentito nell'ingresso in amb. |
operatore-clinica-su-lab |
x(02) | Operatore clinica su laboratori | |
pdf-ordinamento |
x(20) | PDF usato per l'ordinamento delle prestazioni | |
prest-cl-consegna |
merce | . .00000 | Commessa laboratorio: prestazione "consegna lavoro" |
prest-cl-esecuzione |
merce | . .00000 | Commessa laboratorio: prestazione "esecuzione lavoro" |
prest-cl-ricezione |
merce | . .00000 | Commessa laboratorio: prestazione "ricezione lavoro" |
prest-cs-arrivo-studio |
merce | . .00000 | Commessa studio: prestazione "arrivo paziente in studio" |
prest-cs-canc-app |
merce | . .00000 | Commessa studio: prestazione "cancellazione appuntamento" |
prest-cs-ingresso-amb |
merce | . .00000 | Commessa studio: prestazione "ingresso paziente in amb." |
prest-cs-ins-app |
merce | . .00000 | Commessa studio: prestazione "inserimento appuntamento" |
prest-cs-presc-controllo |
merce | . .00000 | Commessa studio: prestazione "controllo" |
prest-cs-presc-rientro |
merce | . .00000 | Commessa studio: prestazione "rientro" |
prest-cs-presc-subf |
merce | . .00000 | Commessa studio: prestazione "subfornitura" |
prest-cs-uscita-amb |
merce | . .00000 | Commessa studio: prestazione "Uscita paziente da amb." |
rnc-cod-nc-ritardo |
x(04) | Codice di NC x ritardo ingresso paziente | |
secondi-refresh-commesse-da-evadere |
9(03) | 000000000010000000 | Secondi di refresh programma "commesse da elaborare" |
secondi-refresh-elenco-pazienti |
9(03) | 000000000010000000 | Secondi di refresh programma elenco pazienti studio |
tipo-dossier-rcn |
x(03) | Tipo dossier per RNC | |
tipo-dsp-commessa-lab |
x(02) | Tipo disp. da usare per la creazione di commesse laboratorio | |
tipo-dsp-commessa-studio |
x(02) | Tipo disp. da usare per la creazione di commesse studio | |
trasf-commesse-ritocco |
x(01) | A | Quando trasferire le commesse di ritocco? |
Gruppo: apo-paz¶
Programma: apo-paz (Apollonia, gestione pazienti) -- 4 configurazioni
| Chiave | Formato | Default | Descrizione |
|---|---|---|---|
colore-paz-in-amb |
colore | 000000000000000000 | Colore pazienti "in ambulatorio" |
colore-paz-in-studio |
colore | 000000000000000000 | Colore pazienti "in studio" |
colore-paz-non-arrivati |
colore | 000000000000000000 | Colore pazienti "non arrivati" |
colore-paz-visita-term |
colore | 000000000000000000 | Colore pazienti "Visita terminata" |
Gruppo: apo120¶
Programma: apo120 (Specifiche per APO120) -- 2 configurazioni
| Chiave | Formato | Default | Descrizione |
|---|---|---|---|
colore-selezione-app |
colore | 000000004136000000 | Colore per selezione appuntamenti |
colore-spostamento |
colore | 000000004520000000 | Colore per spostamento prestazioni |
Gruppo: arc-ott¶
Programma: arc-ott (Configurazioni per archiviazione ottica) -- 61 configurazioni
| Chiave | Formato | Default | Descrizione |
|---|---|---|---|
arc-fatt-passive |
x(01) | X | indica l'estensione del nome del file da inviare al bucket |
archiviazione-default |
x(20) | IMMEDIATA | Tipo archiviazione di default |
archiviazione-integrata |
x(01) | N | Archiviazione integrata col gestionale? |
archiviazione-remota |
x(01) | N | Archiviazione documentale su cloud? |
arcscan-nome-pagine |
x(08) | InputImg | Nome delle pagine archiviate tramite scanner |
auto-open-mode |
x(01) | S | Determina la modalit� con cui opera la AUTO-OPEN di un file |
brws-parte1-jdoc |
x(80) | prima parte comando per innesco pagina browser | |
brws-parte2-jdoc |
x(80) | seconda parte comando per innesco pagina browser | |
brws-parte3-jdoc |
x(80) | terza parte comando per innesco pagina browser | |
coge-archiviazione-labod-progetto |
x(15) | Modalit� di archiviazione file di stampa Co/Ge (obsoleto) | |
comando-open-ext |
path | Comando per l'apertura di una determinata estensione | |
dim-section |
9(08) | 000000500000000000 | Dimensione massima delle Section |
dir-archiviazione-stampa |
path | Percorso di appoggio per archiviazione file di stampa | |
dir-scambio |
path | Percorso di appoggio archivi di scambio informazioni | |
gestione-jdoc |
x(01) | N | Determina se e' attiva la gestione JDOC di Enerj |
jdoc-comando-passive |
x(80) | stringa di comando pagina browser x passive | |
motore-remoto |
x(01) | N | Il motore archiviazione e` in remoto sul server? (se thin) |
n-conf-canc |
9(01) | 000000000000000000 | Numero di conferme per la cancellazione di un immagine |
nome-applicativo |
x(10) | Nome applicativo da innescare dopo l'archiviazione | |
nome-background-spool |
x(80) | Nome file di background per sovrapposizione stampe | |
opzioni-open-ext |
path | Opzioni necessarie per l'apertura dell'estensione | |
path-apri-file |
path | Percorso LOCALE dove appoggiare i documenti da aprire | |
path-arcscan |
path | Percorso di avvio applicazione ArcScan.exe | |
path-client-faxe2000 |
path | path client faxe2000 | |
path-documenti-passivi-archiviati |
path | Path documenti passivi archiviati | |
path-documenti-passivi-da-archiviare |
path | Path documenti passivi da archiviare | |
path-motore-remoto |
path | Cartella "arc" x il motore remoto | |
path-temp-fatture |
path | Percorso di parcheggio delle fatture in attesa di archiviazi | |
path-tmpdir-motore-remoto |
path | Percorso con cui viene vista "TMP-DIR" dal motore remoto | |
percorso-section |
path | Percorso di memorizzazione dei documenti | |
periferica-archivia-pcl |
9(05) | 000000000000000000 | Periferica per archiviazione generica stampe |
periferica-sollecito-avvisi |
9(05) | 000000000000000000 | Periferica per invio sollecito aavvisi tipo "A" e "B" |
scansione-pdf |
x(01) | N | Conversione scansione in PDF? |
tipo-documento- |
x(50) | Tipo documento da passare al file .ARC | |
tipo-documento-a2 |
x(50) | tipi documento da passare x "Assist 2.0" | |
tipo-documento-am |
x(50) | Tipi documento da passare al file .ARC: (Anagrafica Merce) | |
tipo-documento-as |
x(50) | Tipi documento da passare x "Assist" | |
tipo-documento-at |
x(50) | Tipi documento da passare (allegato attivit� clienti) | |
tipo-documento-be |
x(50) | Tipi documento da passare (Bolla entrata merci) | |
tipo-documento-bu |
x(50) | Tipi documento da passare (Documento d'uscita merci) | |
tipo-documento-do |
x(50) | Documenti collegati a dossier CRM | |
tipo-documento-fc |
x(50) | Tipi documento da passare (Fattura clienti) | |
tipo-documento-ff |
x(50) | Tipi documento da passare (Fattura fornitori) | |
tipo-documento-ft |
x(50) | Tipo documento Fata | |
tipo-documento-l1 |
x(50) | Tipi documento da passare (Lab. Od. istruzioni d'uso) | |
tipo-documento-l2 |
x(50) | Tipi documento da passare (Lab. Od. dic. conformit�) | |
tipo-documento-l3 |
x(50) | Tipi documento da passare (Lab. Od. spec. installazione) | |
tipo-documento-l4 |
x(50) | Tipi documento da passare (Lab. Od. Etichettatura) | |
tipo-documento-l5 |
x(50) | Tipi documento da passare (Lab. Od. Progetto tecnico) | |
tipo-documento-l6 |
x(50) | Tipi documento da passare (Lab. Od. Scheda Commessa) | |
tipo-documento-l7 |
x(50) | Tipi documento da passare (Lab. Od. Dichiaraz. reperibilit�) | |
tipo-documento-l8 |
x(50) | Tipi documento da passare (Lab. Od. Doc avvenuta consegna) | |
tipo-documento-l9 |
x(50) | Tipi documento da passare (Lab. Od. Dich. per riparazione) | |
tipo-documento-la |
x(50) | Tipi documento da passare (Lab. Od. Dich. conform. paziente) | |
tipo-documento-lp |
x(50) | Tipi documento da passare (Lab. Od. Prescriz. medica) | |
tipo-documento-mc |
x(50) | Tipi documento da passare (Modulo Collaudo) | |
tipo-documento-pf |
x(50) | Tipi documento da passare (clipot) | |
tipo-documento-pt |
x(50) | Tipi documento da passare (Lab. Od. Progetto tecnico) | |
tipo-documento-sv |
x(50) | SV | Tipi documento da passare (Scheda veicolo) |
tipo-documento-xx |
x(50) | Tipo documento da passare (Operatore) | |
usa-arkey |
x(01) | N | Uso il file di chiavi esterne cogarkey? |
Gruppo: areaapp¶
Programma: areaapp (configurazioni modulo APP) -- 56 configurazioni
| Chiave | Formato | Default | Descrizione |
|---|---|---|---|
agg-postgres-online |
x(01) | N | Aggiornamento Db. Postgress real-time per app mobile. |
aglancio-attivo |
x(01) | N | Attivazione nuova modalit� di sincronizzazione |
aglancio-close-db |
x(01) | S | Chiusura DB tra due cicli di elaborazione? |
aglancio-custom |
x(20) | Nome programma custom innescato da AGCUSTOM | |
aglancio-sleep-seconds |
9(06) | 000000000005000000 | Numero di secondi di sleep tra un ciclo e l'altro |
arpggnondisp-giorni-ricalcolo |
9(04) | 000000000060000000 | Giorni per i quali effettuare il ricalcolo |
calendar-syncro-real-time |
x(01) | N | Sincronizzazione con Google Calendar in tempo reale |
calendar-url-insert |
x(80) | Url demone di insert appuntamento in Calendar | |
calendar-url-list |
x(80) | Url demone di list appuntamenti in Calendar | |
callurl-time-out |
9(08) | 000000000500000000 | Callurl: tempo per timeout |
callurl-time-warning |
9(08) | 000000000500000000 | callurl: tempo per segnalazione warning (500) |
cartella-ftp |
x(30) | cartella principale dove scaricare immagini da ftp | |
cod-azienda |
x(06) | codice azienda attribuito all'installazione APP | |
codice-server-ftp |
x(30) | codice server ftp da cui scaricare immagini | |
db-conn-string |
x(80) | stringa di connessione al DB esterno | |
db-log-level |
9(02) | 000000000000000000 | Livello di log sul DB Esterno |
email-segnalazioni-operative |
x(80) | E-Mail per segnalazioni su problemi operativi | |
email-segnalazioni-tecniche |
x(80) | E-Mail per segnalazioni su problemi tecnici | |
esporta-listino-ultima-vendita |
x(01) | N | Eseguo l'esportazione del listino "ultima vendita"? |
giorni-esportazione-clienti |
9(04) | 000000000005000000 | Giorni di esportazione clienti |
giorni-esportazione-contatti |
9(04) | 000000000005000000 | Giorni di esportazione contatti |
giorni-esportazione-merci |
9(04) | 000000000005000000 | Giorni di esportazione merci |
giorni-esportazione-servizi |
9(04) | 000000000005000000 | giorni di esportazione merci servizio |
mesi-esportazione-taglio |
9(02) | 000000000003000000 | taglio: mesi di esportazione consutivo e preventivo lavoraz. |
modo-ristampa-intervento |
x(01) | G | Modo di ristampa intervento su ASN060 |
modo-stampa-intervento |
x(01) | S | Modalit� di stampa intervento |
modo-trasferimento |
x(01) | M | Modalit� di esecuzione trasferimento |
passw-ftp |
x(30) | codice password ftp x scaricamento immagini | |
path-ftp-bat |
path | path del client dove creare la bat con comando ftp | |
server-web |
x(80) | https://pg-webcon.es2000.it | Indirizzo del server web |
swa004-codice-server-ftp |
x(09) | Codice di suddivisione del server FTP x swa004 | |
swa005-servizio-stampa-intervento |
x(01) | G | indica che tipo di servizio esegue la stampa dell'intervento |
swa011-codice-server-ftp |
x(09) | Codice di suddivisione del server FTP | |
swa011-crea-csv |
x(01) | N | Creo un file .csv con l'elenco dei documenti estratti |
swa011-crea-ftp |
x(01) | N | Creo l'ftp dei dati estratti? |
swa011-feedback-cc |
x(80) | Elenco di indirizzi CC a cui mandare mail di feedback | |
swa011-feedback-mail |
x(01) | N | Creo una mail degli esisti dell'attivit� |
swa011-feedback-to |
x(80) | Elenco di indirizzi a cui mandare mail di feedback | |
swa011-ftp-buffer-size |
9(12) | 000000000000000000 | Size buffer ftp: numero max di documenti per ogni sess. FTP |
swa011-path-spedizione |
x(80) | Path di output dove preparare i files da spedire | |
swa014-codice-server-ftp |
x(09) | Codice di suddivisione del server FTP | |
swa014-crea-ftp |
x(01) | N | Creo l'ftp dei dati estratti? |
swa014-data-inizio-exp-massiva |
9(08) | 000000000000000000 | Data inizio esportazione massiva attivita |
swa014-esportazione-massiva |
x(01) | N | Esportazione massiva delle attivita' dalla data configurata |
swa014-path-spedizione |
x(80) | Path di output (lato client) dove si creano i files | |
swa014-tempo-attesa-callurl |
9(12) | 000000005000000000 | Swa014: tempo di attesa callurl in cent. sec. |
swa017-codice-server-ftp |
x(09) | Codice di suddivisione del server FTP | |
swa017-crea-ftp |
x(01) | N | creo l'ftp dei dati estratti? |
swa017-path-spedizione |
x(80) | Path di output (lato client) dove si creano i files | |
swa024-codice-server-ftp |
x(09) | Codice di suddivisione del server FTP | |
swa024-crea-ftp |
x(01) | N | Creo l'ftp dei dati estratti? |
swa024-estrazione-nr-documenti |
9(08) | 000000000200000000 | indica il numero di documenti da estrarre x singola elabor. |
swa024-path-spedizione |
x(80) | Path di output (lato client) dove si creano i files | |
swn098-data-inizio-elab |
aaaammgg | 00000000 | Swn098 data inizio importazione trasferimenti |
utente-ftp |
x(30) | codice utente ftp x scaricamento immagini | |
webcon-token |
x(80) | Token per connessione a servizi Areagate |
Gruppo: areasms¶
Programma: areasms (Gestione SMS) -- 5 configurazioni
| Chiave | Formato | Default | Descrizione |
|---|---|---|---|
accetta-separatori-telefono |
x(01) | S | Accetto separatori nel numero di telefono? |
info-crm-invio-sms |
info-crm | 0000 | Informazione CRM con numeri per invio SMS |
password |
password | Password da utilizzare nell'invio | |
path-eseguibile |
path | Percorso dell'eseguibile | |
utente |
x(60) | Nome utente da utilizzare nell'invio |
Gruppo: ass-chiam¶
Programma: ass-chiam (Inserimento/gestione chiamata) -- 74 configurazioni
| Chiave | Formato | Default | Descrizione |
|---|---|---|---|
asn352-merce-conteggio-km |
merce | . .00000 | Merce per conteggio numero ed importo KM in Asn352 |
assegnazione-per-zona |
x(01) | N | Assegnazione interventi in base alla zona? |
avviso-default |
x(01) | N | Modalita' avviso di default |
avviso-ins-chiamata |
x(01) | N | L'avviso verr� emesso anche in inserimento chiamata? |
caumov-materiali-previsti |
x(02) | Causale movimentazione per i materiali previsti | |
caumov-non-fatturare |
x(02) | Causale movimentazione materiale "da non fatturare" | |
caumov-reso-cantiere |
x(02) | Causale movimentazione "reso da cantiere" | |
causale-ddt-anticipato |
cau | 00 | Causale da usare sui ddt anticipati di consegna |
chiusura-automatica-ordini |
x(01) | N | chiusura automatica ordini collegati a chiamata/commessa |
chiusura-int-forza-qta-eff |
x(01) | N | In chiusura forzo la quantit� effettiva? |
clienti-assistiti-crm |
x(01) | N | Uso nominativi CRM come clienti assistiti ? |
colore-riga-chiamate-scadute |
colore | 000000000000000000 | colore x evidenziare le chiamate scadute in visualizzazione |
creazione-chiamata-scadenza-futura |
x(01) | N | Creazione nuova chiamata con scadenza futura |
creazione-entrata-servizi |
x(01) | N | Creazione documento di entrata prestazioni? |
default-da-fatturare |
x(01) | S | Default spunta "Da fatturare"/"Da riepilogare" |
default-invio-cl |
x(01) | S | Default spunta "Invio check list" |
default-invio-rap |
x(01) | S | Default spunta "Invio rapportino" |
difetti-su-intervento |
x(01) | N | Gestione difetti/soluzioni su intervento? |
esporta-galleria-chiamata |
x(01) | N | Esportazione galleria chiamata su APP Mobile ? |
flag-da-non-fatturare |
x(01) | N | Gestione spunta 'da fatturare' |
flag-fat-sconto-100-m |
x(01) | N | Flag di fatturazione da proporre x sconto 100 materiali |
flag-fat-sconto-100-p |
x(01) | N | Flag di fatturazione da proporre x sconto 100 prestazioni |
forzo-non-fatturare |
x(01) | N | Forzo la causale movimentazione "da non fatturare" |
gestione-agente |
x(01) | N | Permetto la gestione dell'agente sulla chiamata? |
gestione-certificazioni |
x(01) | N | Si attiva la gestione delle certificazioni? |
gestione-esito-interventi |
x(01) | S | Parametro per la gestione dell' esito su interventi |
gestione-tipo-attivita |
x(01) | B | Modalit� di gestione del tipo attivit� |
gestione-tutorial |
x(01) | N | Gestione del tutorial di presa chiamata |
importa-desag-dettaglio |
x(01) | N | Importazione descrizioni aggiuntive dettaglio da APP |
info-crm-centrale |
info-crm | 0000 | Informazione CRM "Centrale" |
info-crm-edificio |
info-crm | 0000 | Info CRM codice "edificio" x stampa report |
info-crm-immobile |
info-crm | 0000 | Info CRM codice "immobile" x stampa report |
info-crm-tel-manutentore |
info-crm | 0000 | Info CRM "telefono manutentore" |
info-crm-zona |
info-crm | 0000 | Informazione CRM "Zona" |
intervento-in-agenda |
x(01) | A | L'intervento va in agenda? |
intervento-piu-giorni |
x(01) | N | Gestione di interventi di piu' giorni? |
invio-email-a-resp |
x(01) | S | Invio e-mail a responsabile da inserimento chiamata? |
j-prog-modello-con-preventivo |
9(12) | 000000000000000000 | Jasper: Modello stampa "Presenza preventivo" |
j-prog-modello-consegna |
9(12) | 000000000000000000 | Jasper: Modello intervento chiamate di consegna |
magazzino-obbl-chiusura |
x(01) | N | Magazzino obbligatorio in chiusura intervento |
mat-prest-da-distinta-matr |
x(01) | N | Includere materiali/prestazioni previsti da DB matricola? |
merce-nr-km-destinazione-diversa |
merce | . .00000 | Merce per gestione nr. km collegati a destinazione diversa |
merce-sconto |
merce | . .00000 | merce sconto incondizionato |
modello-int-no-tempi |
9(12) | 000000000000000000 | Modello di intervento "no tempi" |
modo-applicazione-certificazioni |
x(01) | A | Modalit� di applicazione certificazioni |
modo-ricerca-matricola |
x(01) | T | Modalit� di ricerca matricole |
movimentazione-lotti |
x(01) | N | attiva la richiesta di un lotto in chiusura intervento |
notifica-tecnico-assegnazione |
x(01) | S | Notifica al tecnico per assegnazione intervento? |
oggetto-default |
x(80) | Oggetto di default chiamata esterna | |
percorso-export-rapportini |
path | Percorso per esportazione rapportini | |
percorso-export-rapportini-sub |
x(01) | A | Modalita' di gestione sottocartella di esportazione |
periferica-stampa-tentata-vendita |
9(05) | 000000000000000000 | Periferica per la stampa della tentata vendita |
prestazione-consegna |
merce | . .00000 | Prestazione proposta nelle chamate di consegna |
prestazione-km-viaggio |
merce | . .00000 | Prestazione x km viaggio |
prestazione-manodopera-festiva |
merce | . .00000 | Prestazione x mano d'opera festiva |
prestazione-manodopera-standard |
merce | . .00000 | Prestazione x mano d'opera standard |
prestazione-manodopera-straord |
merce | . .00000 | Prestazione x mano d'opera straordinaria |
prestazione-pasti |
merce | . .00000 | Prestazione x pasti |
prestazione-pernotti |
merce | . .00000 | Prestazione x pernottamenti |
prestazione-tempo-viaggio |
merce | . .00000 | Prestazione x tempo viaggio |
prestazione-trasferte |
merce | . .00000 | Prestazione x trasferte |
prestazioni-su-note |
x(01) | N | Prestazioni su note? |
prog-modello-con-preventivo |
9(12) | 000000000000000000 | Modello stampa "Presenza preventivo" |
prog-modello-consegna |
9(12) | 000000000000000000 | Modello intervento chiamate di consegna |
soglia-ore-ordinarie |
9(02) | 000000000000000000 | Ore di lavoro giornaliero "ordinarie" |
stampa-primo-contatto |
x(01) | N | Stampo il primo contatto? |
tecnico-piping |
9(10) | 000000000000000000 | Tecnico fittizio per le chiamate piping |
tipo-att-default |
x(02) | Tipo attivit� di default chiamate standard 'esterne' | |
tipo-attivita-consegna |
x(02) | Tipo attivit� utilizzata per le consegne di merce | |
tipo-attivita-installazione |
x(02) | Tipo attivita' delle chiamate di installazione cantiere | |
tipo-crm-manutentore |
x(03) | Tipologia CRM "Manutentori" | |
tipo-fat-assistenza |
x(02) | Tipo di fatturazione da usare per inserimento automatico | |
tipo-fat-installazione |
x(02) | Tipo di fatturazione usato per le chiamate di installazione | |
uso-sempre-mag-intervento |
x(01) | N | Uso sempre il magazzino intervento? |
Gruppo: ass-contr¶
Programma: ass-contr (Gestione contratti di Assist) -- 25 configurazioni
| Chiave | Formato | Default | Descrizione |
|---|---|---|---|
cau-ddt-fat-contratti |
cau | 00 | Causale bolle D per fatturazione contratti |
chiamate-programmate-sabato |
x(01) | N | Chiamate programmate di sabato/domenica? |
creazione-ddt-fatturazione |
x(01) | M | Modalit� di creazione ddt fatturazione contratto |
ddt-da-contratto |
x(01) | N | Permetto l'abbinamento di ddt a contratti |
fatturazione-canone-matricole |
x(01) | S | tipo fatturazione per contratti a fatturazione a matricola |
genera-chiamate-antecedenti-data-sistema |
x(01) | S | creazione interventi programmati antecedenti data sistema |
generazione-dossier |
x(01) | N | Generazione dossier automatica x galleria contratti |
gestione-riferimento-contratto |
x(01) | N | abilito la gestione del riferimento contratto |
gg-soglia-rigenerazione-chiamate |
9(04) | 000000000015000000 | Numero gg di soglia per rigenerazione chiamate programmate |
info-matricole-su-ddt-fatturazione |
x(01) | N | informazioni matricole su righe aggiuntive ddt fatturazione |
iva-agev-standard |
x(02) | Codice iva agevolata di default sui contratti | |
modo-des-variabili |
x(01) | A | Modalita' di applicazione descrizioni variabili |
modo-programmazione |
x(01) | A | Modalit� di programmazione chiamate |
ordine-tipi-matricola |
x(15) | Elenco di 5 tipi matricola per ordinamento in vis. contratti | |
prefisso-id-dossier |
x(08) | prefisso da usare per la creazione dell'id dossier contratti | |
prestazioni-prog-proposte |
x(01) | N | Prestazioni programmate proposte da... |
raggr-matricole-su-chiamata |
x(01) | S | Raggruppamento matricole su chiamate programmate |
rinnovo-contratti |
x(01) | C | cosa creare in fase di rinnovo contratti |
rinnovo-contratti-riferimento |
x(01) | I | Comportamento del riferimento contratto in fase di rinnovo |
tipo-contratto-da-proposte |
x(02) | tipo contratto quando si converte una proposta contratto | |
tipo-contratto-proposte |
x(02) | tipo contratto x gestione proposte di contratto | |
tipo-dossier |
x(03) | Tipologia dossier x contratto assist | |
tipo-fat-contratti-std |
x(02) | Tipo fatturazione da usare durante l'inserimento contratti | |
tipo-mtr-firewall |
x(03) | Tipo matricola "Firewall" | |
tipo-mtr-licenze-sw |
x(03) | Tipo matricola "Licenze software" |
Gruppo: ass-crm¶
Programma: ass-crm (Collegamento Assist-CRM) -- 8 configurazioni
| Chiave | Formato | Default | Descrizione |
|---|---|---|---|
info-acnt-cli-ass |
info-crm | 0000 | Info collegata a "Cliente assistito contratto" |
info-acnt-cli-fat |
info-crm | 0000 | Info collegata a "Cliente di fatturazione contratto" |
info-acnt-data |
info-crm | 0000 | Info collegata a "Data contratto" |
info-acnt-data-a |
info-crm | 0000 | Info collegata a "Data fine validita' contratto" |
info-acnt-data-da |
info-crm | 0000 | Info collegata a "Data inizio validita' contratto" |
info-acnt-id-contratto |
info-crm | 0000 | Info collegata a "Id contratto" |
info-acnt-rif-contratto |
info-crm | 0000 | Info collegata a "Riferimento contratto" |
tipologia-contratti |
x(03) | Tipologia schede CRM per i contratti |
Gruppo: ass-mtr¶
Programma: ass-mtr (Configurazioni su matricole/impianti di Assist) -- 13 configurazioni
| Chiave | Formato | Default | Descrizione |
|---|---|---|---|
crea-definitiva-da-vendita |
x(01) | A | Creazione matricola definitiva da vendita |
digits-modello |
9(02) | 000000000000000000 | Indica il Numero di cifre per il modello numerico |
gestione-db |
x(01) | T | Modalita' di gestione distinta base matricola |
modo-componenti |
x(01) | G | Modalit� di gestione della tabella componenti |
modo-creazione-sn-matricola |
x(01) | A | modalita' di creazione di un s/n matricola |
nome-modello-numerico |
x(01) | N | Attribuzione di un codice numerico al modello matricola? |
path-destination-vendita-mtr |
path | Nome ambiente di destinazione su cui creare le matricole | |
radice-db-presa-chiamata |
merce | . .00000 | Codice merce "radice" albero ricerca impianto |
riesporta-tutto |
x(01) | N | Riesporto tutto verso l'app? |
sel-dettaglio-impianto |
x(01) | A | Definisce come � composto il dettaglio dell'impianto |
tipo-impianto |
x(03) | Tipologia matricola "impianto" | |
tipologia-crm |
x(03) | Tipologia CRM da usare per le matricole | |
vendita-modo-ass-inventario |
x(01) | S | Modo assegnazione numero inventario in vendita |
Gruppo: ass-strum¶
Programma: ass-strum (Assist: gestione riparazione strumenti) -- 59 configurazioni
| Chiave | Formato | Default | Descrizione |
|---|---|---|---|
causale-scomposizione-strumento |
cau | 00 | Causale p.n. magazzino di scomposizione strumento |
classe-mov-ent-cli-inventario |
x(03) | ECI | Classe mov. x entrata cliente da n.inventario |
classe-mov-entrata-muletto |
x(03) | Classe mov. da usare per la creazione dell'entrata muletto | |
classe-riconsegna-da-mr |
x(03) | RMR | Classe x riconsegna dopo messa a riposo |
classe-uscita-sost-muletto |
x(03) | Classe da usare per l'uscita muletto x sost. | |
contropartita-acq-muletti |
contr | 000 | Contropartita acquisto "muletti" |
contropartita-acq-ricambi |
contr | 000 | Contropartita acquisto "ricambi" |
ddt-riconsegna-aspetto |
x(40) | CARTONE | Aspetto esteriore di default x ddt di riconsegna |
ddt-riconsegna-causale-fatt |
cau | 00 | Causale documento x ddt di riconsegna da fatturare |
ddt-riconsegna-causale-no-fatt |
cau | 00 | Causale documento x ddt di riconsegna da non fatturare |
ddt-riconsegna-merce |
merce | . .00000 | Codice merce usato nel ddt di riconsegna |
ddt-riconsegna-merce-mat |
merce | . .00000 | Codice merce per raggr. materiali su ddt riconsegna |
ddt-rientro-strum-causale |
cau | 00 | Causale per rientro strumento dalla riparazione |
ddt-riparazione-forn-causale |
cau | 00 | Causale per invio strumento al fornitore |
dettaglio-ddt-riconsegna |
x(01) | B | Modalit� di creazione ddt di riconsegna |
doc-riconsegna-con-matricola |
x(01) | N | Il docum. di riconsegna deve contenere anche la matricola? |
esec-prest-aggiorna-previste |
x(01) | S | Aggiornamento prestazioni previste in esecuzione prestazioni |
esec-prest-dettaglio |
x(01) | N | Indica se possibile ripetere pi� volte la stessa prestazione |
esec-prest-e-materiali |
x(01) | N | Gestione dei materiali durante l'esecuzione prestazioni |
esec-prest-modifica |
x(01) | N | Permettere la modifica delle prestazioni durante l'esecuzion |
esec-prest-proponi-tecnico |
x(01) | N | Proporre il tecnico assegnato nell'esecuzione prestazioni? |
generazione-dossier |
x(01) | N | Generazione dossier automatica, collegato alla chiamata? |
gestione-checklist-prec |
x(01) | N | Gestione check list precedente su intervento? |
gestione-mag-cl |
x(01) | N | Gestione magazzino di c/lavoro nelle chiamate di laboratorio |
importanza-default |
x(03) | Importanza di default da attribuire alle prestazioni | |
importanza-obbligatoria |
x(03) | codice Importanza obbligatoria | |
info-analisi-ps-completata |
9(08) | 000000000000000000 | #Info "Analisi post-stima completata" |
mag-cl |
x(01) | Magazzino di c/lavoro da movimentare | |
mag-intervento |
mag | Magazzino da collegare all'intervento | |
merce-matricola-default |
merce | . .00000 | Codice merce di default x ins. matricole |
modalita-doc-riconsegna |
x(01) | D | Modalit� di creazione del documento di riconsegna |
modalita-ricerca-matricola |
x(01) | A | Modalit� di ricerca matricola |
modo-chiusura |
x(01) | S | Modalit� di chiusura chiamate di laboratorio |
oggetto-default |
x(80) | Descrizione da proporre in "Oggetto" in ricezione strumenti | |
operatore-notifica-preventivo |
9(03) | 000000000000000000 | Operatore a cui notificare la richiesta di preventivo |
ord-riparazione-forn-causale |
cau | 00 | Causale per richiesta di riparazione strumento al fornitore |
prefisso-id-dossier |
x(08) | CH- | Prefisso da attribuire all'id dossier |
presenza-disinfezione |
x(01) | S | Gestire il campo "disinfezione" in accettazione? |
prest-reso-non-riparato |
merce | . .00000 | Prestazione "reso non riparato" |
prestazione-stima-approfondita |
merce | . .00000 | Prestazione per stima approfondita |
prestazione-stima-generica |
merce | . .00000 | Prestazione per stima generica |
priorita-default |
x(03) | Priorit� di default, per la procedura "Strumenti" | |
priorita-urgente |
x(03) | Codice priorit� definita come "Urgente" | |
profilo-tecnici |
x(04) | Profilo utente assegnato ai tecnici | |
raggr-merce-strumenti |
x(01) | Raggruppamento merce "strumenti" | |
ricerca-sn-su-chiamata |
x(01) | N | Permette la ricerca di una chiamata attraverso s/n? |
rif-int-esterno |
x(01) | N | Riferimento intervento esterno su chiamata laboratorio |
stampa-check-n |
x(40) | No | Check: valore "non spuntato" in stampa |
stampa-check-s |
x(40) | Si | Check: valore "spuntato" in stampa |
stampa-etichetta-chiamata |
x(01) | N | richiesta innesco stampa etichetta barcode chiamata |
stato-chiamata-accept-ope |
x(01) | N | Richiesta operatore su stato chiamata? |
stato-disinf-default |
x(80) | Descrizione da proporre in "stato disinf." | |
stima-prestazioni-notifica-preventivo |
x(01) | N | Notifica preventivo se si modifica la stima prestazioni? |
tecnico-default |
9(10) | 000000000000000000 | Tecnico di default da usare |
tipo-att-default |
x(02) | Tipo attivit� di default, per la procedura "Strumenti" | |
tipo-att-notifica-preventivo |
tipo-att | Tipo attivit� da usare per la notifica | |
tipo-attivita-crm-collega-commessa |
tipo-att | Tipo attivita' per collegamento commessa a contratto | |
tipo-dossier-chiamata |
x(03) | CHI | Tipologia dossier da creare |
tipo-matricola-generico |
x(03) | Tipo matricola che identifica matricole generiche |
Gruppo: ass-val¶
Programma: ass-val (Valorizzazione costi/ricavi di ASSIST) -- 4 configurazioni
| Chiave | Formato | Default | Descrizione |
|---|---|---|---|
mat-garanzia-a-costo |
x(01) | N | Materiali "in garanzia" a costo? |
prest-gia-fatt-a-ricavo |
x(01) | N | Prestazioni "Gia' fatturate" a ricavo? |
ricavo-sempre |
x(01) | N | Considero sempre il ricavo? |
tipo-costo-standard |
x(01) | U | Tipo di costo standard da utilizzare |
Gruppo: assist¶
Programma: assist (Configurazioni su pacchetto "Assist") -- 133 configurazioni
| Chiave | Formato | Default | Descrizione |
|---|---|---|---|
aggancio-coge |
x(01) | N | Assist � collegato a Coge-CRM? |
arc-ott-autom |
x(01) | N | archiviazione ottica automatica modulo chiamata |
asn03a-prn |
x(01) | E | Indica il tipo di stampante interfacciata dal programma |
asn03a-usa-modello |
x(01) | N | La stampa viene eseguita a partire da un modello |
asn191-merce-km-gps |
merce | . .00000 | merce x km viaggio dati gps |
asn191-merce-mo-gps |
merce | . .00000 | merce x m.o. ore intervento dati gps |
asn191-merce-ore-viaggio-gps |
merce | . .00000 | merce x ore viaggio dati gps |
asn210-tempo-refresh |
9(04) | 000000000300000000 | Consultazione chiamate: tempo di refresh in secondi |
asn230-tempo-refresh |
9(04) | 000000000000000000 | Consultazione interventi: tempo di refresh in secondi |
asnp01-nome-file-logo |
x(80) | Nome file logo usato da asnp01 (stampa etichette chiamata) | |
cancella-chiamata-chiusa |
x(01) | N | possibilita' di cancellare una chiamata chiusa |
cau-entrata-servizi |
cau | 00 | Causale per prestazioni attese dal tecnico esterno |
cau-fatturato |
cau | 00 | causale per intervento fatturato |
cau-garanzia |
cau | 00 | Causale x bolla 'D' garanzia merci assist |
cau-pnota |
cau | 00 | Causale x p.nota/bolla 'D' scarico interno merci assist |
cau-reso-licenze |
cau | 00 | Causale per i documenti di "reso licenze" |
cau-vendita |
cau | 00 | Causale x bolla vendita x merci assist |
caumov-fatturato |
x(02) | Causale movimentazione per materiali "Fatturati" | |
chiamata-solo-a-figli |
x(01) | N | Permetto inserimento chiamata solo a clienti figli? |
chiamate-installazione-provenienza |
x(02) | Codice provenienza delle chiamate di installazione cantiere | |
chiamate-programmate-provenienza |
x(02) | Codice provenienza abbinato alle chiamate programmate | |
chiamate-web-provenienza |
x(02) | Codice provenienza abbinato alle chiamate inserite WEB | |
chiudo-chiamata-inter-risolutivo |
x(01) | chiudo la chiamata se intervento risolutivo | |
cliente-padre-mod-duvri-api |
9(05) | 000000000000000000 | codice cliente padre x stampa modulo duvri api |
cliente-padre-modelli-totalerg |
9(05) | 000000000000000000 | codice cliente padre x stampe modelli totalerg |
cod-attivita-su-chiamata |
tipo-att | Codice attivitaper ins. attivita CRM da chiamata |
|
codice-colore-non-eseguita |
9(08) | 000000000000000000 | numero del codice del colore x chiamata non eseguita |
codice-colore-sospesa |
9(08) | 000000000000000000 | numero del codice del colore x chiamata sospesa |
codice-new-tecnico-chiusura |
9(10) | 000000000000000000 | codice tecnico assist 2.0 x chiusura chiamate automatico |
codice-prestazione-chiusura |
x(05) | codice prestazione x chiusura chiamata automatica da Gisone | |
codice-priorita-programmata-altri-cli |
x(03) | codice priorita chiamate programmate altri clienti | |
codice-priorita-programmata-totalerg |
x(03) | codice priorita chiamate programmate totalerg | |
codice-priorita1-totalerg-autostrada |
x(03) | codice priorita 1 totalerg aree servizio autostradali | |
codice-priorita1-totalerg-normale |
x(03) | codice priorita 1 x clienti totalerg normale | |
codice-provenienza-chiamate-portale |
x(02) | codice provenienza chiamate importate da portale web | |
codice-stato-assegnazione |
x(02) | codice stato x assegnazione chiamata | |
codice-stato-chiamata |
x(02) | codice stato chiamata di default in inserimento chiamata | |
codice-stato-evasione |
x(02) | codice stato x evasione della chiamata | |
codice-stato-noneseguita |
x(02) | codice stato x chiamata assegnata e non eseguita | |
codice-stato-sospesa |
x(02) | codice stato x chiamata sospesa (attesa materiale) | |
codice-tecnico-chiusura |
9(05) | 000000000000000000 | codice tecnico x chiusura chiamata automatica da Gisone |
crea-bolla-chiu-chiamata |
x(01) | N | creazione bolla "D" co.ge. in fase di chiusura chiamata |
crea-bolle-con-merci |
x(01) | N | creazione bolle con inclusione merci collegate alla chiamata |
creazione-documento-scarico-prestazioni |
x(01) | S | creazione dei documenti di scarico x prestazioni |
data-bolle-contratti |
x(01) | R | Impostazione data bolle da contratti. |
data-inizio-caricam-gisone |
9(08) | 000000000000000000 | data inizio caricamento chiamate da portale gisone |
data-inizio-caricam-totalerg |
9(08) | 000000000000000000 | data inizio caricamento chiamate da portale totalerg |
dettaglio-intervento |
x(01) | B | Modalit� di stampa dettaglio interventi in fattura |
difetto-chiamate-programmate |
x(02) | cod.difetto x inserimento chiamate programmate da Gisone | |
difetto-new-chiamate-programmate |
x(02) | cod.difetto New inserimento chiamate programmate da Portale | |
doc-stampa-modulo-dichiarazione |
x(80) | nome modello x stampa modulo dichiarazione uff.metrico | |
doc-stampa-modulo-richiesta |
x(80) | nome modello x stampa modulo richiesta ufficio metrico | |
durata-chiamata-chiusura |
9(02)v9(02) | 000000000000000000 | durata chiamata x chiusura automatica da Gisone |
flag-fattura-chiamate-contr |
x(01) | N | indica come valorizzare il campo chm-fattura |
gestione-chiamate-da-portale-web |
x(01) | N | gestione chiamate scaricate da portale web |
gestione-cliente-fatturazione |
x(01) | N | gestione cliente fatturazione su gestione chiamata |
gestione-dest-diversa |
x(01) | N | gestione destinazione diversa su chiamate/interventi |
gestione-fascia-km |
x(01) | N | gestione fascia km in chiusura chiamata |
gestione-gruppo-aziende |
x(01) | N | Gestione gruppo di aziende |
gestione-impianti-carburanti |
x(01) | N | personalizzazione x gestione impianti carburanti |
gestione-magazzino-intervento |
x(01) | N | gestione magazzino movimentazione merce su intervento |
gestione-merci |
x(01) | N | Gestione merci su Assist? |
gestione-mo-tecnico-bi |
x(01) | N | gestione ripartizione mano d'opera x tecnico x B.I. |
gestione-produttore |
x(01) | S | Gestione "produttore" sulle matricole? |
gestione-produzione-tecnico |
x(01) | N | Gestione produzione per tecnico |
gestione-provenienza-chiamata |
x(01) | N | abilitazione gestione provenienza chiamata |
gestione-scheda-matricole |
x(01) | N | Gestione scheda nominativo agganciata alle matricole? |
gestione-scheda-tecnico |
x(01) | N | Gestione scheda nominativo agganciata ai tecnici? |
info-crm-area-tecnica |
info-crm | 0000 | Info CRM "Area tecnica" su cliente |
ins-manuale-num-chiamata |
x(01) | S | Inserimento chiamata digitando manualmente il numero |
magaz-buonop |
mag | Magazzino x buono prelievo merce | |
magaz-cliente |
mag | Magazzino collegato al Cliente di fatturazione | |
magaz-garanzia |
mag | Magazzino x bolla tipo 'D' garanzia x merci Assist | |
magaz-pnota |
mag | Magazz. x p.nota/bolla 'D' x scarico interno merci Assist | |
magaz-vendita |
mag | Magazzino x bolla vendita 'D' x merci assist | |
mail-allega-chiamata |
x(01) | S | allega la chiamata alle mail a tecnici |
mail-modello |
x(80) | [email protected] | nome del modello con cui costruire la mail |
matr-destinazione-obbligatoria |
x(01) | S | Destinazione obbligatoria sulle matricole? |
matricola-chiamate-no-program |
9(07) | 000000000000000000 | cod.matricola x inserimento chiamate non programmate da Giso |
matricola-chiamate-programmate |
9(07) | 000000000000000000 | cod.matricola x inserimento chiamate programmate da Gisone |
matricola-new-chiamate-no-programmate |
9(12) | 000000000000000000 | codice matricola assist 2.0 x chiamate no programmate |
matricola-new-chiamate-programmate |
9(12) | 000000000000000000 | codice matricola assist 2.0 x chiamate programmate |
merce-manodop |
merce | . .00000 | Codice merce x mano d'opera chiamata assist |
merce-new-kmviaggio-chiusura |
merce | . .00000 | merce prestazione assist 2.0 x km viaggio chiusura chiamata |
merce-new-prestazione-chiusura |
merce | . .00000 | codice merce prestazione assist 2.0 x chiusura chiamate aut |
merce-ritiro-nuovo-sn |
merce | . .00000 | Merce che identifica una nuova matricola non codificata |
modello-chiamata |
x(80) | assist-chiamata.doc | nome modello wordmdl chiamata |
modello-dvri |
x(80) | assist-dvri.doc | nome modello dvri |
modello-ripar-stru |
x(80) | assist-ripar-strumenti.doc | nome modello per modulo dichiarazione riparazione strumenti |
modo-stampa-chiamata |
x(01) | S | Modalit� di stampa chiamata |
nome-tecnico-breve-cruscotto |
x(01) | N | come valorizzare il nome del tecnico nel cruscotto ass.chia. |
nr-copie-stampa-chiamata |
9(02) | 000000000001000000 | numero di copie previste x stampa chiamata/intervento |
nr-giorni-vis-chiamate-aperte-cliente |
9(03) | 000000000000000000 | numero di giorni x esaminare presenza di chiamate x cliente |
nr-ore-tipo-a |
9(04) | 000000000000000000 | numero di ore x priorita' a passaggio |
nr-ore-tipo-d |
9(04) | 000000000000000000 | numero di ore x priorita' da programmare |
nr-ore-tipo-n |
9(04) | 000000000000000000 | numero di ore x priorita' normale |
nr-ore-tipo-u |
9(04) | 000000000000000000 | numero di ore x priorita' urgenza |
obbligo-serial |
x(01) | N | richiesta serial number su buono prelievo merce |
obbligo-stato-chiamata |
x(01) | N | Stato chiamata obbligatorio |
ora-inizio-assegnazione-inter |
9(02)v9(02) | 000000000000000000 | ora inizio giornata x assegnazione interventi |
ordinamento-marche |
x(01) | C | Modalita' ordinamento marche di default |
ordinamento-modelli |
x(01) | C | Modalita' ordinamento modelli matricola di default |
ordinamento-tipi-matricola |
x(01) | C | Modalita' ordinamento tipi matricola di default |
path-exp-verso-gps |
path | Percorso di export verso il software GPS | |
path-export-chiamate |
path | Percorso di esportazione chiamate | |
path-firma-tecnico |
path | Percorso dove recuperare la firma del tecnico | |
path-firma-tecnico-cs |
x(01) | C | Tipo di percorso firma tecnico |
path-imp-da-gps |
path | Percorso di import dal software GPS | |
posizione-cursore-asn120 |
x(01) | Posizione del cursore su programma asn120 | |
post-it-assist |
x(01) | N | Gestione post-it di tipo "Assist" |
prestaz-listino-merci |
x(01) | N | Valore prestazione su chiamata da listino merci |
prestazione-chiamate-no-program |
x(05) | cod.prestazione x inserimento chiamate non programm. da Giso | |
prestazione-chiamate-programmate |
x(05) | cod.prestazione x inserimento chiamate programmate da Gisone | |
riferimento-preventivi |
x(01) | A | Come viene visualizzato il rif. preventivo |
salto-riga-divri-totalerg |
9(02) | 000000000000000000 | nr. righe salto iniziale x stampa su modulo DIVRI totalerg |
salto-riga-mod-standard |
9(02) | 000000000000000000 | nr.righe salto iniziale x stampa chiamate modulo standard |
salto-riga-mod-totalerg |
9(02) | 000000000000000000 | nr. righe salto iniziale x stampa su modulo totalerg |
stampa-chiamate-su-moduli-aghi |
x(01) | N | stampa delle chiamate su moduli ad aghi |
step-orario-assegnazione-inter |
9(02)v9(02) | 000000000000000000 | durata indicativa di ciascuna chiamata in assegnazione inter |
tecnici-mag-fisso |
x(01) | N | Il magazzino indicato sul veicolo rappresenta il tecnico? |
tecnici-operatore-obb |
x(01) | S | Operatore obbligatorio sull'anagrafica tecnico? |
tecnici-uso-mag-secondari |
x(01) | N | Uso i magazzini secondari per i tecnici? |
tecnico-info-crm-codfisc |
info-crm | 0000 | Info CRM per codice fiscale tecnico |
tecnico-info-crm-id-alfa |
info-crm | 0000 | Info CRM per id alfabetico tecnico |
tecnico-info-crm-id-num |
info-crm | 0000 | Info CRM per id numerico tecnico |
tempo-ricarica-dati |
9(04) | 000000000000000000 | tempo x refresch dei dati di una griglia |
tipo-att-cambio-veicolo |
x(02) | Tipologia CRM x cambio veicolo su tecnico | |
tipo-colore-righe-vis-chiamate |
x(01) | A | da quale tabella si preleva il colore x la vis. chiamate |
tipo-documento-scarico-materiali |
x(01) | D | tipo documento magazzino creato x scarico materiali |
tipo-numerazione-interventi |
x(01) | S | tipo numerazione interventi assist 2.0 |
tipologia-crm-tecnico |
x(03) | Tipologia CRM da usare per i tecnici | |
tipologia-crm-veicolo |
x(03) | Tipologia CRM da usare per i veicoli | |
um-prestazioni-a-tempo |
x(02) | HR | UM x prestazioni a tempo |
Gruppo: aws¶
Programma: aws (Gestione AWS) -- 6 configurazioni
| Chiave | Formato | Default | Descrizione |
|---|---|---|---|
attivazione-bucket |
x(01) | F | Attivazione servizi AWS: bucket |
bucket-name |
x(20) | Attivazione servizi AWS: nome "Bucket" | |
key-id |
x(80) | Attivazione servizi AWS: key-id | |
key-secret |
x(80) | Attivazione servizi AWS: key-secret | |
myaws-redirect |
x(80) | aws.rsp | Nome file di output dello script myaws.py |
profile-name |
x(20) | Attivazione servizi AWS: nome "Profile" |
Gruppo: azienda¶
Programma: azienda (Parametri vari aziendali) -- 7 configurazioni
| Chiave | Formato | Default | Descrizione |
|---|---|---|---|
email-resp-amministrativo |
x(80) | E-mail del resp. amministrativo | |
email-resp-commerciale |
x(80) | E-mail del responsabile commerciale | |
email-resp-produzione |
x(80) | E-mail del responsabile di produzione | |
gestione-brand-marchio |
x(01) | N | Gestione brand su documenti? |
gru-sgr-committente |
x(04) | Gruppo/sottogruppo merci cliente committente | |
ricerca-ana-su-destinazioni |
x(01) | N | Ricerca anagrafica su destinazioni |
tipo-cap-dest-diverse |
x(01) | N | Tipo di Cap sulle Destinazioni Diverse |
Gruppo: b2b¶
Programma: b2b (Configurazione programma "b2bup") -- 6 configurazioni
| Chiave | Formato | Default | Descrizione |
|---|---|---|---|
cartella |
path | CARTELLA STOCK | |
codice |
for | 00000 | CODICE FORNITORE PIRELLI |
estraggo |
x(01) | N | ESTRAGGO LE VENDITE DEL GIORNO PRIMA |
flow |
9(02) | 000000000004000000 | FLOW TYPE |
receiver |
x(10) | P01_008_MI | RECEIVER PARTNER |
sender |
x(10) | 0008006851 | Sender Partner |
Gruppo: bdp¶
Programma: bdp (Configurazioni varie su buoni di prelievo) -- 6 configurazioni
| Chiave | Formato | Default | Descrizione |
|---|---|---|---|
cogf64-bdp-merci-lotto |
x(01) | N | Creazione Bdp su merci gestite a lotto? |
cogg69-controllo-qta-ordine |
x(01) | N | Come eseguo il controllo quantit� ordine? |
cogg69-modo-lettura |
x(01) | E | Modalita` di imputazione dati in caricamento b.d.p. |
cogg69-modo-validazione |
x(01) | B | Modalita` di validazione dati in caricamento b.d.p. |
modo-stampa |
x(01) | S | Modalita' di stampa buoni di prelievo |
prg-creazione-bdp |
x(01) | A | Funzione di creazione buoni di prelievo |
Gruppo: bint¶
Programma: bint (Configurazioni x estrazione dati "Sw-Ing") -- 44 configurazioni
| Chiave | Formato | Default | Descrizione |
|---|---|---|---|
acquisti-con-ordini |
x(01) | N | Esportazione ordini aperti nel cubo acquisti? |
bie002-inf-area-manager |
info-crm | 0000 | Codice informazione CRM su Tabella Area Manager |
bie002-inf-capi-vacche |
info-crm | 0000 | Codice informazione CRM x capi vacche cliente |
bie002-inf-team-commerciale |
info-crm | 0000 | Codice informazione CRM su Tabella team commerciale |
bie002-inf-tec-agronomo |
info-crm | 0000 | Codice informazione su Tabella TEC per Agronomo |
bie002-inf-tec-alimentarista |
info-crm | 0000 | Codice informazione su Tabella TEC per Alimentarista |
binrtmxx-euta-legame |
x(20) | Legame tra binrtmxx e la tab. di cogtabel in esso scaricata | |
cod-merce-bi0009 |
merce | . .00000 | Codice merce x inserimento movimenti no merci |
cod-merce-bi0011 |
merce | . .00000 | Codice merce x inserimento movimenti no merci |
criterio-costo-bi0009 |
x(02) | VF | Criterio di estrazione costo su estrazione vendite |
data-inizio-scarico-chiamate-swa001 |
9(08) | 000000000000000000 | data inizio scaricamento chiamate/matricole assist2.0 |
data-inizio-scarico-interventi-swa001 |
9(08) | 000000000000000000 | data inzio scaricamento interventi assist 2.0 |
espl-dbase-bi0009 |
x(01) | N | Esplodo movimenti merci distinta base su vendite |
estr-pnota-bin009 |
x(01) | P | estrazione completa p.nota o stanziamenti |
estr-pnota-bin011 |
x(01) | P | estrazione completa p.nota o stanziamenti |
no-merci-bi0009 |
x(01) | N | considero movimenti no merci in estrazione vendite |
no-merci-bi0011 |
x(01) | N | Considero i movimenti no merci in estrazione? |
nr-giorni-bi3002 |
9(02) | 000000000001000000 | nr-giorni di retrospezione per lancio automatico bi3002 |
nr-mesi-bi0009 |
9(02) | 000000000001000000 | Nr. mesi x estrazione movimenti vendite (progr. bi0009) |
nr-mesi-bi0011 |
9(02) | 000000000001000000 | Nr. mesi x estrazione movimenti acquisto (progr. bi0011) |
nr-mesi-bi0012 |
9(02) | 000000000001000000 | Nr. mesi x estrazione dati commesse "AREA" (progr. bi0012) |
nr-mesi-bi1000 |
9(02) | 000000000001000000 | Nr. mesi x estrazione interventi Assist (progr. bi1000) |
nr-mesi-bi2013 |
9(02) | 000000000001000000 | Nr. mesi x estrazione movim.vendite laborat.(progr. bi2013) |
sap-cartella-input-bi |
x(80) | SAP: cartella di input archivi per caricamento dati BI | |
sap-cartella-input-bi-bkp |
x(80) | SAP: cartella di backup archivi per caricamento BI | |
swa001-debug-chiamata |
9(12) | 000000000000000000 | Id chiamata da debuggare |
swc001-codtab-bcli-bcrm02-cod |
x(04) | Codice tabella info CRM per dato 'bcli-bcrm02-cod' Binclien | |
swc001-codtab-bcli-bcrm03-cod |
x(04) | Codice tabella info CRM per dato 'bcli-bcrm03-cod' Binclien | |
swc001-codtab-bcli-bcrm04-cod |
x(04) | Codice tabella info CRM per dato 'bcli-bcrm04-cod' Binclien | |
swc001-codtab-bcli-bcrm05-cod |
x(04) | Codice tabella info CRM per dato 'bcli-bcrm05-cod' Binclien | |
swc001-info-bcli-bcrm02-cod |
info-crm | 0000 | Codice info CRM per dato 'bcli-bcrm02-cod' di Binclien |
swc001-info-bcli-bcrm03-cod |
info-crm | 0000 | Codice info CRM per dato 'bcli-bcrm03-cod' di Binclien |
swc001-info-bcli-bcrm04-cod |
info-crm | 0000 | Codice info CRM per dato 'bcli-bcrm04-cod' di Binclien |
swc001-info-bcli-bcrm05-cod |
info-crm | 0000 | Codice info CRM per dato 'bcli-bcrm05-cod' di Binclien |
swc001-info-bcli-bcrm06-num |
info-crm | 0000 | Codice info CRM per dato 'bcli-bcrm06-num' di Binclien |
swc001-info-bcli-bcrm07-num |
info-crm | 0000 | Codice info CRM per dato 'bcli-bcrm07-num' di Binclien |
swc009-costi-da-assist |
x(01) | N | i costi vengono valorizzati dalla procedura assist |
swc009-merce-magg-pagamento |
merce | . .00000 | Codice merce per maggiorazione pagamento su fattura |
swc009-merce-spese-bolli |
merce | . .00000 | Codice merce per importi spese e bolli su fattura |
swc022-data-inizio-scarico-interventi |
9(08) | 000000000000000000 | swc022 data ultimo intervento scaricato |
swc022-ora-inizio-scarico-interventi |
9(08) | 000000000000000000 | swc022 ora ultimo intervento scaricato |
swc023-nr-mesi |
9(02) | 000000000000000000 | numero di mesi retroattivi per estrazione dati |
swl001-debug-commesse |
9(10) | 000000000000000000 | Commessa di laboratorio da analizzare |
uscite-da-non-fatturare |
x(01) | N | Esportazione dei documenti di uscita da non fatturare? |
Gruppo: bol-cc¶
Programma: bol-cc (configurazioni riguardanti proc.pag.anticipati con Bollettin) -- 4 configurazioni
| Chiave | Formato | Default | Descrizione |
|---|---|---|---|
contropartita |
contr | 000 | Codice contropartita incasso con bollettino cc |
tipo-operazione |
t.o. | 000 | Tipo operazione partite anticipate |
tipo-pagamento |
x(01) | Tipo pagamento x bollettini postali | |
tipo-partita |
x(02) | BC | Tipo partita |
Gruppo: c-anticipo¶
Programma: c-anticipo (conto anticipo) -- 6 configurazioni
| Chiave | Formato | Default | Descrizione |
|---|---|---|---|
creo-prima-nota |
x(01) | S | Creare prima nota su c/anticipo ? |
creo-una-sola-prima-nota |
x(01) | S | creo una sola prima nota per tutta la distinta |
giorni-post-anticipo |
s9(02) | giorni di posticipo delle date di fattura | |
impongo-banca-su-fattura |
x(01) | S | impongo banca bonifico su fattura |
nome-modello-st-distinta |
x(80) | distinta-anticipo-fatture.doc | Nome modello Word per stampa distinta |
perc-anticipo |
9(03) | 000000000080000000 | percentuale di importo di cui si chiede anticipo |
Gruppo: c-deposito¶
Programma: c-deposito (Conto Deposito) -- 2 configurazioni
| Chiave | Formato | Default | Descrizione |
|---|---|---|---|
attivo |
x(01) | N | Attivo il Conto Deposito? |
nome-modulo |
x(70) | modulo-c-dep.prn | Nome del file contenente il modulo prestampato |
Gruppo: cashflow¶
Programma: cashflow (Cashflow) -- 9 configurazioni
| Chiave | Formato | Default | Descrizione |
|---|---|---|---|
banca-versamento-iva |
9(04) | 000000000000000000 | banca in cui si effettua il versamento iva a debito |
conto-erario |
piano | 00.00.000000 | conto contabile scheda iva erario |
conto-erario-doc-sintetico-analitico |
x(01) | S | modalita' creazione del documento di Chiusura Iva |
conto-iva-corrispettivi |
piano | 00.00.000000 | conto contabile scheda iva corrispettivi |
conto-iva-credito |
piano | 00.00.000000 | conto contabile scheda iva a credito |
conto-iva-debito |
piano | 00.00.000000 | conto contabile scheda iva a debito |
giorno-versamento-iva |
9(02) | 000000000016000000 | giorno del mese in cui si versa l'iva a debito. |
maturazione-sbf |
x(01) | P | maturazione-sbf |
recepisce-saldo-cc |
x(01) | S | Da dove recepire il saldo c.corrente |
Gruppo: causali¶
Programma: causali (Configurazioni causali) -- 16 configurazioni
| Chiave | Formato | Default | Descrizione |
|---|---|---|---|
addebito-imballi |
cau | 00 | Causale associata al doc. di addebito imballi |
carico-latte |
cau | 00 | Causale per carico latte prima nota |
causale-adeguamento-inventario |
cau | 00 | causale adeguamento inventario |
causale-ins-entrata-fornitore |
cau | 00 | Causale default usata in inserimento entrate da fornitore |
causale-ins-uscita-d |
cau | 00 | Causale default usata in inserimento uscite "D" |
causale-ins-uscita-i |
cau | 00 | Causale default usata in inserimento bolla "I" |
causale-movim |
cau | 00 | Causale movimentazione |
collaudo-entrata |
cau | 00 | Causale x P.Nota di entrata Collaudo nei Mov.Manuali Modula |
doc-fat-benestare-aggr |
cau | 00 | Fatturazione benestare di aggregazione |
entrata-supporti-mag-1 |
cau | 00 | Causale entrata supporti su mag. principale |
mmv-entrata-mv-sede |
cau | 00 | Mag.viaggiante->sede: causale entrata |
mmv-entrata-sede-mv |
cau | 00 | Sede->mag.viaggiante: causale entrata |
mmv-uscita-mv-sede |
cau | 00 | Mag.viaggiante->sede: causale uscita |
mmv-uscita-sede-mv |
cau | 00 | Sede->mag.viaggiante: causale uscita |
movimentazione-kit |
cau | 00 | causale usata dal programma di movimentazione kit |
trasferimento-interno |
cau | 00 | Causale usata per i trasferimenti interni |
Gruppo: cauzioni¶
Programma: cauzioni (Config. Gestione Partite Cauzione) -- 9 configurazioni
| Chiave | Formato | Default | Descrizione |
|---|---|---|---|
attiva-partite-magazzino |
x(01) | N | Attivo le partite cauzioni sulla gestione Magazzino? |
conto-patrimonlale-clienti |
piano | 00.00.000000 | conto patrimonlale clienti per prima nota |
conto-patrimonlale-fornitori |
piano | 00.00.000000 | conto patrimonlale fornitori per prima nota |
conto-reddito-clienti |
piano | 00.00.000000 | conto reddito clienti per prima nota automatica |
conto-reddito-fornitori |
piano | 00.00.000000 | conto reddito fornitori per prima nota |
gg-scad-part-mag-cli |
9(05) | 000000000180000000 | Giorni Scadenza Partite di Magazzino lato Clienti |
gg-scad-part-mag-for |
9(05) | 000000000180000000 | Giorni Scadenza Partite di Magazzino lato Fornitori |
p-nota-autom |
x(14) | 2016/000000001 | Prima nota automat. da cauzione anno/numero aaaa/nnnnnnnnn |
tipo-operazione-gc |
t.o. | 000 | tipo operazione gc |
Gruppo: cicli¶
Programma: cicli (Configurazione Cicli di Lavorazione) -- 6 configurazioni
| Chiave | Formato | Default | Descrizione |
|---|---|---|---|
costo |
9(12)v9(06) | 000000000000000000 | Costo Varie |
q3-anagr-giorni-agg-ok |
9(06) | 000000000000000000 | Giorni di aggiornamento x tabelle anagrafiche di Quarta3 |
q3-codice-azienda |
x(16) | Codice Azienda assegnato dal gestore di Quarta3 | |
q3-ges-qualita |
x(01) | N | Gestione Qualit� con Quarta3? |
q3-mag-controlli |
mag | Magazzino su cui attivo i controlli in entrata | |
q3-merci-giorni-agg-ok |
9(06) | 000000000000000000 | Giorni di aggiornamento x le merci di Quarta3 |
Gruppo: clienti¶
Programma: clienti (Parametri vari anagrafica clienti) -- 25 configurazioni
| Chiave | Formato | Default | Descrizione |
|---|---|---|---|
cliente-padre-usl |
cli | 00000 | Codice cliente USL di riferimento x codici merce |
codice-enasarco |
x(02) | codice di tabella enasrco | |
codice-pagamento |
9(02) | 000000000000000000 | Codice pagamento proposto in inserimento clienti |
conto-anagrafico |
piano | 00.00.000000 | Conto anagrafico proposto in inserimento clienti |
contropartita |
piano | 00.00.000000 | Contropartita proposta in inserimento clienti |
creazione-auto-da-crm |
x(01) | N | Creazione automatica cliente da CRM? |
default-divisa |
x(02) | E | Divisa di default in inserimento |
filtro-tipologia-anagrafica |
x(02) | tipologia anagrafica default per filtro ricerca anagrafiche | |
gestione-amministratore-condominio |
x(01) | N | gestione amministratore condominio |
gestione-comune |
x(01) | L | Gestione comune su anagrafica clienti? |
gestione-reperibilita |
x(01) | N | Gestione della tabella reperibilit� sul cliente? |
inf-multiplo-std |
info-crm | 0000 | Informazione che contiene il "multiplo-standard" |
inf-raggr-stat-2 |
info-crm | 0000 | Informazione che contiene il "raggruppamento statistico" 2 |
inf-raggr-stat-3 |
info-crm | 0000 | Informazione che contiene il "raggruppamento statistico" 3 |
inf-raggr-statistico |
info-crm | 0000 | Informazione che contiene il "raggruppamento statistico" |
inf-rating |
info-crm | 0000 | Informazione che contiene il codice rating |
lancio-sincronizzatore |
x(08) | Lancio sincronizzatore con altri archivi | |
modo-codice-da-crm |
x(01) | A | Modo assegnazione codice cliente da CRM |
pagina-crm-nuovi-clienti-app |
9(02) | 000000000000000000 | Pagina CRM per inserimento clienti da APP |
piu-agenti-per-cliente |
x(01) | N | Sono possibili pi� agenti per cliente? |
raccordo-obbligatorio |
x(01) | N | Codice anagrafico di raccordo obbligatorio? |
restrizioni-agenti |
x(01) | N | Attivo le restrizioni per gli agenti? |
tipo-pagamento |
x(01) | Tipo pagamento proposto in inserimento clienti | |
tipologia-usl |
x(02) | Tipologia clienti di tipo "USL" | |
vis-periodo-fat |
x(01) | S | visualizza date prima-ult. fattura |
Gruppo: clipot¶
Programma: clipot (Configurazione Clienti Potenziali) -- 67 configurazioni
| Chiave | Formato | Default | Descrizione |
|---|---|---|---|
abilitazione-pagine-scheda |
x(01) | N | Controllo abilitazione delle pagine scheda per utente |
abilitazione-tipi-attivita |
x(01) | N | Controllo abilitazione dell'utente sull'attivit� |
abilitazione-tipologia |
x(01) | N | Controllo abilitazione dell'utente sulla tipologia |
allegati-su-attivita |
x(10) | SINGOLO | Modalita' di memorizzazione allegati su attivita' |
att-personale-des |
x(30) | Attivit� personale | Descrizione per attivit� personale |
attivita-con-articoli |
x(01) | N | Nelle attivit� � prevista la proposta di articoli? |
attivita-su-modifica-scheda |
x(01) | N | Se "Si" nuova attivit� per ogni modifica scheda cliente |
attivo-fascicolo |
x(01) | N | Permetto l'utilizzo delle informazioni "fascicolo"? |
canc-attivita |
x(01) | L | Tipo Cancellazione attivita' |
cogy48-ftp-codice-server |
x(10) | codice server FTP da cui scaricare i dati | |
cogy48-ftp-source-folder |
x(80) | Cartella sorgente da cui prelevare i dati | |
cogy48-mail-to |
x(80) | indirizzo a cui inviare mail di esito(vuoto per non inviare) | |
cogy48-nuova-attivita |
tipo-att | nuova attivit� a cui allegare i doc.pdf PayLine inviati | |
cogy48-path-ricezione |
path | Path Client su cui ricevere i dati | |
cogy49-ftp-codice-server |
x(10) | codice server FTP da cui scaricare i dati | |
cogy49-ftp-source-folder |
x(80) | Cartella sorgente da cui prelevare i dati | |
cogy49-mail-to |
x(80) | indirizzo a cui inviare mail di esito(vuoto per non inviare) | |
cogy49-path-ricezione |
path | Path Client su cui ricevere i dati | |
crmv31-codice-server-ftp |
x(20) | crmv31: Codice server FTP da interfacciare | |
crmv31-data-ultima-estrazione |
9(08) | 000000000000000000 | crmv31 data ultima estrazione dati crm |
crmv31-source-folder |
x(80) | crmv31: cartella da cui prelevare il file da inviare | |
des-attivita-modifica-scheda |
x(60) | Descrizione attivita relativa alla modifica scheda | |
des-attivita-ricezione-fax |
x(60) | Descrizione attivita` relativa alla ricezione fax | |
des-attivita-ricezione-mail |
x(60) | Descrizione attivita relativa alla ricezione e-mail | |
des-attivita-spedizione-fax |
x(60) | Descrizione attivita` relativa alla spedizione fax | |
ese-alla-fine |
x(01) | N | Chiedo l'esecuzione dell'attivita' alla fine |
filtri-colonne-info-fisse |
x(60) | 2;6;8;11;12;13;14;15; | Colonne griglia con informazioni fisse |
filtri-colonne-info-var |
x(80) | Colonne griglia con informazioni variabili | |
filtro-default |
x(08) | Filtro da proporre come default | |
gestione-assicurazioni |
x(01) | N | Attivo le personalizzazioni per la gestione assicurazioni? |
gestione-divisione |
x(01) | N | Gestione divisione sulle attivit�? |
gestione-schede-areagate |
x(01) | N | Gestione nominativi su Areagate? |
giorni-cliente-non-aggiornato |
9(04) | 000000000000000000 | Quanti giorni per segnalare "non aggiornato" (se diverso 0) |
giorni-inattivita-cliente-attivo |
9(04) | 000000000000000000 | Quanti giorni devono passare per definire Cli. "non attivo" |
inf-distributore |
info-crm | 0000 | Inf. corrispondente al distr. da caricare in statistica |
info-account |
info-crm | 0000 | Informazione "Account" |
info-chiave-su-scheda |
info-crm | 0000 | Informazione chiave su Scheda |
info-id-assoluto |
info-crm | 0000 | Codice informazione corrispondente all'id assoluto |
info-merce-cma |
info-crm | 0000 | Informazione "Codice merce avanzato" |
info-merce-cmi |
info-crm | 0000 | Informazione "Codice merce interno" |
info-nominativo-cancellato |
info-crm | 0000 | informazione con cui definire se il nominativo e' cancellato |
info-scheda-cessata |
info-crm | 0000 | informazione con cui definire se il nominativo e' cancellato |
ins-auto-sottocomm-da-scheda-abilita |
x(01) | N | Inserimento Automatico sottocommessa da Scheda |
ins-auto-sottocomm-da-scheda-tcl |
x(03) | Tipologia scheda per la quale eseguire l'eventuale ins. auto | |
minuti |
9(03) | 000000000001000000 | Minuti di attesa prima di aggiornare la centrale attivita' |
navigazione-schede |
x(01) | N | Attivo la navigazione tra le schede schede nominativi? |
numerazione-web-nominativi |
x(01) | N | Modalit� di numerazione da web attiva? |
nuova-attivita-collegata |
x(01) | N | se "Si" viene richiesto se attivare una attivita collegata |
ordinamento-default-cod |
info-crm | 0000 | Codice info. su cui proporre l'ordinamento |
ordinamento-default-specie |
x(01) | Tipo info. su cui proporre l'ordinamento | |
pratica-attr-numerazione |
x(01) | P | Come viene attribuita la numerazione delle pratiche |
pratica-tipo-numerazione |
x(01) | U | Modalit� di attribuzione numero alla pratica |
raggr-merce-per-sincro |
x(01) | 0 | Raggruppamento merce da usare per la sincronizzazione |
ricerca-stringa-attivita |
x(01) | N | Abilitazione ricerca su stringa nelle attivita? |
scheda-auto-resize |
x(01) | S | La form deve gestire l'auto-resize |
tab-crm-int-articoli |
x(08) | Tabella CRM contenente gli stati di interesse articoli | |
tab-inf-distributore |
x(04) | Tabella da cui cercare l'informazione "distributore" | |
tcl-clienti |
x(03) | Tipologia nominativo "clienti" | |
tipo-attivita-modifica-scheda |
tipo-att | Tipo attivita se si inserisce autom. att. da modifica scheda | |
tipo-attivita-ricezione-fax |
tipo-att | Tipo attivita da proporre in fase di ricezione fax | |
tipo-attivita-ricezione-mail |
tipo-att | Tipo attivita da utilizzare in fase di ricezione mail | |
tipo-attivita-spedizione-fax |
tipo-att | Tipo attivita da utilizzare in fase di spedizione fax | |
tipo-attivita-stampa-ordini |
tipo-att | Tipo attivit� associato alla stampa dell'ordine | |
tipo-nominativo-anagr-cliente |
x(03) | Tipo utilizzato in inserimento nominativo in anagr. Clienti | |
tipo-nominativo-anagr-fornitore |
x(03) | Tipo utilizzato in inserimento nominativo in anagr. fornit. | |
tipo-scheda-nominativo |
x(10) | STANDARD | Come appare la scheda nominativo |
tipologia-nominativo-default |
x(03) | tipologia nominativo proposta in inserimento scheda |
Gruppo: coge20¶
Programma: coge20 (Configurazione "Accertamento fatture fornitori") -- 12 configurazioni
| Chiave | Formato | Default | Descrizione |
|---|---|---|---|
cdc |
x(03) | Contropartita C.costo x trasporti (formato "nnn") | |
conto-cg-trasporti |
x(01) | A | Modalit� di valorizzazione conto COGE trasporti |
fatture-sospese-se-differenze |
x(01) | N | Se si accertano differenze prezzi le fat. saranno "sospese". |
no-accertamento-aggiorna-solo-prezzi |
x(01) | S | no accertamento aggiorna solo prezzi |
proporre-accertamento |
x(01) | N | Proporre l'accertamento quando c'� diferenza? |
quadra-iva-messa-in-arrivo |
x(01) | N | Eseguo la quadratura con i dati IVA della messa in arrivo? |
salva-sessione |
x(01) | N | Salvare una sessione per poi riprenderla |
soglia-differenza-per-sospensione |
9(05)v9(05) | 000000000000000000 | Soglia differenza per cui scatta la sospensione al pagamento |
sospensione-per-nota-accredito |
x(01) | S | sospensiozne per nota accredito da ricevere |
tip-doc-autofattura |
x(02) | AU | Tipo documento autofattura |
tip-doc-cereali |
x(02) | CC | TIPO DOCUMENTO FATTURE CEREALI |
usa-um-carico |
x(01) | N | Nel dettaglio documenti viene mostrato il prezzo in u.m. alt |
Gruppo: coge40¶
Programma: coge40 (CONFIG.INCASSI/PAGAMENTI) -- 5 configurazioni
| Chiave | Formato | Default | Descrizione |
|---|---|---|---|
cdc-costi-vari |
x(03) | Centro di costo costi vari | |
ordine-presentazione-partite |
x(01) | C | Ordine di presentazione in griglia delle partite aperte |
selezione-automatica |
x(01) | N | Selezione automatica partite |
tip-op-costi-vari |
t.o. | 000 | Tipo operazione costi vari |
tip-op-vers-con |
t.o. | 000 | tipo oeprazione per versamento in conto |
Gruppo: coge41¶
Programma: coge41 (configurazione giroconto tra partite) -- 1 configurazioni
| Chiave | Formato | Default | Descrizione |
|---|---|---|---|
tipo-operazione-giroconto |
t.o. | 000 | tipo operazione con cui eseguire il giroconto |
Gruppo: coge43¶
Programma: coge43 (Configurazione "Estratto conto") -- 12 configurazioni
| Chiave | Formato | Default | Descrizione |
|---|---|---|---|
considero |
x(01) | S | Divisione partita in funzione del progressivo partita? |
dettaglio |
x(01) | S | dettaglio partita |
giorni-cambiali |
9(02) | 000000000015000000 | Giorni cambiali |
giorni-riba |
9(02) | 000000000003000000 | Giorni riba |
includi-sempre-m-in-arr |
x(01) | N | Estr.conto fornitori: incluedere sempre le fatt. in arrivo |
interessi-in-stampa |
x(01) | N | sulla stampa estratto conto esponiamo gli interessi maturati |
num-righe-init-stampa |
9(03) | 000000000000000000 | numero righe inizio stampa (formato lettera) |
ordine |
x(01) | D | Ordine di visualizzazione dati |
orientamento-stampa |
x(01) | O | Orientamento stampa |
profondita-storica-anni-part-ch |
9(02) | 000000000099000000 | profondita storica in anni per le partite chiuse. |
sblocca-fido |
x(01) | N | Operatore sblocca fido clienti |
tasso |
x(06) | 0,50% | tasso di interesse per morosita |
Gruppo: coge83¶
Programma: coge83 (configurazioni a stampa schede contabili) -- 1 configurazioni
| Chiave | Formato | Default | Descrizione |
|---|---|---|---|
stampa-riga-aggiuntiva |
x(01) | N | Stampa riga aggiuntiva con valuta e altri dati? |
Gruppo: cogesys¶
Programma: cogesys (Configurazioni generali sistema) -- 49 configurazioni
| Chiave | Formato | Default | Descrizione |
|---|---|---|---|
browser |
path | Percorso del browser di Internet | |
cartella-scontrini |
path | Cartella interscambio dati con registr. cassa (lato client) | |
client-path |
x(80) | Thin client: percorso visto da "lato client" | |
cliente-corrispettivi |
cli | 00000 | Codice cliente relativo a documenti "corrispettivi" |
clock-characters |
x(40) | Caratteri speciali usati per il display di clock-msg | |
clock-fattore-refresh |
9(04) | 000000000500000000 | Ogni quante chiamate viene eseguito il refresh? |
clock-type |
x(01) | W | Tipo di messaggio di attesa |
counter-sleep-clock |
9(08) | 000000000000000000 | Tempo di refresh del clock-msg in sec/100 (OBSOLETO) |
debug |
x(01) | N | Attivo il debug interno? |
debug-doc |
x(50) | Documento da debuggare | |
delimitatore-colonne-excel |
x(01) | ; | Carattere delimitatore colonne nei file di interscambio |
excel |
path | Percorso di Microsoft Excel | |
giorni-log-processo |
9(04) | 000000000060000000 | Giorni di permanenza log di processo |
gridtoxs-definizione-campi |
x(01) | D | Uso la definizione campi nell'esportazione su Excel? |
info-crm-canale-invio |
9(04) | 000000000000000000 | Informazione x definire canale invio documenti |
limite-pulizia |
x(06) | Soglia di pulizia tabella | |
linea-tel |
x(60) | Tipo di linea telefonica utilizzata per il driver TAPI | |
lingua |
x(03) | ITA | Lingua usata nei programmi |
log-su-giacenza |
x(06) | NNNNNN | Attivazione log su giacenza? (xxxxx) |
modifica-auto-colonne-griglie |
x(10) | CHIEDI | Modifica colonne griglia dopo il ridimensionamento? |
modo-decimal-point |
x(01) | E | Modalit� di analisi separatore decimale |
mymail-il-auto |
9(02) | 000000000001000000 | Livello interfaccia Mymail in modalit� auto |
mymail-il-norm |
9(02) | 000000000002000000 | Livello interfaccia Mymail in modalit� normale |
mymail-liv-log |
9(02) | 000000000000000000 | Livello di Log Mymail |
mymail-prg |
path | percorso del clienti di posta mymail | |
nome-cfaziend |
x(40) | Nome azienda x gestione "confartigianato" | |
notepad |
path | Percorso del programma "blocco note" | |
path-alfred |
path | Percorso dove trovare Alfred | |
path-areawkad |
path | Percorso di AreaWkAd.exe | |
path-gen-export |
path | Percorso generico di esportazione dati | |
path-gen-import |
path | Percorso generico di esportazione dati | |
pdfreader-prg |
path | percorso del Reader di PDF | |
pdfreader-tmp-dir |
path | cartella tempor. su cui trasportare i file pdf per il reader | |
posta |
path | Percorso del client di posta | |
posta-allegato-locale |
x(80) | nome del file locale in cui posta.cob crea l'allegato | |
posta-tipo |
x(30) | OUTLOOK | Tipo di client di posta |
postazione-automatica |
x(01) | N | Assegnazione automatica postazione (da nome computer) |
presenza-bizerba |
x(01) | N | Presenza di un collegamento con bilancie Bizerba? |
presenza-tapi |
x(01) | N | Presenza di driver TAPI nel sistema? |
quantita-decimali |
x(01) | S | Le quantita' prevedono i decimali? |
server-path |
x(80) | Thin client: percorso visto da "lato server" | |
setenv-custom |
x(10) | Per ambienti personalizzati, nome SETENV personalizzato | |
terminal-server |
x(01) | N | Presenza di postazioni terminal-server nel sistema? |
thin-client |
x(01) | N | Ambiente provvisto di thin client? |
tipo-campo-cod-operazione |
x(01) | N | Codice operazione contab. numerico/alfanumerico |
tipo-ricerca-piano-conti |
x(02) | SI | Tipo di ricerca su piano conti |
toolbar-style |
x(01) | C | Tipo di toolbar utilizzato |
word |
path | Percorso di Microsoft Word | |
zipgenius-command |
x(80) | zg | Nome comando di innesco di ZipGenius |
Gruppo: cogf75¶
Programma: cogf75 (parametri per cogf75) -- 2 configurazioni
| Chiave | Formato | Default | Descrizione |
|---|---|---|---|
sopravenienza-attiva |
piano | 00.00.000000 | conto per sopravenienza attiva |
sopravenienza-passiva |
piano | 00.00.000000 | conto per sopravenienza attiva |
Gruppo: cogi89¶
Programma: cogi89 (cogi89: Convalida diferenze prezzo) -- 2 configurazioni
| Chiave | Formato | Default | Descrizione |
|---|---|---|---|
fornitore |
for | 00000 | Cod.fornitore ricambi |
operatore |
x(01) | N | operatore modificatore cod.reparto. |
Gruppo: cogj18¶
Programma: cogj18 (importazione dati fatturazione) -- 1 configurazioni
| Chiave | Formato | Default | Descrizione |
|---|---|---|---|
path-input |
x(80) | path dove trovare i file di input |
Gruppo: cogk10¶
Programma: cogk10 (Scheda Auto) -- 3 configurazioni
| Chiave | Formato | Default | Descrizione |
|---|---|---|---|
art.ese: |
x(02) | 20 | Articolo Esenzione (formato "nn") |
iva |
x(02) | ES | Codice Iva |
magazzino |
mag | Codice Magazzino |
Gruppo: cogk22¶
Programma: cogk22 (prog.cogk22) -- 4 configurazioni
| Chiave | Formato | Default | Descrizione |
|---|---|---|---|
cogk22-to |
t.o. | 000 | tipo operazione |
conto-fondo-sval |
piano | 00.00.000000 | C/fondo svalutazione |
conto-perdite |
piano | 00.00.000000 | CONTO A CUI SI GIRANO GLI INTERESSI A PERDITA |
conto-proventi |
piano | 00.00.000000 | conto proventi con cui stornare il fondo svalutazione. |
Gruppo: cogk35¶
Programma: cogk35 (configurazione COGK35) -- 2 configurazioni
| Chiave | Formato | Default | Descrizione |
|---|---|---|---|
cogk35-to |
t.o. | 000 | t.o. C/C crediti interessi a fondo sval. |
conto-rischi |
piano | 00.00.000000 | conto rischi crediti per interessi |
Gruppo: cogk48¶
Programma: cogk48 (Configurazione "Lettera di Testo") -- 1 configurazioni
| Chiave | Formato | Default | Descrizione |
|---|---|---|---|
nome |
path | Nome file di testo |
Gruppo: cogm85¶
Programma: cogm85 (Configurazione per Serial Number) -- 7 configurazioni
| Chiave | Formato | Default | Descrizione |
|---|---|---|---|
anno |
9(04) | 000000000000000000 | Anno Inizio Scansione |
carattere |
x(01) | v | Carattere d'inclusione |
escludi |
x(01) | N | Escludi matricole con carattere d'esclusione |
g36:classe |
x(03) | Classe di Uscita per Conto Anticipi | |
gestione |
x(01) | M | Config. x |
m88:causale-packing-conto-anticipi |
cau | 00 | Causale che su packing genera la proposta di Conto Anticipo |
messaggio |
9(01) | 000000000000000000 | Segnalazione merce non in giacenza |
Gruppo: cogo80c¶
Programma: cogo80c (Configurazioni su COGO80C) -- 1 configurazioni
| Chiave | Formato | Default | Descrizione |
|---|---|---|---|
tipo-dettaglio |
x(01) | A | Tipo di dettaglio da stampare |
Gruppo: cogo88¶
Programma: cogo88 (Configurazioni prog. COGO88.) -- 11 configurazioni
| Chiave | Formato | Default | Descrizione |
|---|---|---|---|
cliente-padre |
9(05) | 000000000000000000 | Codice cliente capogruppo |
cliente-padre-2 |
9(05) | 000000000000000000 | cliente-padre-2 |
cliente-padre-mer |
9(05) | 000000000000000000 | Codice del cliente padre a cui sono collegati i codici merce |
cliente-padre-mer-bc |
9(05) | 000000001001000000 | CLIENTE PADRE MERCI |
indirizzi-email |
x(80) | Indirizzi email a cui mandare segnaalzioni | |
intervallo-accept |
9(06) | 000000000100000000 | intervallo temporale di verifica smistamento. |
nome-file-ordini |
x(80) | Nome del file ordini presente sul server | |
nome-path-io-ordini |
x(80) | Nome path dove ricevere gli ordini | |
nome-path-io-post |
x(80) | r:\ecoge\famila | path i-o dopo acquisizione ordine |
ora-riavvio |
x(05) | 05:00 | ora di riavvio attivita' |
ora-sospensione |
x(05) | 23:00 | Ora sospensione attivita |
Gruppo: cogo88s¶
Programma: cogo88s (Acquisizione ordini Sid-emilia) -- 2 configurazioni
| Chiave | Formato | Default | Descrizione |
|---|---|---|---|
indirizzi-email |
x(80) | indirizzi email a cui mandare email di errore | |
nome-path-io-ordini |
x(80) | R:\SID-EMILIA | cartella di provenienza ordini dalla cassa. |
Gruppo: cogp22¶
Programma: cogp22 (configurazioni spefiche di cogp22) -- 2 configurazioni
| Chiave | Formato | Default | Descrizione |
|---|---|---|---|
gestione-padre |
x(01) | N | Gestione fornitoer padre / figlio |
tipo-valorizzazione |
x(01) | Z | tipo valorizzaziopne se prezzo zero, zero o ultimo acq. |
Gruppo: cogp32¶
Programma: cogp32 (Configurazione "stampa giacenze") -- 1 configurazioni
| Chiave | Formato | Default | Descrizione |
|---|---|---|---|
tipostampa |
x(01) | S | Tipo Stampa |
Gruppo: cogp36¶
Programma: cogp36 (configurazione stampa allegato inventario) -- 2 configurazioni
| Chiave | Formato | Default | Descrizione |
|---|---|---|---|
stampa-nome-azienda |
x(1) | N | stampa il nominativo dell'azienda? |
stampa-numero-pagina |
x(1) | N | stampa il numero di pagina? |
Gruppo: cogp74¶
Programma: cogp74 (Configurazioni su COGP74) -- 1 configurazioni
| Chiave | Formato | Default | Descrizione |
|---|---|---|---|
tipo-file-configurazione |
x(05) | EXCEL | Formato del file di configurazione |
Gruppo: cogp92¶
Programma: cogp92 (configurazione cogp92) -- 1 configurazioni
| Chiave | Formato | Default | Descrizione |
|---|---|---|---|
data-stampa |
x(10) | data di stampa (space = data sistema, 9999999999=no data) |
Gruppo: cogr29¶
Programma: cogr29 (Log specifici su COGR29) -- 11 configurazioni
| Chiave | Formato | Default | Descrizione |
|---|---|---|---|
analisi-giacenza |
x(01) | S | Analisi giacenza? |
analisi-impegno |
x(01) | S | Analisi impegnato? |
analisi-ordinato |
x(01) | S | Analisi ordinato? |
analisi-prenotato |
x(01) | S | Analisi prenotato? |
email-segnalazione |
x(80) | Indirizzo di posta a cui inviare la segnalazione | |
giro-singolo |
x(01) | S | Il programma effettuer� un giro solo? |
mag-singolo |
mag | Singolo magazzino su cui effettuare l'analisi | |
mag-tutti |
x(01) | N | Esame su tutti i magazzini? |
ora-inizio |
9(04) | 000000002300000000 | Ora di inizio del giro singolo |
ritmo |
9(04) | 000000000060000000 | Tempo in secondi che intercorre tra due articoli |
segnala-via-email |
x(01) | N | Segnalo le anomalie via e-mail? |
Gruppo: cogr41¶
Programma: cogr41 (stampa certificati ritenuta acconto) -- 2 configurazioni
| Chiave | Formato | Default | Descrizione |
|---|---|---|---|
righe-dopo-logo |
9(03) | 000000000005000000 | numero di righe da cui iniziare a stampare dopo logo |
rit-previden |
x(01) | N | Ritenute previdenziali |
Gruppo: cogu02¶
Programma: cogu02 (cogu02) -- 1 configurazioni
| Chiave | Formato | Default | Descrizione |
|---|---|---|---|
cogu02-tipo-esenzione-servizi-intra |
x(02) | NI | tipo di esenzione a cui sottoporre cessioni di servizi intra |
Gruppo: cogv17¶
Programma: cogv17 (Configurazione per autolink di Serial Numbers) -- 2 configurazioni
| Chiave | Formato | Default | Descrizione |
|---|---|---|---|
causale |
cau | 00 | Causale da utilizzare in inserimento reso da cliente |
resi |
x(01) | N | Resi da Cliente con aggancio Serial Numbers |
Gruppo: cogv38¶
Programma: cogv38 (config. prog.cancellazione fatture) -- 2 configurazioni
| Chiave | Formato | Default | Descrizione |
|---|---|---|---|
cancellazione-logica-abilitata |
x(01) | N | la cancellazione logica e' abilitata? |
controllo-documento-in-iva |
x(01) | W | cancella il documento se gia in iva e contabilita' ? |
Gruppo: cogv43¶
Programma: cogv43 (Configurazioni su COGV43) -- 2 configurazioni
| Chiave | Formato | Default | Descrizione |
|---|---|---|---|
mesi-da-visualizzare |
9(04) | 000000000000000000 | Numero di mesi da visualizzare |
ordine-inverso |
x(01) | S | presentazione in ordine inverso di date |
Gruppo: cogv52¶
Programma: cogv52 (Configurazione Stampa bolle immediate) -- 5 configurazioni
| Chiave | Formato | Default | Descrizione |
|---|---|---|---|
cliente |
cli | 00000 | Codice cliente laser |
ddt-allegato-01 |
path | Documento Office allegato alla stampa del DDt (solo x Pers.) | |
nota |
x(20) | Nota Fissa (seconda parte) | |
personalizzazione |
x(02) | Codice az-personal | |
telefono |
x(13) | _______ | Numero di telefono del corriere |
Gruppo: cogv71¶
Programma: cogv71 (Configurazione stampa etichette sovrappacco) -- 2 configurazioni
| Chiave | Formato | Default | Descrizione |
|---|---|---|---|
cliente |
cli | 00000 | Codice cliente laser |
personalizzazione |
x(02) | Codice az-personal |
Gruppo: cogv80¶
Programma: cogv80 (cogv80:stampa bolle da fatturare) -- 2 configurazioni
| Chiave | Formato | Default | Descrizione |
|---|---|---|---|
st-prz-lordo |
x(01) | N | Stampare prezzo lordo? |
st-tratteggio |
x(01) | N | Stampare tratteggio di separazione tra documenti |
Gruppo: cogy41¶
Programma: cogy41 (abilitazioni programma cogy41) -- 15 configurazioni
| Chiave | Formato | Default | Descrizione |
|---|---|---|---|
escludo-tipologia-clienti |
x(20) | elenco di tipologie clienti da escludere dall' elaborazione | |
firma-mail-esterna |
x(80) | Consorzio Agrario Provincia... | firma-mail-esterna |
ftp-cartella-sorgente |
x(80) | Cartella sorgente da cui prelevare i files da inviare in FTP | |
ftp-codice-server |
x(10) | Codice FTP server di invio | |
indirizzo-email-esterna |
x(80) | inidirzzo email da inviare all'istituto che riceve i dati | |
indirizzo-email-interna |
x(80) | indirizzo a cui inviare email interna | |
invio-dati-ftp |
x(01) | N | Invio automatico FTP al server i dati estratti ? |
nome-file-clienti |
x(80) | crv-clienti | nome-file-clienti |
nome-file-movimenti |
x(80) | nome-file-movimenti | |
nr-mesi |
9(02) | 000000000012000000 | numero mesi di profondita' storica |
oggetto-email-esterna |
x(80) | oggetto da inserire nella mail esterna verso CERVED. | |
path-invio |
x(80) | path in cui depositare i file da inviare | |
script-ftp-invio-cerved |
x(80) | script di invio dati FTp al Cerved | |
singolo-cliente |
cli | 00000 | Codice cliente singolo per test |
tipo-estrazione-dati |
x(01) | C | tipologia di estrazione dati |
Gruppo: cogy51¶
Programma: cogy51 (Docfinance) -- 15 configurazioni
| Chiave | Formato | Default | Descrizione |
|---|---|---|---|
codice-azienda |
x(10) | Codice azienda | |
data-ultima-estrazione |
9(08) | 000020210101000000 | data ultima estrazione |
firma-mail-esterna |
x(80) | firma-mail-esterna | |
indirizzo-email-esterna |
x(80) | indirizzo-email-esterna | |
invio-dati-ftp |
x(01) | N | invio-dati-ftp |
invio-email-log |
x(01) | S | invio log per email |
nome-file-clienti |
x(80) | nome-file-clienti | |
nome-file-import |
x(80) | nome file proveniente da DOCFINANCE | |
nome-file-movimenti |
x(80) | nome-file-movimenti | |
nr-mesi |
9(03) | 000000000012000000 | nr-mesi di profondita storica in estrazione |
oggetto-email-esterna |
x(80) | oggetto-email-esterna | |
path-invio |
x(80) | c:\ecoge | path-invio lato client |
script-ftp-invio-cerved |
x(80) | script-ftp-invio-cerved | |
singolo-cliente |
x(06) | singola anagrafica per controllo | |
tipo-partita-anticipata |
x(02) | PA | Tipo partita per incassi/pagamenti anticipati |
Gruppo: cogy60¶
Programma: cogy60 (cogy60:fatture da emettere) -- 4 configurazioni
| Chiave | Formato | Default | Descrizione |
|---|---|---|---|
cod-controp-conto-fdm |
9(03) | 000000000000000000 | codice contropartita del conto fatture da emettere |
conto-fat-da-emettere |
piano | 00.00.000000 | Conto fatture da emettere |
conto-nac-da-emettere |
piano | 00.00.000000 | conto note accredito da emettere |
to-fat-da-emettere |
t.o. | 000 | Tipo operazione su registrazione |
Gruppo: cogza0¶
Programma: cogza0 (cogza0:stampa scadenziario cogz92) -- 1 configurazioni
| Chiave | Formato | Default | Descrizione |
|---|---|---|---|
modo-stampa |
x(08) | STANDARD | Modalit� di stampa scadenzario lavori |
Gruppo: colori¶
Programma: colori (Configurazione colori sistema) -- 10 configurazioni
| Chiave | Formato | Default | Descrizione |
|---|---|---|---|
colonna-griglia-modificabile |
colore | 000000000384000000 | Colore da attribuire alle colonne modificabili |
colonna-griglia-non-editabile |
colore | 000000002305000000 | Colore da attribuire alle colonne "non modificabili" |
colore-int-griglia-ord |
colore | 000000004101000000 | Colore intestazione griglia su colonna in ordinamento |
comp-colore-griglia-non-edit |
x(08) | -RIGAALT | Comportamento colore griglia non editabile |
nut230-riga-forzo-zero |
colore | 000000002529000000 | Colore righe griglia al di sotto della soglia "forzo zero" |
riga-griglia-ok |
colore | 000000002051000000 | Colore righe griglia "ok" |
riga-griglia-selez |
colore | 000000002337000000 | Riga griglia selezionata |
riga-griglia-warning |
colore | 000000002529000000 | Colore righe griglia con "attenzione!!" |
riga-griglia-win058-contatto |
colore | 000000000000000000 | Colore righe griglia di win058 relativa ad un contatto |
riga-griglia-win058-dest |
colore | 000000000000000000 | Colore riga griglia Win058 relativa a destinazioni diverse |
Gruppo: commesse¶
Programma: commesse (Configurazioni generali Commesse) -- 43 configurazioni
| Chiave | Formato | Default | Descrizione |
|---|---|---|---|
analisi-commessa-tab-riepilogo |
x(01) | S | Analisi commessa: tab."Riepilogo" visibile ? |
cantiere-obbligatorio |
x(01) | S | Cantiere Obbligatorio |
cau-inv-entrata |
cau | 00 | Causale bolla x entrata su inventario commesse |
cau-inv-uscita |
cau | 00 | Causale bolla x uscita su inventario commesse |
cau-mag-pno-da-cont-costo-e |
cau | 00 | P.nota mag. da doc. contabile: Costo, |
cau-mag-pno-da-cont-costo-u |
cau | 00 | P.nota mag. da doc. contabile: Costo, Uscita |
cau-mag-pno-da-cont-ricav-e |
cau | 00 | P.nota mag. da doc. contabile: Ricavo, Entrata |
cau-mag-pno-da-cont-ricav-u |
cau | 00 | P.nota mag. da doc. contabile: Ricavo, Uscita |
cau-raggr-giornalieri |
cau | 00 | Causale bolla da utilizzare in raggruppamento giornalieri |
causale-scarico |
cau | 00 | Causale x p.n. di scarico cantiere in fatturazione |
classe-chiusura-ft |
x(03) | Classe x ddt di chiusura commessa da fatturare | |
classe-chiusura-nf |
x(03) | Classe x ddt di chiusura commessa da non fatturare | |
classe-creazione-ddt |
x(03) | DDT | Classe di Creazione per Documenti di Trasporto |
classe-raggr-centri-costo |
x(02) | Classe raggruppamento da usare per i centri di costo | |
classe-reso-ft |
x(03) | Classe x reso da cantiere da fatturare | |
classe-reso-nf |
x(03) | Classe x reso da cantiere da non fatturare | |
codifica-automatica |
x(01) | Z | Modalit� di codifica automatica commesse |
codifica-b-lunghezza |
9(02) | 000000000005000000 | Lunghezza parte numerica codifica automatica tipo "B" |
cogx51-ope-ammin |
9(03) | 000000000000000000 | Operatore Amministratore per prog COGX51 |
commessa-impianto |
x(01) | N | Collegamento commessa ad impianto? |
commessa-impianto-modo |
x(01) | A | Crea matricola da commessa e matricole secondarie da s/n |
commessa-univoca-su-bolla |
x(01) | N | commessa-unica-su-bolla |
commesse-anche-da-pno-con |
x(01) | N | commesse inseribili anche da p.no contabile |
crea-cogx05-trs2 |
x(01) | N | Crea un transito di controllo in cogx05 |
criterio-fifo-commessa |
x(01) | A | Modo di determinazione dato "Costo FIFO commessa" |
formato-stampa-commesse |
x(01) | B | Formato Stampa Commesse |
forza-costo-mat-intervento |
x(01) | N | Forzatura applicazione costo sui materiali intervento |
gruppo-manodopera |
x(04) | Gruppo/sottogruppo mano d'opera | |
magazzino-scarico |
x(02) | Magazzino x p.n. di scarico cantiere durante fatturazione | |
margine-h-stampa-dmt |
x(03) | 0.0 | Margine Orizzontale Stampa DMT |
margine-v-stampa-dmt |
x(03) | 0.0 | Margine verticale stampa DMT |
numero-copie-dmt |
9(02) | 000000000003000000 | Numero Copie in stampa |
prestazioni-in-dettaglio |
x(04) | Gruppo/sottogruppo merce relativo alle prest. da dettagliare | |
ricavo-giornalieri |
x(01) | N | I giornalieri aumentano i ricavi commessa? |
richiesta-prezzi-giornalieri |
x(01) | N | Richiesta prezzi giornalieri |
tipo-commessa-default |
x(01) | Tipo commessa di default | |
tipo-dettaglio-win-aiuto |
x(01) | 1 | Tipo Dettaglio nella window di aiuto (obsoleto) |
tipo-dossier-commessa |
x(03) | Tipologia dossier CRM abbinato alle commesse | |
tipo-elaborazione-per-elenco-commesse |
x(01) | N | TIPO-ELABORAZIONE-PER-ELENCO-COMMESSE |
tipo-numerazione-commesse |
x(01) | N | Tipo Numerazione Commesse |
tipo-numerazione-sottocommesse |
x(01) | N | Tipo Numerazione Sottocommesse |
tipo-stampa-codici-contatti |
x(06) | LASER | Tipo Stampa Codici Contatti |
tracciatura-flussi-finanziari |
x(01) | N | tracciatura-flussi-finanziari |
Gruppo: config¶
Programma: config (Configurazione Gestione configurazioni) -- 2 configurazioni
| Chiave | Formato | Default | Descrizione |
|---|---|---|---|
attiva-cfg06 |
x(01) | N | Attivazione configurazioni direttamente su funzione |
ordinamento |
x(01) | O | ordinamento visualizzazioni chiavi |
Gruppo: consdir¶
Programma: consdir (Consegne dirette) -- 1 configurazioni
| Chiave | Formato | Default | Descrizione |
|---|---|---|---|
magazzino-cons-dir |
mag | Magazzino dove appoggiare le consegne dirette |
Gruppo: contabil¶
Programma: contabil (Configurazioni varie di contabilit�) -- 106 configurazioni
| Chiave | Formato | Default | Descrizione |
|---|---|---|---|
abilito-canc-pno-solo-amm |
x(01) | N | La funzione di cancellazione di p.nota e iva e' controllata. |
aliquo-nd |
x(02) | Aliquota proposta in caso di iva ND. | |
auto-azienda-gc-cp |
piano | 00.00.000000 | Auto Aziendali: G/c chiusura n.addeb. indicare contropartita |
auto-azienda-gc-to |
t.o. | 000 | Auto Aziendali: G/c chiusura n.addeb.indicare t.o. |
ca-data-inizio-gestione |
aaaammgg | 00000000 | data inizio gestione centri di costo (contabilita analitica) |
ca-rep-age |
x(01) | N | contabilita' analitica : gestione reparto/agenzia/merce |
capita-interessi-age |
x(02) | 90 | Capitalizazzione intreressi: agenzia |
capita-interessi-conto-avere |
piano | 00.00.000000 | Capitalizzazione interessi: conto avere |
capita-interessi-rep |
x(01) | A | Capitalizzazione interessi: reparto |
capita-interessi-tipag |
x(01) | H | Capitalizzazione interessi: tipo pagamento |
capita-interessi-tipo-part |
x(02) | IN | capitalizzazione interessi: tipo partita |
capita-interessi-to |
t.o. | 000 | Capitalizzazione interessi: tipo operazione |
cespiti-calcolo-ammort-annuo-x-alienati |
x(01) | N | Cespiti: calcolo ammortamento annuo per cespiti alienati. |
cespiti-conto-transito-vendita |
piano | 00.00.000000 | Conto transito per vendita di cespite |
cespiti-tipo-numerazione |
x(01) | P | tipo numerazione cespiti: progressiva - per categoria |
cespiti-to-pno |
t.o. | 000 | Tipo operazione per prime note di alienazione |
cogb70-richiesta-descrizione-documento |
x(01) | N | abilita la richiesta della descrizione nei documenti |
coge40-imposta-dati-automatico |
x(01) | N | imposta i dati di testata in modo automatico |
coge42-oper-modif |
x(01) | N | Vis.partite, operatore abilitato a modifiche |
coge87-proponi-gestione-tipo-conto |
x(01) | A | proposta default quale conto gestire coge,cliente,fornitore |
cogk13-tipo-fatturazione |
x(02) | tipo fatturazione per ricerca DDT non fatturati | |
cogp63-imponibile |
x(01) | I | imponibile da iva o da rit-acconto? |
cogu97-to-chiu |
t.o. | 000 | tipo operazione chiusura effetti |
collegamento-cespiti-coge |
x(01) | N | collegamento cespiti coge |
collegamento-tesoreria |
x(01) | N | collegamento gestione tesoreria |
conto-fatture-da-ricevere |
piano | 00.00.000000 | conto per registrazione fatture da ricevere |
conto-iva-anno-precedente |
piano | 00.00.000000 | conto iva anno precedente |
conto-noteacc-da-ricevere |
piano | 00.00.000000 | conto note accredito da ricevere |
conto-patrimoniale-transito |
piano | 00.00.000000 | Conto per gestione accert. fatture fornitori contabil. |
conto-sopravvenienze-attive |
piano | 00.00.000000 | conto sopravvenienze attive (fatture da ricevere) |
conto-sopravvenienze-passive |
piano | 00.00.000000 | conto sopravvenienze passive (fatture da ricevere) |
controllo-articolo-esen-iva |
x(01) | N | controllo se l'articolo di esenz.iva e' adatto al tipo esenz |
controllo-controconto |
x(01) | N | Ins.Doc.Iva, Controllo contropartita Fornitori/clienti |
controllo-pno-prov-ante-contabilizzo |
x(01) | S | Si deve controllare che vi sia p.nota provvisoria prima di c |
controllo-stato-invio-fatture-sdi |
x(01) | N | controllo lo stato invio fatture a sdi |
controp-iva-ap |
piano | 00.00.000000 | contropartita per g/c utilizzo iva anno prec. |
controp-trat-sindac |
piano | 00.00.000000 | Contropartita trattenuta sindacale |
data-competenza-iva |
x(01) | N | data competenza iva s/n |
desc-fissa-digitata |
x(01) | N | coge77n: descrizione-fissa-digitata |
email-solleciti-senza-agente |
x(80) | A chi inviare il riepilogo solleciti clienti direzionali? | |
fatt-intmor-cn04-ali |
x(02) | cod.aliq.iva | |
fatt-intmor-cn04-art |
art.ese | 00 | cod.art.esenzione fatture clienti intreressi di mora |
fatt-intmor-cn04-cc |
9(03) | 000000000000000000 | cod.centro costo fatture clienti intreressi di mora |
fatt-intmor-cn04-cg |
contr | 000 | calcolo interessi contropartita coge |
fatt-intmor-cn04-des |
x(75) | descrizione fatture clienti intreressi di mora | |
fatt-intmor-cn04-to |
t.o. | 000 | tipo operazione fatture clienti intreressi di mora |
fatture-da-ricev-nr-giorni |
9(03) | 000000000000000000 | numero di giorni che rimane attiva gestione fatture da ricev |
filtro-conti-movimentati |
x(01) | N | filtro per operatore su ricerca su piano dei conti |
forzo-data-comp |
x(01) | S | Forzo data competenza contabile = data competenza iva |
gc-contenzioso-conto |
piano | 00.00.000000 | Conto a cui girare clienti in contenzioso. |
gc-contenzioso-pag |
9(03) | 000000000099000000 | Codice pagamento su cliente dopo g/c contenzioso |
gc-contenzioso-tipag |
x(01) | D | tipo pagamento in caso di giroconto a contenzioso |
gc-contenzioso-to-ape |
t.o. | 000 | Tipo operazione per apertura cliente a contenzioso |
gc-contenzioso-to-chiu |
t.o. | 000 | tipo operazione per chiusura cliente a contenzioso |
gestione-automatica-fatture-da-ricevere |
x(01) | N | gestione automatica fatture da ricevere |
gestione-codice-pdc-host |
x(01) | N | Gestione Codice Piano dei Conti Host |
homeb-caus-iso-assegno |
x(04) | SUPP | Home Banking: Causale ISO x Assegno x file XML |
homeb-caus-iso-bonifico |
x(04) | SUPP | Home Banking: Causale ISO x Bonifico x file XML |
homeb-mittente-codice-cuc |
x(35) | Home Banking: codice CUC del mittente, emesso da CBI | |
homeb-stampa-word |
x(01) | N | Home banking stampa referto su Word |
interessi-giorni-anno |
9(03) | 000000000360000000 | Calcolo interessi: giorni anno (360,365, ecc). |
iva-margine-abilita |
x(01) | N | iva-margine-abilita |
iva-margine-aliq1 |
x(02) | Iva sul margine: cod. aliquota iva tipo 1 | |
iva-margine-aliq2 |
x(02) | Iva sul margine: cod.aliquota iva tipo 2 | |
iva-margine-art1 |
art.ese | 00 | iva sul margine: articolo esenzione, calcolo tipo 1 |
iva-margine-art2 |
art.ese | 00 | iva sul margine: articolo esenzione, tipo calcolo 2 |
iva-nd-intra-a-costo |
x(01) | S | Acquisti Intracom. con IVA Nd a costo? (Vd. laboratori) |
lipe-conteggio-imponibile |
x(01) | R | Lipe: conteggio imponibile per data reg. o data comp.? |
liquid-iva-chiede-giorno |
x(01) | N | Liquidazione iva: chiede il giorno fino a cui conteggiare. |
mesi-capital-interessi |
9(02) | 000000000003000000 | numero di mesi periodo contabiliz.interessi (max.12) |
numero-pno-prov-partenza |
9(06) | 000000950000000000 | numero di partenza di p.nota provvisoria |
ordinamento-cod-pag |
x(01) | D | ordinamento visualizzazione codici pagamento |
path-lettere-convenzione |
x(80) | Percorso dove archiviare le lettere x convenzione | |
path-lettere-sollecito |
x(80) | Percorso dove archiviare le lettere di sollecito da spedire | |
perce-nd |
9(03) | percentuale di indetraibilita' poposta in caso di iva ND | |
prima-aliquota |
x(02) | Prima aliquota che viene proposta in inserim.Doc.iva | |
primo-es |
9(02) | 000000000000000000 | Primo Art. Esenz.che viene proposta in inserim.doc.iva. |
prog-cogb35-euta-cn15-n-copie |
9(02) | 000000000001000000 | nr. copie di stampa su progr. cap061 |
prog-cogb35-to-giroconto |
t.o. | 000 | Giroconto clienti/forntiori , tipo operazione contabile |
propongo-aliquota |
x(01) | N | Propongo prima aliquota iva |
quadro-iv-riclassificazione |
9(02) | 000000000003000000 | quadro iv riclassificazione |
reg-iva-des-art-su-stessa-riga |
x(01) | N | Registri iva:Descrizione articolo esenzione su stessa riga |
reg-iva-nomi-privati |
x(01) | N | stampa su reg.iva. anche i nomi dei privati se ASL. |
riconciliazione-bancaria-tipo-file |
x(01) | A | Riconciliazione bancaria tipo file da caricare |
rid-creditor-identifier |
x(35) | identificativo del creditore x invio rid formato SEPA | |
soglia-capita-interessi |
9(12) | 000000000000000000 | soglia calcolo interessi (in Euro no decimali) |
soglia-forzo-conv-a-zero |
9(06) | 000000000100000000 | Soglia per forzatura convezione a 0 |
solleciti-debug-cliente |
cli | 00000 | Cliente su cui effettuare debug sui solleciti |
solleciti-soglia-saldo |
9(06) | 000000000050000000 | Soglia di saldo per generare solleciti |
storno-interessi-controp-anno-corr |
piano | 00.00.000000 | Contropartita per storno interessi capitalizzati nell'anno |
storno-interessi-controp-anno-prec |
piano | 00.00.000000 | Contropartita storno interessi anno precedente |
storno-interessi-to |
t.o. | 000 | Tipo operazione per storno interessi di mora |
tip-att-archiviazione-sollecito |
tipo-att | Tipologia attivit� CRM per archiviazione sollecito | |
tipi-doc-per-causale |
x(01) | N | Fatturazione attiva: tipi doc. dipendono da causale |
tipo-doc-iva-docmag-resi-cli |
x(02) | Tipo doc. iva x doc.magazzino di entrata cliente | |
tipo-doc-iva-docmag-vendita |
x(02) | Tipo doc. iva x doc.magazzino di vendita | |
tipo-part-intere-capital |
x(01) | Tipo partita interessi capitalizzati | |
to-accerta-oneri |
t.o. | 000 | T.O. da utilizzare nell'accertamento oneri |
to-ammort-cespite |
t.o. | 000 | T.op. contabile per ammortamento cespite |
to-effetto-conv-respinto |
t.o. | 000 | To su riapertura partita da effetto conv. respinto |
to-iva-anno-precedente |
t.o. | 000 | tipo operazione iva anno porecedente |
to-registrazione-fatt-da-ricevere |
t.o. | 000 | tipo operazione registrazione fatture/note acc. da ricevere |
to-storno-fatture-da-emettere-ricevere |
t.o. | 000 | tipo operazione docum. storno fatture da emettere/ricevere |
top-trat-sindacale |
t.o. | 000 | Tipo operazione trattenuta sindacale |
versione-programmi-doc |
x(10) | CARATTERE | Versione usata per i documenti di ins/ges |
visualizzo-saldo-conto |
x(01) | N | In Ins.prima nota visualizzo saldo conto |
Gruppo: contanti¶
Programma: contanti (configurazioni programmi contanti) -- 20 configurazioni
| Chiave | Formato | Default | Descrizione |
|---|---|---|---|
aggiornamento-giacenza |
x(01) | aggiornamento giacenza sui magazzini remoti. | |
artic-esenzione |
art.ese | 00 | Articolo esenzione per i movimenti esenti. |
collegamento-registratore-fiscale |
x(01) | N | collegamento con registratore fiscale |
contropartita |
piano | 00.00.000000 | contropartita clienti |
contropartita-corrispettivi-per-magazzino-standard |
piano | 00.00.000000 | contropartita c/corrispettivi suddivisa per magazzino |
contropartita-merci-per-magazzino-standard |
contr | 000 | contropartia merce in dipnedenza dal magazzino |
contropartita-merci-per-magazzino-vend-a-non-soci |
contr | 000 | controp. per vendite a non soci se suddivise per magazzino |
data-attivazione-scontrino-telematico |
9(08) | 000000000000000000 | Data attivazione normativa scontrini telematici |
gestione-clienti |
x(01) | N | gestione clienti? |
modo-stampa-scontrino |
x(01) | A | Scontrino stampato automaticamente o con confema |
provenienza-cp-merci |
x(01) | F | proveninenza contropartita merci |
registratore-fiscale |
x(01) | S | registratore fiscale? |
reparto-cassa-default |
9(03) | 000000000001000000 | reparto cassa default |
sequenza-documenti |
x(01) | B | Sequenza stampa documenti |
tess-tipo-num-gio |
x(01) | O | Tipologia numerazione di cassa |
tipo-operazione-credito-cliente |
t.o. | 000 | tipo operazione per il credito del cliente |
tipo-operazione-pagamento-del-cliente |
t.o. | 000 | tipo operazione da usarsi per l'incasso di un credito |
tipo-registratore-fiscale |
x(01) | E | tipo-registratore-fiscale |
tipologia-clienti |
x(02) | tipologia con cui filtrare i clienti | |
voce-generica |
x(18) | ARTICOLO | Voce generica su stampa prima riga scontrino |
Gruppo: contatti¶
Programma: contatti (Configurazioni sui contatti) -- 6 configurazioni
| Chiave | Formato | Default | Descrizione |
|---|---|---|---|
numerazione-web |
x(01) | N | Modalit� di numerazione contatti da web attiva? |
posizione-invio-avviso-intervento |
x(03) | Posizione che identifica i contatti per invio avviso interve | |
posizione-invio-ordini-fornitori |
x(03) | Posizione che identifica i contatti per l'invio o.f. | |
posizione-invio-preventivi |
x(03) | Posizione che identifica i contatti per l'invio di preventiv | |
posizione-segnala-ordine-pronto |
x(03) | Posizione x i contatti a cui inviare msg di "ordine pronto" | |
pwrd-gestione |
x(01) | N | Password per gestione contatti |
Gruppo: conto-lav¶
Programma: conto-lav (Configurazione per conto lavoro esterno) -- 9 configurazioni
| Chiave | Formato | Default | Descrizione |
|---|---|---|---|
causale |
cau | 00 | Causale per movimenti supporti |
causale-rientro-lav-esterna |
cau | 00 | Causale di rientro da lavorante esterno |
causale-scarico-ent |
cau | 00 | Causale per mag. lavorante in caso di "uscita" |
causale-scarico-usc |
cau | 00 | Causale per mag. lavorante in caso di "Entrata" |
causale-spostamento-sup |
cau | 00 | Causale per prima nota per spostamento supporti al lavorante |
classe |
x(03) | Classe ordine lavorante esterno rientro mag produzione | |
classe-rientro-presso-lavorante |
x(03) | Classe bolla per rientro direttamente sul lavorante | |
magazzino-scarico |
mag | Magazzino dove fare le prime note per adeguamenti per rientr | |
vis-giac-zero |
x(01) | S | Visualizzio le giacenza a zero? |
Gruppo: contoterzi¶
Programma: contoterzi (Lavorazioni conto terzi) -- 4 configurazioni
| Chiave | Formato | Default | Descrizione |
|---|---|---|---|
causale-ent-cli-contolav |
cau | 00 | Causale per entrata da cliente x conto lav. |
gestione |
x(01) | N | gestione reso |
gestione-odp |
x(01) | N | Gestione ODP sulle lavorazioni c/terzi? |
scarico |
x(01) | N | Scarico automatico Lotti |
Gruppo: costiamm¶
Programma: costiamm (Costi amministrativi) -- 1 configurazioni
| Chiave | Formato | Default | Descrizione |
|---|---|---|---|
overheads |
9(03)v9(02) | 000000000000000000 | % di costi da sommare agli articoli da produrre |
Gruppo: crm-agenda¶
Programma: crm-agenda (Agenda CRM) -- 13 configurazioni
| Chiave | Formato | Default | Descrizione |
|---|---|---|---|
allarmi-on-top |
x(01) | S | Forzo la visualizzazione di un allarme scaduto? |
attivita' |
tipo-att | Codice attivita' da proporre in inserimento appuntamento | |
colore |
colore | 000000002369000000 | Colore per indicare giornata completamente occupata |
colore-att-wf-da-eseguire |
colore | 000000002050000000 | Colore attivita' con Workflow da eseguire |
colore-att-wf-ritardo |
colore | 000000004102000000 | Colore attivita' con Workflow in ritardo |
colore-attivita-non-lette |
colore | 000000000000000000 | Colore con cui evidenziare le attivit� ricevute e non lette |
contenuto |
x(01) | O | Contenuto della cella in gestione/visualizzazione agenda |
dicitura-settimana |
x(01) | L | Nei pulsanti settimana prec/settimana succ cosa mostro |
intervallo |
9(02) | 000000000030000000 | Intervallo di default x rappresentazione calendario agenda |
size-nome-in-cella |
9(02) | 000000000060000000 | size max. |
tipo-att-ferie |
tipo-att | tipo attivita' che identificano le assenze per ferie | |
tipo-att-malattia |
tipo-att | Tipo attivit� che identificano le assenze per malattia | |
vis-ope |
x(01) | N | Nel dettaglio tabelle di calendari multi ope. Mostro elenco |
Gruppo: crm-camp¶
Programma: crm-camp (Gestione campagne) -- 29 configurazioni
| Chiave | Formato | Default | Descrizione |
|---|---|---|---|
colore-ass-disponibile |
colore | 000000000000000000 | Colore assegnazione 'disponibile |
colore-ass-non-disp |
colore | 000000000000000000 | Colore assegnazione 'non disponibile" |
colore-ass-occ-parziale |
colore | 000000000000000000 | Colore assegnazione 'occupato parziale" |
colore-ass-occ-totale |
colore | 000000000000000000 | Colore assegnazione 'occupato totale" |
gestione-campagne |
x(01) | N | I dossier vengono usati per la gestione campagne? |
giorni-attivita-recente |
9(04) | 000000000003000000 | Numero giorni di soglia per attivit� recente |
giorni-disassegnazione |
9(04) | 000000000000000000 | Numero giorni per la disassegnazione automatica |
inf-categoria |
info-crm | 0000 | Informazione per "Categoria |
inf-cessata-attivita |
info-crm | 0000 | Informazione per check "Cessata attivit�" |
inf-data-blocco |
info-crm | 0000 | Informazione per "nominativo bloccato fino al" |
inf-email |
info-crm | 0000 | Informazione per l'indirizzo di posta elettronica |
inf-fax |
info-crm | 0000 | Informazione per il numero di fax |
inf-fub |
info-crm | 0000 | Informazione per check "FUB" |
inf-numero-inesistente |
info-crm | 0000 | Informazione per check "Numero inesistente" |
inf-occupato-veloce |
info-crm | 0000 | Informazione per numero di volte "Occupato veloce" |
inf-ref-acc-cognome |
info-crm | 0000 | Informazione per cognome referente accertato |
inf-ref-acc-nome |
info-crm | 0000 | Informazione per nome referente accertato |
inf-ref-acc-ruolo |
info-crm | 0000 | Informazione per ruolo referente accertato |
inf-ref-imp-cognome |
info-crm | 0000 | Informazione per cognome referente importato |
inf-ref-imp-nome |
info-crm | 0000 | Informazione per nome referente importato |
inf-ref-imp-ruolo |
info-crm | 0000 | Informazione per ruolo referente importato |
inf-telefono |
info-crm | 0000 | Informazione per il numero di telefono principale |
profilo-consulente |
x(04) | Profilo utente che identifica i consulenti | |
profilo-telefonista |
x(04) | Profilo utente che identifica gli operatori del call-center | |
tempo-att-std-campagna |
9(03)v9(02) | 000000000000000000 | Tempo in minuti attivit� standard |
tip-att-appuntamento |
x(02) | Tipo attivit� "Appuntamento preso" | |
tip-att-appuntamento-annullato |
x(02) | Tipo attivit� "Appuntamento annullato" | |
tip-att-contatto-successivo |
x(02) | Tipo attivit� "Contatto successivo" | |
tip-att-primo-contatto |
x(02) | Tipo attivit� "Primo contatto" |
Gruppo: crm-fata¶
Programma: crm-fata (Personalizzazioni CRM x FATA) -- 30 configurazioni
| Chiave | Formato | Default | Descrizione |
|---|---|---|---|
desc-attivita-su-dossier |
x(60) | descrizione default per attivita. | |
inf-imp-appe |
info-crm | 0000 | info. per impo. num. appendice. |
inf-imp-cap-cli |
info-crm | 0000 | info. per impo. cap del cliente |
inf-imp-cf-piva |
info-crm | 0000 | info. per impo. cod.fisc./partita iva |
inf-imp-coas |
info-crm | 0000 | info. per impo. segnale se polizza in coassicurazione |
inf-imp-cod-cli |
info-crm | 0000 | info. per impo. codice cliente |
inf-imp-cod-prod |
info-crm | 0000 | info. per impo. codice produttore |
inf-imp-collab |
info-crm | 0000 | info. per impo. codice collaborazione |
inf-imp-data-inca |
info-crm | 0000 | info. per impo. data incasso |
inf-imp-data-sca |
info-crm | 0000 | info. per impo. data scadenza |
inf-imp-delegazione |
info-crm | 0000 | Info. per impo. delegazione FATA |
inf-imp-descli |
info-crm | 0000 | info. per impo. descrizione cliente |
inf-imp-importo-acquisto |
info-crm | 0000 | info. per impo. importo acquisto |
inf-imp-importo-lordo |
info-crm | 0000 | info. per impo. importo lordo |
inf-imp-importo-netto |
info-crm | 0000 | info. per impo. importo netto |
inf-imp-ind-cli |
info-crm | 0000 | info. per impo. indirizzo cliente |
inf-imp-mov-dtmov |
info-crm | 0000 | info. per impo. data documento |
inf-imp-per-coas |
info-crm | 0000 | info. per impo. perc. coassicurazione |
inf-imp-polizza |
info-crm | 0000 | info. per impo. numero polizza |
inf-imp-prov-cli |
info-crm | 0000 | info. per impo. provincia cliente |
inf-imp-ramo |
info-crm | 0000 | info. per impo. codice ramo |
inf-imp-sostituente |
info-crm | 0000 | info. per impo. polizza sostituente |
inf-imp-sostituita |
info-crm | 0000 | Info. per impo. polizza sotituita |
inf-imp-stato-polizza |
info-crm | 0000 | info per impo. stato polizza |
inf-imp-subage |
info-crm | 0000 | info. per impo. cod. sub-agenzia |
inf-imp-targa |
info-crm | 0000 | info. per impo. targa/telaio |
path-file-impo |
x(70) | nome del file da importare completo di path | |
tcl-polizza |
x(03) | Tipologia nominativo relativa alle polizze | |
tipo-attivita |
x(02) | TIPO DI ATTIVITA AUTOMATICO INSERIMENTO SINISTRI | |
tipo-dossier |
x(03) | tipologia dossier automatico per sinistri |
Gruppo: crm-prod¶
Programma: crm-prod (Personalizzazioni CRM x produzione) -- 1 configurazioni
| Chiave | Formato | Default | Descrizione |
|---|---|---|---|
tipo-dossier |
x(03) | D01 | Tipo dossier per inserimento automatico |
Gruppo: dbfront¶
Programma: dbfront (Sincronizzazione DB frontiera) -- 12 configurazioni
| Chiave | Formato | Default | Descrizione |
|---|---|---|---|
db-conn-string |
x(80) | Stringa di connessione con il database | |
db-ddl-conn-string |
x(80) | Stringa di connessione Amministrativa (DDL) con il database | |
db-ddl-grant-role-string |
x(80) | Stringa contenente i rolenames per cui grantare gli oggetti | |
db-log-level |
9(02) | 000000000000000000 | Livello di log su db di frontiera |
db-tipo |
x(01) | N | Tipo di database da gestire |
doc-exp-escludi-causali |
cau | 00 | Causali da escludere in esportazione documenti |
email-segnalazioni |
x(80) | Indirizzi di posta a cui inviare segnalazioni importanti | |
inverto-segno-sconti |
x(01) | N | Inversione segno sconti? |
magazzino-esp-interventi |
mag | Magazzino per esportazione interventi | |
ordini-mesi-permanenza |
9(04) | 000000000000000000 | Numero di mesi di permanenza degli ordini |
periferica-stampa-ricevimenti |
9(05) | 000000000000000000 | Periferica per la stampa dei ricevimenti |
sincro-attiva |
x(01) | N | Tipo configurazione |
Gruppo: dossier¶
Programma: dossier (Dossier/workflow) -- 7 configurazioni
| Chiave | Formato | Default | Descrizione |
|---|---|---|---|
abilito-areawkad |
x(01) | N | Abilitazione all'avvio di AreaWkad? |
assegnazione-num-dossier |
x(01) | I | In fase di inserimento dossier, quando assegnare il n.? |
etichetta-mezzi-prov |
x(60) | Mezzi/provenienza | Etichetta con cui identificare mezzi/provenienza |
etichetta-nominativo-primario |
x(60) | Nominativo principale | Etichetta con cui identificare il nominativo primario |
etichetta-nominativo-secondario |
x(60) | Nominativo secondario | Etichetta con cui identificare il nominativo secondario |
etichetta-ragg-stat |
x(60) | Raggruppamento statistico | Etichetta con cui identificare raggruppamento statistico |
ricerca-dossier-ord-default |
x(01) | I | Ordinamento di default in ricerca dossier |
Gruppo: ecommerce¶
Programma: ecommerce (Applicazione e-commerce e interfaccia) -- 40 configurazioni
| Chiave | Formato | Default | Descrizione |
|---|---|---|---|
agente |
for | 00000 | codice agente da utilizare per ordini da ecommerce |
brand |
x(80) | codice brand default | |
causale-ordine |
cau | 00 | Causale ordine generato da e-commerce |
causale-ordine-no-fatt |
cau | 00 | Causale no fatturazione per ordine ecommerce |
clienti-giorni-aggiornamento-ok |
9(04) | 000000000007000000 | Giorni di aggiornamento clienti |
cond-pag |
9(02) | 000000000000000000 | condizioni di pagamento |
cond-pag-ct |
9(02) | 000000000000000000 | condizioni pagamento se si sceglie contrassegno. |
email-restituzione-conferma-ordine |
x(80) | E-mail a cui reinviare la conferma d'ordine modificata | |
email-rottamazione-stampo |
x(80) | E-mail a cui segnalare la rottamazione di uno stampo | |
email-segnalazione-conn-database |
x(80) | E-mail a cui segnalare problemi di connessione a database | |
email-segnalazione-import-ordini |
x(80) | E-mail a cui segnalare l'avvenuta importazione degli ordini | |
forza-export-giacenze |
x(01) | N | Forzo l'esportazione di tutte le giacenze? |
gg-posticipo-consegna-no-disp |
9(03) | 000000000010000000 | GG di posticipo consegna per mancanza disponibilita |
gg-posticipo-no-disp-com |
9(03) | 000000000028000000 | GG di posticipo consegna per prodotti commerciali |
gg-posticipo-no-stampo |
9(03) | 000000000030000000 | GG di posticipo consegna per mancanza stampo |
gruppo-utenti-da-avvisare |
x(10) | Gruppo utenti da avvisare in caso di malfunzionamento | |
listino |
9(02) | 000000000001000000 | voce di listino da utilizzare |
magazzino-ordine |
mag | Magazzino per ordine e-commerce | |
merce-contrassegno |
merce | . .00000 | merce configurata come contrassegno |
merce-sconto |
merce | . .00000 | Merce configurata come sconto a piede ordine |
merce-trasporto |
merce | . .00000 | Merce configurata come trasporto |
merci-giorni-aggiornamento-ok |
9(04) | 000000000007000000 | Giorni di aggiornamento merci |
nome-file-anag |
x(80) | angrafica_order_export.csv | Nome file anagrafico (es. clienti.csv) |
nome-file-dati-aggiuntivi |
x(80) | sconti_order_export.csv | Nome file dati aggiuntivi ordine (es. sconti_order.cvs) |
nome-file-righe-ordine |
x(80) | dettaglio_order_export.csv | Nome file righe ordine (es. righeord.csv) |
nome-file-testata-ordine |
x(80) | testata_order_export.csv | nome file testata ordine (es. ordtest.csv) |
ora-riavvio |
x(05) | 03:00 | Ora di riavvio attivita' |
ora-sospensione |
x(05) | 23:00 | Ora di sospensione attivita' |
path-in |
path | Percorso radice di interscambio | |
path-sync-allegati |
path | Percorso di sincronizzazione allegati con Dropbox | |
ricalcolo-prezzi-ordini |
x(01) | N | Ricalcolo prezzi in importazione ordini da WEB? |
sec-attesa-avvio |
9(04) | 000000000005000000 | Tempo di attesa all'avvio dell'applicazione |
sec-attesa-intervallo |
9(04) | 000000000002000000 | Tempo (secondi) di attesa tra due processi |
shop-attivo |
x(01) | N | Attivazione modulo "Shop" |
sync-auto-merci |
x(01) | N | Sincronizzazione automatica merci |
tab-cma-categoria |
x(02) | Tabella CMA collegata alla "categoria" | |
tab-cma-sottocategoria |
x(02) | Tabella CMA collegata alla "sottocategoria | |
tipo-pagamento |
x(01) | B | Tipo pagamento (B,carta credito, ecc.) |
tipo-pagamento-ct |
x(01) | Tipo pagamento contrassegno | |
tipologia-cliente |
x(02) | tipologia statistica cliente e-commerce |
Gruppo: entrate¶
Programma: entrate (Configurazioni su entrate in magazzino) -- 21 configurazioni
| Chiave | Formato | Default | Descrizione |
|---|---|---|---|
cau-no-aggancio-tablet |
cau | 00 | Causale ddt entrata per no passaggio dati ad APP Locazioni |
cau-rip-permuta-fat |
cau | 00 | Causale per Entrata per riparazione con permuta da fatturare |
cau-rip-permuta-nofat |
cau | 00 | Causale per Entrata riparazione con permuta da NON fatturare |
cau-riparazione-assist |
cau | 00 | Causale per "Entrata per riparazione in laboratorio" |
causale-rientro-c-lavoro |
cau | 00 | Causale x rientro da c/lavoro esterno |
costo-tra-comm-aut |
x(01) | N | Utilizzo il costo trasporto commerciale? S/N |
costo-tra-cont-aut |
x(01) | N | Costo trasporto contabile automatico? S/N |
descr-agg-dirette |
x(01) | N | Gestione diretta delle descrizioni aggiuntive in maschera |
info-crm-carico |
info-crm | 0000 | Informazione CRM "Documento di carico" |
lotti-entrata-completi |
x(01) | N | Gestione completa lotti in entrata? |
modifica-contropartita-acq |
x(01) | N | Modifica della contropartita nel ciclo passivo |
modo-stampa |
x(01) | S | Modalita' di stampa documenti di entrata |
porto-con-codice |
x(01) | N | Il porto viene gestito attraverso il codice? |
proposta-chiusura-ordini |
x(01) | N | Propongo se chiudere gli ordini parzialmente evasi? |
richiesta-iva-forzata |
x(01) | N | Richiedo una aliquota iva da forzare? |
riparazione-assist-solo-sn |
x(01) | S | Chiamate di riparazione per merci non a s/n? |
sempre-um-principale |
x(01) | N | Utilizzo sempre di unita di misura principale |
tipo-matricola-da-riparare |
x(03) | Tipo matricola da usare per la creazione matricole | |
tipo-scheda-crm-for |
x(03) | Tipo scheda crm "Entrate da fornitore" | |
tipo-stampa-carico |
x(01) | S | Tipo stampa Carico da Fornitore |
versione-programmi-ent |
x(10) | CARATTERE | versione programmi entrata |
Gruppo: estrae-bi¶
Programma: estrae-bi (estrazione pro business intelligence) -- 1 configurazioni
| Chiave | Formato | Default | Descrizione |
|---|---|---|---|
bi2007-completo |
x(01) | C | Bi2007: estrazione dati tecnici lab.odonto. |
Gruppo: estratto-c¶
Programma: estratto-c (Estratto conto) -- 8 configurazioni
| Chiave | Formato | Default | Descrizione |
|---|---|---|---|
nome-modello-email |
x(80) | nome-modello-email | |
nota-inizio-pagina |
x(01) | L | proposta di nota da porre a inizio pagina |
nota-piede-pagina |
x(01) | P | proposta di tipo di nota da porre a piede pagina. |
quante-righe-lasciare-per-logo |
9(02) | 000000000007000000 | quante righe bianche in testa devono esser-lasciare-per logo |
soglia-sollecito |
9(05) | 000000000000000000 | soglia per invio estratto conto di sollecito |
stampa-word |
x(01) | N | stampa-word |
testo-fine-pagina |
x(70) | testo fine pagina | |
testo-inizio-pagina |
x(70) | Testo inizio pagina (solo sulla prima pagina) |
Gruppo: estrddt-fm¶
Programma: estrddt-fm (Estrazione DDT Funghi) -- 21 configurazioni
| Chiave | Formato | Default | Descrizione |
|---|---|---|---|
bol-doc-id |
x(04) | Identificativo Documento Bolle | |
cartella-backup |
x(70) | Cartella in cui salvare un backup dei file estratti | |
cartella-output |
x(70) | Cartella (lato Client) in cui creare i file di output | |
cartella-trascodifica |
x(70) | Cartella contenente i file .csv di trascodifica tabelle | |
causale-da-estrarre |
cau | 00 | Causale bolla che determina l'estrazione del DDT |
cod-azi |
x(06) | Codice Azienda da inserire nel nome File | |
cod-filtro-padre |
cli | 00000 | Codice Cliente Padre su Cui filtrare |
cod-for |
x(06) | 000000 | Codice Fornitore Assegnato |
cod-mag |
x(02) | Codice Magazzino destinatario dei dati | |
data-ultima-estrazione |
aaaammgg | 00000000 | Data Ultima Estrazione |
estrai-bolle |
x(01) | S | Estraggo le Bolle/DDT? |
estrai-fatture |
x(01) | N | Estraggo le fatture? |
fat-doc-id |
x(04) | Identificativo Documento Fatture | |
formato-estrazione |
x(02) | NO | Formato di estrazione dati |
n-righe-header-csv |
9(04) | 000000000001000000 | Numero di righe dell'header (da saltare) nei file csv |
nac-doc-id |
x(04) | Identificativo Documento Note Accredito | |
out-file-bol-rig |
x(50) | out-bol-rig.txt | File di output delle righe Bolle |
out-file-bol-tes |
x(50) | out-bol-tes.txt | File di output delle testate bolle |
out-file-fat-rig |
x(50) | out-fat-rig.txt | File di output delle righe Fattura |
out-file-fat-tes |
x(50) | out-fat-tes.txt | File di output delle testate Fatture |
res-doc-id |
x(04) | Identificativo Documento Reso |
Gruppo: etichette¶
Programma: etichette (Configurazione stampa etichette lotti) -- 14 configurazioni
| Chiave | Formato | Default | Descrizione |
|---|---|---|---|
altezza-etichetta |
9(04)v9(04) | 000000000000000000 | Altezza Etichetta |
altezza-prima-etichetta-da-bordo |
9(04)v9(04) | 000000000000000000 | Altezza prima etichetta da bordo |
carica-lotti |
x(01) | N | Carica Lotti |
larghezza-etichetta |
9(04)v9(04) | 000000000000000000 | Larghezza Etichetta |
larghezza-prima-etichetta-da-bordo |
9(04)v9(04) | 000000000000000000 | Larghezza prima etichetta da bordo |
numero-etichette-orizzontali |
9(04) | 000000000004000000 | Numero etichette orizzontali |
numero-etichette-verticali |
9(04) | 000000000011000000 | Numero etichette verticali |
p53-lotto-int-1 |
x(60) | Intestazione etic. lotto ri... | Intestazione 1 Etic. Lotto cogp53 |
p53-lotto-int-2 |
x(60) | Intestazione etic. lotto ri... | Intestazione 2 Etic. Lotto cogp53 |
p53-lotto-int-3 |
x(60) | Intestazione etic. lotto ri... | Intestazione 3 Etic. Lotto cogp53 |
p53-lotto-int-4 |
x(60) | Intestazione 4 Etic. Lotto cogp53 | |
speciale:famiglia-cliente |
cli | 00000 | Associazione tra merce speciale e il proprio cliente |
tipo-stampante |
x(01) | K | Tipo Stampante |
tipo-stampante-eti-msp |
x(01) | E | tipo stampante etichette supporti |
Gruppo: expimp-txt¶
Programma: expimp-txt (Esportazione/Importazione via file txt) -- 13 configurazioni
| Chiave | Formato | Default | Descrizione |
|---|---|---|---|
cartella-export |
path | cartella di esportazione (lato client) | |
cartella-import |
path | cartella di import (lato client) | |
causale-cont |
x(72) | Causale contabile | |
causale-da-estrarre |
cau | 00 | Causale da estrarre |
esporta-txt |
x(01) | N | indica se attivare l'esportazione o no |
import-ana-c |
for | 00000 | anagrafica per cui verra' creato un carico "C" in import. |
import-ana-d |
cli | 00000 | anagrafica per cui verra' creato un uscita "D" in importazio |
import-ana-p |
cli | 00000 | anag. Cli per cui si creer� una Prima Nota "P" in import |
import-cau-c |
cau | 00 | causale per carico da importare |
import-cau-d |
cau | 00 | Causale per uscita da importare |
import-cau-p |
cau | 00 | causale per importazione Prime Note |
inverti-import |
x(01) | S | inverto il documento in importazione? |
sezionale-iva |
9(03) | 000000000000000000 | Numero della sezione iva |
Gruppo: fata¶
Programma: fata (fata) -- 110 configurazioni
| Chiave | Formato | Default | Descrizione |
|---|---|---|---|
abilita-allegato |
x(01) | N | abilita l'utilizzo dell'allegato statico |
arc-ottica-avvisi |
x(01) | N | Si vuole arch.ottica Avvisi mensili ? |
avvisi-soglia-minima |
9(04) | 000000000200000000 | numero di avvisi minimi stampabili per lotto |
avvisi-suddividi-ramo |
x(01) | N | avvisi-suddivisi-per-ramo (elementari, rco,vita). |
boll-intest-1 |
x(60) | Intestazione bollettino 1 riga | |
boll-intest-2 |
x(60) | Bollettino: intestazione 2 riga | |
bollettino-autorizzazione |
x(40) | Aut. num. | bollettino-autorizzazione |
bollettino-avvisi |
x(01) | N | bollettino-avvisi |
bollettino-causale |
x(36) | POLIZZA: PPPPPPPPPP SCAD. G... | bollettino-causale |
bollettino-flag-comunicaz |
9(04) | 000000000001000000 | bollettino-flag-comunicaz |
bollettino-iban |
x(27) | bollettino-iban | |
bollettino-intestazione |
x(70) | bollettino-intestazione | |
bollettino-num-conto |
9(10) | 000000000000000000 | bollettino-num-conto |
bollettino-quinto-campo |
x(18) | 000000000000000606 | bollettino-quinto-campo |
bollettino-tipo-ccp |
9(04) | 000000000896000000 | bollettino-tipo-ccp |
caricare-produttore |
x(01) | S | Il produttore deve essere caricato (default = "S") |
civ-cap |
x(05) | 41122 | Lettera civetta: cap |
civ-ind |
x(40) | VIA DEL MERCATO, | Lettera civetta: indirizzo |
civ-loc |
x(40) | MODENA | Lettera civetta: localita |
civ-nome |
x(40) | EUROSYSTEM 2000 SRL | Lettera civetta:nome |
civ-prov |
x(02) | MO | Lettera civetta: PROVINCIA |
cliente-consegna |
9(05) | 000000000000000000 | codice cliente coge di consegna |
cliente-fatturazione |
9(05) | 000000000000000000 | codice cliente coge di fatturazione |
cliente-raggrup |
9(05) | 000000000000000000 | codice cliente coge di raggruppamento |
cmd-comprex |
x(80) | c:\arj\arj a t:\fata\re\avv... | comando di compressione |
cogi60-gestione-banca |
x(01) | N | gestione-banca |
cogi60-gestione-dati-indirizzo |
x(01) | S | gestione dati indirizzo |
cogi60-gestione-note |
x(01) | N | gestione-note |
cogi60-num-righe-banca |
9(01) | 000000000005000000 | num-righe-banca |
cogi60-num-righe-note |
9(01) | 000000000005000000 | numero righe note |
cogi74-oggetto |
x(40) | ASSEGNO | Descrizione oggetto cogi74 |
colore |
x(02) | NO | stampa avvisi e solleciti a colori |
conferma-automatica |
x(01) | S | conferma automatica |
controllo-operatore-subagenzia |
x(01) | S | controllo-operatore-subagenzia |
csv-init-prog |
9(06) | 000000600000000000 | csv-init-ptog |
csv-primo-campo |
x(30) | CSV primo campo | |
descr-quietanza |
x(70) | . | Descrizione per tipo movimento quietanza su stampa avviso |
descr-t-vend |
x(70) | Quietanza con massimali agg... | descrizione per movimento di tentata vendita su stampa avvis |
descrizione-tentata-vendita |
x(80) | descrizione per tentata vendita | |
elenco-solleciti-al-legale |
x(01) | N | elenco-solleciti-al-legale |
firma-ente |
x(80) | FATA Assicurazioni Danni SPA | firma ente piede lettera |
gerarchia-sub-agenzia-produttori |
x(01) | 1 | Definire la gerarchia tra agenzia e produttori |
gg-soglia-i-sol |
9(04) | 000000000030000000 | giorni soglia primo sollecito |
gg-soglia-ii-sol |
9(04) | 000000000030000000 | giorni soglia secondo sollecito |
gg-soglia-iii-sol |
9(03) | 000000000030000000 | giorni soglia dal secondo sollecito al mandato al legale |
i-soll-bollettino |
x(01) | S | Il primo sollecito deve contenere il bollettino? |
i-soll-nome-mod-raccomandata |
x(70) | sollecito1.doc | i-soll-nome-mod-raccomandata |
i-soll-nome-modello |
x(70) | sollecito1.doc | nome modello primo sollecito |
i-soll-raggruppato |
x(01) | S | il primo sollecito deve essere raggruppato. |
i-soll-tipo-invio |
x(01) | L | il primo sollecito deve essere lettera o raccomandata? |
identif_cons |
9(05) | 000000000013000000 | identificativo dell'ente che emette l'avviso |
ii-soll-bollettino |
x(01) | S | Secondo sollecito con bollettino? |
ii-soll-nome-mod-raccomandata |
x(70) | sollecito2.doc | ii-soll-nome-mod-raccomandata |
ii-soll-nome-modello |
x(70) | sollecito2.doc | nome modello per secondo sollecito |
ii-soll-raggruppato |
x(70) | il secondo sollecito deve essere raggruppato | |
ii-soll-tipo-invio |
x(01) | R | Il secondo sollecito deve essere lettera o raccomandata? |
iii-sol-tipo-invio |
x(01) | R | Il Mandatolegale/terzo sollecito deve essere Lettera o racc. |
iii-soll-bollettino |
x(1) | 1 | MandatoLegale/Terzo sollecito con bollettino? |
iii-soll-nome-mod-raccomandata |
x(70) | sollecito3.doc | iii-soll-nome-mod-raccomandata |
iii-soll-nome-modello |
x(70) | sollecito3.doc | nome modello terzo sollecito (invio al legale) |
iii-soll-raggruppato |
x(01) | S | il terzo sollecito deve essere raggruppato? |
invio-bat |
x(01) | N | file bat da eseguire alla fine |
invio-ftp |
x(01) | N | invio lotto elaborato via FTP |
invio-singola-email |
x(01) | N | abilito invio singola email |
log-trasmis |
x(80) | c:\ecoge\log\log | path+log di trasmissione ftp |
mail-address |
x(80) | Indirizzo e-mail a cui inviare i risultati . | |
mail-modello |
x(80) | fata-mod-email.oft | modello di mail (solo nome, senza path) |
mail-oggetto |
x(80) | FATA Assicurazione - Comuni... | Testo oggetto per invio mail |
mail-path-output |
x(80) | path su cui dirigrere gli allegati di posta elettronica | |
mail-result |
x(01) | N | Inviare mail con il risultato? |
mail-tipo-spedizione |
x(01) | 4 | Sepdizione email in alternativa o in aggiunta alla lettera? |
n-righe-pagina-avv-m-bomo |
9(03) | 000000000011000000 | Avviso:numero righe per pagina avviso |
nome-allegato |
x(30) | nome allegato | |
nome-comprex |
x(80) | avvisi-re-aaaammgg-lxxxx.arj | nome file compresso da spedire |
nome-file-pilota |
x(80) | file_pilota.xml | nome file pilota |
nome-modello-avvisi-mensili |
x(40) | avvisi.doc | nome-modello-avvisi-mensili |
nome-modello-avviso-vita |
x(80) | nome modello avviso per il VITA | |
nome-modello-sollecito-vita |
x(80) | nome modello per i solleciti Vita. | |
note-concatenate |
x(01) | 1 | indica se le note devono essere concatenate |
note-p-su-riga |
x(01) | N | stampa le note particolari su riga ? |
ok-raccomandate |
x(01) | S | Si possono fare raccomandate. |
path-crm-fata |
path | percorso crm fata | |
path-file-temp |
x(70) | c:\ecoge | path lato client dove dcreare il file temp |
path-solleciti-lettere |
x(70) | t:\fata\c.....master\lettere | path solleciti lettere |
path-solleciti-raccomandate |
x(70) | t:\fata\c.....master\raccom... | path-solleciti-raccomandate |
path-spedizione-avvisi |
x(70) | t:\fata\c.....master\avvisi | path-spedizione-avvisi |
path-storico |
x(80) | t:\fata\storico | path della cartella storica |
polizze-nuove |
x(01) | S | Caricare avvisi di polizze nuove? S/N |
postelweb |
x(01) | N | Gestione web invio postel |
presenza-data-inizio-sollecito |
x(01) | N | presenza-data-inizio-sollecito |
raccomandate_dest3_note |
x(80) | raccomandate:seconda riga descrizione destinatario r.r. | |
raccomandate_dest4_indirizzo_rr |
x(80) | raccomandate: indirizzo del destinatario rr | |
raccomandate_dest5_localita-rr |
x(80) | raccomandate: localita destinantario RR (cap localita pr) | |
raccomandate_destinatario_rr |
x(80) | nominativo del destinatario cartoline R.R. | |
scrivi-civetta |
x(01) | S | si definisce se scrivere "letttera civetta". |
semaforo |
x(01) | S | Si vuole il semaforo per creazione PDF ? |
semaforo-indice |
x(20) | Indicatore di ambiente per il semaforo | |
sms-esclude-carta |
x(01) | N | invio SMS esclude invio cartaceo |
sms-testo |
x(80) | FATA ASSICURAZIONI- Polizza... | testo sms per avviso polizze |
solleciti-ro-solo-primo |
x(01) | N | solleciti ro solo primo |
solleciti-vita-raccomandata |
x(01) | R | Il sollecito vita e' raccomandata o lettera? |
stampa-locale |
x(01) | N | stampa di avvisi e solleciti in locale |
stampa-totale |
x(01) | S | Si vuole la stampa del totale? |
storicizza-avvisi |
x(01) | S | storicizza avvisi |
storico-raggruppato |
x(01) | S | Visualizzazione raggrupapta dello storico? |
tentata-vendita |
x(01) | S | Proponiamo la tentata vendita? |
tipo-codice-cliente |
9(01) | 000000000001000000 | Tipo codice cliente |
tipo-file-pilota |
x(03) | XML | tipo file pilota , xml,csv |
tipo-raccomandata |
x(01) | 1 | Tipo raccomandata se AR / R |
valore |
9(003) | 000000000000000000 | valore |
Gruppo: fattbatch¶
Programma: fattbatch (Parametri x fatturazione batch) -- 10 configurazioni
| Chiave | Formato | Default | Descrizione |
|---|---|---|---|
cliente-filtrato-su-agente2 |
x(01) | N | Possibilita' di inserire un filtro sulle bolle per agente2 |
euta-c055-cp-ct |
contr | 000 | Contropartita "c/terzi" |
euta-c055-imp-zero |
x(01) | N | Controlli bloccanti se esistono importi a zero |
euta-c055-period |
x(01) | L | Criterio di determinazione bolle da fatturare |
euta-c055-rgr |
x(01) | N | Deve essere attivato il raggruppamento righe personalizzato? |
euta-c055-rgr-merce |
merce | . .00000 | Merce su cui eseguire il raggruppamento righe |
euta-c055-tip-cre |
x(01) | C | Ordine di creazione fatture |
euta-c055-tip-fat |
x(01) | N | Modalita' di aggregazione documenti su fatturazione batch |
euta-c055-tip-pre |
x(01) | F | Modalita` di stampa fattura di controllo |
euta-segnala-mancanza-sdi |
x(01) | N | Fatturazione Batch:Segnala mancanza SDI o PEC sul cliente |
Gruppo: fattcarica¶
Programma: fattcarica (Config.dati caricamento fatture) -- 20 configurazioni
| Chiave | Formato | Default | Descrizione |
|---|---|---|---|
euta-c026-c-incas |
x(01) | N | richiesta se contabilizzare incasso insieme a fattura. |
euta-c026-c-r-ext |
contr | 000 | Contropartita Co.GE per conto per Stato Intracomunitario |
euta-c026-c-r-int |
contr | 000 | Contropartita Co.GE per conto per Stato Intracomunitario |
euta-c026-c-r-ita |
contr | 000 | Contropartita Co.GE per conto per Stato Italia |
euta-c026-cc-bolli |
9(03) | Contropartita Centro di Costo per costi di bollo | |
euta-c026-cc-incas |
contr | 000 | contropartita Co.Ge per incassi |
euta-c026-cc-omaggio |
9(03) | 000000000000000000 | Contropartita Centro di Costo per omaggio |
euta-c026-cc-spese |
9(03) | 000000000000000000 | Contropartita Centro di Costo su cui inserire le spese. |
euta-c026-cg-bolli |
9(03) | Contropartita Co.Ge. su cui caricare costi bolli. | |
euta-c026-cg-omaggio |
contr | 000 | Contropartita Co.Ge. su cui caricare gli omaggi. |
euta-c026-cg-spese |
contr | 000 | Contropartita Co.GE. con cui caricare le spese fatturazione |
euta-c026-cnt-ci-pro |
piano | 00.00.000000 | Conto per spese di registro categ. profes. |
euta-c026-cnt-ci-stu |
piano | 00.00.000000 | Conto per spese di studio categoria professionisti |
euta-c026-pag-cont |
9(02) | 000000000000000000 | Tipo pagamento per valuta a 0 gg. / contanti. |
euta-c026-perc-stu |
9(02) | 000000000000000000 | Percentuale di ricarico per spese studio professionale |
euta-c026-ric-sta |
x(01) | N | suddivisione ricavi per area geografica o magazzino? |
euta-c026-to-bolli |
t.o. | 000 | Descrizione tipo operazione Bolli |
euta-c026-to-omaggio |
t.o. | 000 | Tipo operazione Co.ge. per omaggio |
euta-c026-to-spese |
t.o. | 000 | Tipo operazione Co.Ge. in caricamento spese |
reparto-generico-per-cc |
x(01) | reparto generico per c.costo spese,bolli ecc. |
Gruppo: fattdescbo¶
Programma: fattdescbo (Config. dati x stampa rif. bolle) -- 6 configurazioni
| Chiave | Formato | Default | Descrizione |
|---|---|---|---|
euta-c006-affogo-resi |
x(01) | N | Affogamento resi |
euta-c006-b-ok |
x(01) | S | Stampo i riferimenti alle bolle "B" |
euta-c006-d-des |
x(30) | Descrizione | |
euta-c006-d-tip |
x(01) | S | Tipo descrizione |
euta-c006-i-ok |
x(01) | S | Stampo i riferimenti alle bolle "I" |
euta-c006-rif-in-stampa |
x(01) | B | Riferimenti in stampa |
Gruppo: fattspeseb¶
Programma: fattspeseb (Configurazioni aliquote spese di fatturazione) -- 3 configurazioni
| Chiave | Formato | Default | Descrizione |
|---|---|---|---|
euta-c051-spe-ali |
x(02) | Alliquota iva a cui assoggettare le spese di fatturazione | |
euta-c051-spe-art |
art.ese | 00 | articolo di esenzione per le spese se aliquota di esenz. |
euta-c051-spe-fl-ali |
x(01) | M | Tipo di assoggettamento delle spese ad una aliquota iva. |
Gruppo: fatturaz¶
Programma: fatturaz (Configurazioni x fatturazione) -- 110 configurazioni
| Chiave | Formato | Default | Descrizione |
|---|---|---|---|
arc-sost-cartella-output |
x(70) | Arc. Sostitutiva: cartella di output (percorso client) | |
arc-sost-data-ult-estr-fat-a |
aaaammgg | 00000000 | Arch.Sostitutiva: data ultima estrazione Fatture Attive |
arc-sost-data-ult-estr-fat-p |
aaaammgg | 00000000 | Arch.Sostitutiva: data ultima estrazione Fatture Passive |
arc-sost-max-doc-x-pdv |
9(05) | 000000000500000000 | Archiviazione Sostitutiva: Numero massimo di file nel PDV |
arc-sost-nome-file-pilota |
x(70) | iPdV.xml | Arch. Sostitutiva, Modello del nome del file indice (iPdV) |
assist-fat-sep-per-chiamata-cli |
x(01) | N | Assist: Fatturazione separata in funzione del n.chiamata cli |
codici-pagamento-host |
x(01) | N | Modalita' valorizzazione tag |
cogv60no-ricerca-bolle-s |
x(01) | N | Faturazione a singolo cliente: ricerca bolle "S" |
comportamento-post-fattura |
x(01) | I | Come si comporta l'inserimento a singolo cliente? |
controllo-spese-riba-su-fatture |
x(01) | N | controllo le spese riba su fatture immediate |
dettaglio-dopo-desag |
x(01) | N | dettaglio riga (qta.,prezzo,importo) su ultima riga des.agg. |
edi-azi-rea |
x(35) | Codice REA Azienda | |
edi-capsociale |
x(35) | Capitale sociale x export EDI | |
edi-cod-dest |
x(35) | Codice destinatario EDI | |
edi-cod-mitt |
x(35) | Codice Mittente EDI | |
edi-cod-negozio |
x(17) | Codice Negozio per esportazione EDI | |
edi-mer-cod |
x(01) | C | Indica che codice merce sar� esportato su edi-det-codeancu |
edi-output-dir |
x(80) | r:\ecoge\fatture-pa | Cartella di output dei file EDI (formato client) |
edi-output-name |
x(80) | [@FAT-KEY]-edi.txt | Come comporre il nome file di output EDI |
edi-output-type |
x(01) | S | Type di Output EDI: (S)ingolo o (M)ultiplo |
edi-tratt-imp-oma |
x(01) | T | Come esportare gli importi delle righe omaggio |
edi-tribunale |
x(35) | Codice tribunale x esportazione EDI | |
fatturazione-prefatture-raggruppate |
x(01) | N | Fatturazione prefatture raggruppate Si/No |
fl-controllo-agente |
x(01) | N | Fatturazione a singolo cliente: controllo agente |
fl-controllo-agente2 |
x(01) | N | Fatturazione a singolo cliente: controllo subagente |
fl-filtro-agente |
x(01) | N | flag filtro agente |
fte-attiva |
x(01) | S | Attiva o disattiva completamente la Fatturazione Elettronica |
fte-cartella-bkp-input-altro-ges |
x(80) | r:\ecoge\fatture-attive-alt... | Fatt.Ele:cartella di backup file XML ricevuti da Altro gest. |
fte-cartella-bkp-input-intermediario |
x(80) | r:\ecoge\fatture-passive-b2b | Fatt. Ele:cartella di backup file ricevuti da intermediario |
fte-cartella-bkp-invio-ftp |
x(80) | r:\ecoge\fatture-attive-bkp... | Fatt. Ele:cartella di backup file B2B inviati tramite FTP |
fte-cartella-bkp-invio-ftp-pa |
x(80) | r:\ecoge\fatture-attive-bkp\pa | Fatt. Ele:cartella di backup file PA inviati tramite FTP |
fte-cartella-bkp-notifiche-intermediario |
x(80) | r:\ecoge\notifiche-b2b | Fatt. Ele:cart. di backup notifiche ricevuti da intermed. |
fte-cartella-input-altro-ges |
x(80) | r:\ecoge\altro-ges-xml-attive | FattEle:cartella in cui altro Sist.Gest. inserisce file xml |
fte-cartella-input-intermediario |
x(80) | r:\ecoge\intermediario-xml-... | Fatt. Ele:cartella in cui l'intermediario inserisce file xml |
fte-cartella-intermediario |
x(80) | r:\ecoge\intermediario-xml-... | Fatt. Ele:cartella da cui l'intermediario preleva i file xml |
fte-cartella-invio-autofatture |
x(80) | r:\ecoge\xml-invio-autofatture | Fatt. Ele:cartella in cui inserire gli xml delle autofatture |
fte-cartella-notifiche-intermediario |
x(80) | r:\ecoge\intermediario-xml-... | Fatt.Ele:cart. in cui l'intermediario inserisce le notifiche |
fte-cartella-output-b2b |
x(80) | r:\ecoge\fatture-attive-b2b | Fatt.elettronica cartella da cui viene preparato l'xml |
fte-cartella-timestamp-intermediario |
x(80) | Fatt.Ele:cart. in cui l'intermediario ha i file di timestamp | |
fte-cassa-prev-ali-cassa |
s9(02)v9(02) | Fatt.elett.: aliquota (%) del contributo per la cassa di app | |
fte-cassa-prev-tipo |
x(04) | Fatt.elett.: tipo cassa previdenziale | |
fte-cfisc-committente-xml |
x(01) | N | Inserisco il codice Fiscale committente se presente? |
fte-cod-cond-pag |
9(02) | 000000000000000000 | Fte-codice-condizione di pagamento in acq. fatture passive |
fte-cp-rea-capitale-sociale |
9(12)v9(06) | 000000000000000000 | Fatt.elett.: Capitale sociale REA |
fte-cp-rea-numero |
x(20) | Fatt.elett.: Numero di iscriz al reg. delle imprese Ufficio | |
fte-cp-rea-socio-unico |
x(02) | SU | Fatt.elett.: Indica se Socio Unico REA |
fte-cp-rea-stato-liquidazione |
x(02) | LN | Fatt.elett.: dati REA Indica se societ� � in Liquidazione |
fte-cp-rea-ufficio |
x(02) | Fatt.elettronica Sigla Ufficio REA | |
fte-des-sconto-finanziario |
x(80) | SCONTO PAGAMENTO | descrizione dicitura voce sconto finanziario |
fte-des-spesa-accessoria |
x(80) | SPESA ACCESSORIA | descrizione dicitura voce di spesa accessoria se configurata |
fte-dest-div-su-resa |
x(01) | N | Fatt.Ele: quali destinaz. diverse metto sull'indir. di resa |
fte-esponi-tipo-d-su-dati-ddt |
x(01) | S | Fatt.Ele: Espongo le bolle tipo "D" sui dati DDT? |
fte-inserisci-anagrafica-da-passiva |
x(01) | S | Inserisco l'anagraf. fornit da un xml di fatt. passiva? |
fte-labod-rif-paziente-xml |
x(01) | S | Lab.Od.:Riferimento paziente nell'XML fat.elettronica |
fte-merce-default-x-carica-altro |
merce | . .00000 | Fatt.elettronica: merce di default per carica da altro gest |
fte-modello-fattura-attiva |
9(12) | 000000000000000000 | Modello Jasper fattura attiva |
fte-modello-fattura-passiva |
9(12) | 000000000000000000 | Modello Jasper fattura passiva |
fte-nomefile-passiva-timestamp-intermediario |
x(80) | ReceivePasvTask.time | Fatt.Ele:Nome file di timestamp intermdiario x fatt. passiva |
fte-percentuale-indetraibilita |
9(03) | 000000000000000000 | Percentuale di iva indetraibile di default |
fte-rif-buoni-su-dati-ricezione |
x(01) | N | Fatt.Ele: metto i riferimenti al buono sui dati ricezione? |
fte-rifnumlinea-su-unico-contratto |
x(01) | S | Fatt.Ele:indico RiferimentoNumeroLinea se 1 Contratto |
fte-rifnumlinea-su-unico-convenzione |
x(01) | S | Fatt.Ele:indico RiferimentoNumeroLinea se 1 Convenzione |
fte-rifnumlinea-su-unico-fat-collegate |
x(01) | S | Fatt.Ele:indico RiferimentoNumeroLinea se 1 FattureCollegate |
fte-rifnumlinea-su-unico-ordineacquisto |
x(01) | S | Fatt.Ele:indico RiferimentoNumeroLinea se 1 OrdineAcquisto |
fte-rifnumlinea-su-unico-ricezione |
x(01) | S | Fatt.Ele:indico RiferimentoNumeroLinea se 1 Ricezione |
fte-rivalsa-bollo |
x(01) | S | Fatturazione: rivalsa bollo su cliente |
fte-server-ftp-intermediario |
x(10) | Codice Server FTP dell'intermediario fatture b2b | |
fte-server-ftp-intermediario-pa |
x(10) | Codice Server FTP dell'intermediario fatture PA | |
fte-server-ftp-notif-b2b |
x(10) | Cod.Server FTP per la ricezione delle notifiche b2b | |
fte-server-ftp-notif-pa |
x(10) | Cod.Server FTP per la ricezione delle notifiche PA | |
fte-stampa-dati-gestionali |
x(01) | N | fte: stampa dati gestionali su fatture e note di credito |
fte-usa-xmlsearchreplace |
x(01) | S | fte: uso xmlsearchreplace x la conversione di caratteri |
invio-mail-cartella-allegati |
x(80) | Percorso client cartella allegati | |
invio-mail-max-attach |
9(02) | 000000000000000000 | Num. massimo di allegati per singola mail |
invio-mail-modello |
path | File Modello (.oft) invio fatture (path lato client) | |
invio-mail-oggetto |
x(80) | Oggetto della mail di invio fatture | |
invio-mail-pulisci-all-ana |
x(01) | N | Pulisco la cartella allegati dell'anagrafica? |
invio-mail-pulisci-all-com |
x(01) | N | Pulisco la cartella allegati comune? |
invio-mail-testo |
x(80) | Testo della mail di invio fatture | |
modalita-bollo-esenzione |
x(01) | A | Modalita' di applicazione del bollo esenzione in fattura |
ndaz-aliquota-imp-non-soggetto |
x(02) | NS | Aliquota IVA per imponibile non soggetto |
ndaz-aliquota-imp-soggetto |
x(02) | 20 | Aliquota IVA per imponibile soggetto |
ndaz-art-imp-non-soggetto |
x(02) | 10 | Articolo es. IVA per imponibile non soggetto |
ndaz-conto |
piano | 00.00.000000 | Conto vendita da utilizzare |
omaggi-con-rivalsa-iva |
x(01) | N | Gli omaggi in bolla con rivalsa di iva? |
omaggio-rivalsa-iva-art-ese |
art.ese | 00 | Art.esenzione per imponib.omaggio esente iva |
path-export-fatture |
x(80) | Percorso di esportazione fatture | |
path-mail-fatture |
x(80) | Percorso di esportazione x invio via email fatture | |
prefattura-ordine-obb |
x(01) | N | Prefattura in fattura: ordine obbligatorio? |
privato-ivato |
x(01) | N | Fatturazione con importi ivati per i privati consumatori? |
proforma-da-bdp |
x(01) | N | Creazione fatture proforma da buoni di prelievo? |
sconto-bonus-fiscale |
x(01) | N | Gestione in fattura dello sconto bonus fiscale |
sconto-conto-credito |
piano | 00.00.000000 | Conto credito collegato allo sconto bonus fiscale |
singolo-cliente-bolle-sel |
x(01) | N | Fat.sing.clietne:bolle gia selezionate . |
soglia-fatture-segnalate |
9(5) | 000000000000000000 | Valore di soglia sotto la quale segnaliamo fatture con RB. |
stampa-note-proforma |
x(01) | S | Stampa note specifiche per fattura proforma |
sts-attivo |
x(01) | N | Gestione Sistema Tessera Sanitaria Attivato? |
sts-dicitura-opposizione |
x(80) | il paziente si oppone alla ... | Sistema STS dicitura di opposizione da apporre alla stampa |
sts-folder-crypted |
path | Fullpath a cartella con i file del Cod.Fisc. cifrati x STS | |
sts-id-dispositivo |
9(03) | 000000000001000000 | STS: id dispositivo che emette il documento di fatturazione |
sts-key-crypt |
path | Fullpath a file di chiave di cifratura Cod.Fisc. x STS | |
sts-prg-crypt |
path | Programma che esegue le cifrature per il STS | |
sts-pro-cod-asl |
x(03) | Codice ASL assegnato all'emittente doc da inviare | |
sts-pro-cod-reg |
x(03) | Codice regione assegnato all'emittente doc da inviare | |
sts-pro-cod-ssa |
x(06) | Codice SSA assegnato all'emittente doc da inviare | |
sts-proprietario-cod-for |
for | 00000 | Codice Fornitore di rif. per il Sistema Tessera Sanitaria |
sts-tipo-nac |
x(02) | NC | Tipologia Doc. Iva Note accredito |
sts-tipo-url |
x(01) | T | Tipologia di Url interfacciato |
sts-tipologia-di-spesa |
x(02) | PI | Tipologia di spesa fissa per il messaggio al STS |
tipo-fat-default |
x(02) | Tipo di fatturazione di default |
Gruppo: fatturepa¶
Programma: fatturepa (Fatturazione Pubblica amministrazione) -- 17 configurazioni
| Chiave | Formato | Default | Descrizione |
|---|---|---|---|
allega-fattura |
x(01) | S | Si desidera la fattura in allegato PDF automaticamente? |
codart-tipo |
x(35) | DM0 | CodiceTipo da assegnare al CodiceArticolo |
codart-valore |
x(35) | 0 | CodiceValore da assegnare al CodiceArticolo |
creazione-xml |
x(01) | N | creazione XML |
data-inizio-xml |
9(08) | 000020190101000000 | Data inizio fatture xml tra privati formato aaaammgg |
labod-tipo-rich-commessa |
x(01) | Lab.od. tipo di richiesta commessa | |
numero-documento |
x(1) | P | costruzione numero documento |
regime-fiscale |
x(04) | RF01 | Regime fiscale |
split-payment-abilita |
x(01) | Abilita split payment | |
split-payment-art-ese |
art.ese | 00 | aritcolo di esenzione per split payment |
split-payment-conto-iva |
piano | 00.00.000000 | conto iva contabilizzo split payment |
split-payment-gc-iva-cliente |
piano | 00.00.000000 | conto per girocono iva cliente |
split-payment-iva-ese |
x(02) | EC | codice articolo di esenzione iva per split payment |
split-payment-privati-art-ese |
art.ese | 00 | split-payment-privati-art-ese |
src-cedente-prest |
x(01) | S | Da dove prelevo i dati del CedentePrestatore? |
trasmittente-fattura-pa |
x(01) | I | TRASMITTENTE FATTURA A PUBBLICA AMMINISTRAZIONE |
usa-codart |
x(01) | N | Valorizzo i campi CodiceArticolo? |
Gruppo: fornit¶
Programma: fornit (Configurazione generale fornitori) -- 7 configurazioni
| Chiave | Formato | Default | Descrizione |
|---|---|---|---|
codice-pagamento |
9(02) | 000000000000000000 | Codice pagamento proposto in inserimento fornitori |
conto-anagrafico |
piano | 00.00.000000 | Conto anagrafico proposto in inserimento fornitori |
contropartita |
piano | 00.00.000000 | Contropartita proposta in inserimento fornitori |
gest-rag-2 |
x(01) | N | Gestione della 2a ragione sociale? |
tipo-contatto-invio-richieste-1 |
x(03) | Tipo contatto per invio richieste primario | |
tipo-contatto-invio-richieste-2 |
x(03) | Tipo contatto per invio richieste secondario | |
tipo-pagamento |
x(01) | Tipo pagamento proposto in inserimento fornitori |
Gruppo: ftp¶
Programma: ftp (configurazioni FTP) -- 7 configurazioni
| Chiave | Formato | Default | Descrizione |
|---|---|---|---|
dest-folder-ftp |
x(80) | Cartella di destinazione | |
indirizzo-server-ftp |
x(80) | Indirizzo server ftp | |
path-bat-ftp |
x(80) | Path di dove creare le bat ftp | |
path-comando |
path | Path specifico x il comando, se vuoto allora si intende PATH | |
pwd-ftp |
x(80) | Password dell'Utente ftp | |
tipo-comando |
x(01) | F | Tipo di comando FTP da Usare |
utente-ftp |
x(80) | Nome Utente di accesso ftp |
Gruppo: gallo-ecom¶
Programma: gallo-ecom (Gallo E-commerce) -- 9 configurazioni
| Chiave | Formato | Default | Descrizione |
|---|---|---|---|
causale-entrata |
cau | 00 | causale per trasferimento in entrata mag.9 |
causale-uscita |
cau | 00 | causale per trasferimento in uscita da mag.1 |
cmd-ftp |
x(80) | r\:ecoge\ftp\invio-gallo.bat | Path del Batch per invio FTP |
file-ecommerce |
x(80) | r:\ecoge\ecommerce\listinop... | file estratto per e-commerce (nome e percorso lato client) |
invio-ftp |
x(01) | N | eseguire invio FTP? |
log-trasmis |
x(80) | R:\ECOGE\LOG | path log-trasmissione |
modalita-silent |
x(01) | S | Estrazione senza interazioni utente |
to-entrata |
t.o. | 000 | tipo operazione trasferimento in entrata |
to-uscita |
t.o. | 000 | tipo operazione trasferimento in uscita |
Gruppo: gestbuonic¶
Programma: gestbuonic (Conf. visualizzazione e stampa buoni di consegna per cliente) -- 16 configurazioni
| Chiave | Formato | Default | Descrizione |
|---|---|---|---|
cogm49-colore-riga-totali |
colore | 000000002177000000 | Colore della riga sub-totale in griglia |
cogm49-rottura-medico |
x(01) | N | Salto pagina per medico? |
cogm49-tipo-stampa |
x(01) | S | Modalit� di stampa su COGM49? |
euta-c034-acc-mes |
x(01) | S | Accetto il mese in gestione? S/N |
euta-c034-calopeso |
x(01) | Flag x determinare il calo peso | |
euta-c034-ddt |
x(01) | N | Flag x tipo stampa: (D)DT o (N)ormale |
euta-c034-esp-db |
x(01) | S | Esplodo le distinte base nel buono? S/N |
euta-c034-esp-db-pr |
x(01) | S | esplodo i componenti della d.b. |
euta-c034-evi-db |
x(01) | S | Evidenzio esplosione codici dist. base |
euta-c034-listino |
x(01) | S | Prezzo Dist.Base da listino ? |
euta-c034-nonno |
x(01) | N | Considero l'anagrafica padre per la fattura ? |
euta-c034-st-comp |
x(01) | S | Stampo i componenti |
richiamo-cogv68o |
x(01) | S | richiamo il programma cogv68o per inserim.commessa? |
stampa-prezzo-ivato |
x(01) | N | stampa prezzo ivato |
tipo-numerazione |
x(02) | S | Modalit� di applicazione numerazione buoni di consegna |
versione-programmi |
x(10) | CARATTERE | Attivo i programmi a carattere o in grafica? |
Gruppo: gestbuonip¶
Programma: gestbuonip (Conf.buoni di prelievo (cogm58)) -- 18 configurazioni
| Chiave | Formato | Default | Descrizione |
|---|---|---|---|
causale-contanti-1 |
cau | 00 | prima causale x scontrini |
causale-contanti-2 |
cau | 00 | Seconda causale per scontrini |
causale-default |
cau | 00 | Causale per movimenti scontrini di default |
diversi-magaz |
x(01) | N | Permette visualizz. di piu' magazzini |
emissione-ric-fisc |
x(01) | N | Permetto l'emissione di ricevute fiscali? |
euta-c053-ges-lav |
x(01) | N | gestione lavanderia |
euta-c053-inf-cam |
9(4) | 000000000000000000 | Inf.camionista |
euta-c053-inf-cid |
9(4) | 000000000000000000 | Inf.codice Id. |
euta-c053-inf-tip |
9(4) | 000000000000000000 | Numero informativo tipo cliente |
euta-c053-merce-ser |
x(9) | Merce maggioraz. | |
euta-c053-perc-ce |
9(3)v9(2) | 000000000000000000 | Provvig. Cam.Es. |
euta-c053-perc-ser |
9(3)v9(2) | 000000000000000000 | Perc. maggioraz. |
euta-c053-tip-alb |
x(8) | Tipo albergo | |
euta-c053-tip-num |
x(01) | S | tipo numerazione |
evasione-ordini-divisi |
x(01) | D | Nell'evasione come mostro i bdp da ordine? |
evasione-sdoppia-cons |
x(01) | N | Sdoppiamento consegne non evase? |
secondi |
9(05) | 000000000001000000 | Secondi di attesa prima di aggiornare "Evasione buoni prel." |
tipo-registratore |
x(03) | Codice registratore da usare per la stampa scontrino |
Gruppo: giacvixmer¶
Programma: giacvixmer (Configurazione giacenze) -- 4 configurazioni
| Chiave | Formato | Default | Descrizione |
|---|---|---|---|
euta-c065-filtro-forn |
x(01) | N | utilizzo il filtro per fornitore sulla merce |
euta-c065-fl-mag |
x(01) | T | Quali magazzini visualizzare? |
euta-c065-mod-imp |
x(01) | S | Modalita` impegno da visualizzare |
euta-c065-vis-null |
x(01) | N | Visualizzazione merci non significative? |
Gruppo: giri¶
Programma: giri (Configurazione giri) -- 1 configurazioni
| Chiave | Formato | Default | Descrizione |
|---|---|---|---|
secondi |
9(05) | 000000000001000000 | Secondi di attesa prima di aggiornare "Gestione giri" |
Gruppo: google¶
Programma: google (google calendar) -- 16 configurazioni
| Chiave | Formato | Default | Descrizione |
|---|---|---|---|
email-avviso |
x(80) | Indirizzi di email a cui mandare messaggi di segnalazione er | |
google-data-fine-ora-legale |
aaaammgg | 00000000 | Data fine ora legale per ogni anno |
google-data-inizio-ora-legale |
aaaammgg | 00000000 | Data inizio ora legale per ogni anno |
google-desc-op |
x(80) | Inserito da: | descrizione da anteporre alla descrizione dell'operatore |
google-direzione |
x(01) | 3 | Aggiornamento da e verso Google calendar. |
google-lato-curl |
x(01) | C | Indica se esec. Curl avviene lato client o lato server |
google-msg-console |
x(01) | N | Motore goggle: Messaggi di errore anche a console? |
google-msg-via-email |
x(01) | N | GOOGLE: Mandare messaggi di errroe via email? |
google-num-volte-query-google |
9(03) | 000000000001000000 | Numero di interrogazione google rispetto CRM |
google-ora-fine-giornata |
x(04) | 2100 | Ora di fine giornata lavorativa. |
google-ora-inizio-giornata |
x(04) | 0800 | ora inizio della giornata lavorativa |
google-path-bat-curl |
x(80) | Google path curl | |
google-path-curl |
x(80) | PATH dove risiede il curl (lato client o lato server) | |
google-save-list-google |
x(01) | N | Salva le liste comunicate da Google Calendar |
google-tempo-refresh-token |
9(06) | 000000000050000000 | tempo di refresh access token |
google-tipo-attivita |
x(02) | AP | tipo attivita da utilizzare in inserimento da Google calenda |
Gruppo: griglie¶
Programma: griglie (Gestione griglie) -- 7 configurazioni
| Chiave | Formato | Default | Descrizione |
|---|---|---|---|
add-riga-auto |
x(01) | N | Aggiungo una riga automaticamente alle griglie? |
applicazione-ordinamento |
x(01) | A | Come applicare l'ordinamento? |
modalita-controlli |
x(01) | U | Modalit� di gestione controlli |
posizione-simbolo-ordinamento |
x(01) | P | Posizione simbolo ordinamento in griglia |
riga-alt-su-griglie-mod |
x(01) | N | Riga alternata su griglie modificabili? |
riga-sel-su-griglie-mod |
x(01) | N | Riga di selezione su griglie modificabili? |
vpadding |
9(03) | 000000000000000000 | Altezza relativa righe griglie |
Gruppo: grp-azi¶
Programma: grp-azi (Gestione gruppi aziende) -- 15 configurazioni
| Chiave | Formato | Default | Descrizione |
|---|---|---|---|
azienda-da-attivare |
x(04) | Codice azienda in fase di attivazione | |
email-avviso-gri000-non-attivo |
x(80) | Email x invio segnalazione GRI000 non attivo | |
grsmis-debug |
x(01) | N | Attivo il log dettagliato sul programma di smistamento? |
intervallo-controllo-gri000 |
9(09) | 000000000030000000 | Intervallo di controllo attivazione GRI000 |
path-backup-import-confident |
path | Percorso dove eseguire il backup dei files da Confident | |
path-exe-cercaconfident |
path | Percorso eseguibile "CercaImportConfident" | |
path-import-confident |
path | Percorso di importazione da Confident | |
rallenta-imp-confident |
9(04) | 000000000000000000 | Rallento l'importazione da Confident? |
rda-cau-acq-mp |
cau | 00 | Causale bolla per acquisto su magazzino principale |
rda-cau-cons-mp |
cau | 00 | Causale bolla per consegna a magazzino principale |
rda-cau-cons-ms |
cau | 00 | Causale bolla per consegna a magazzino secondario |
rda-cau-vend-mp |
cau | 00 | Causale bolla per vendita a magazzino principale |
rda-cau-vend-ms |
cau | 00 | Causale bolla per vendita a magazzino secondario |
sincro-grsm01-cogtesbo |
x(40) | Ultimo "log" elaborato da GRSM01 x cogtesbo | |
tipo-nominativo-paziente |
x(03) | PAZ | Tipo nominativo usato per l'importazione pazienti |
Gruppo: grsmis¶
Programma: grsmis (Programma smistamento info per aziende) -- 4 configurazioni
| Chiave | Formato | Default | Descrizione |
|---|---|---|---|
intervallo-accept |
9(06) | 000000000100000000 | intervallo temporale di verifica smistamento. |
ora-riavvio |
x(05) | 05:00 | ora di riavvio attivita' |
ora-sospensione |
x(05) | 23:00 | Ora di sospensione attivita' |
sec-attesa-avvio |
9(05) | 000000000005000000 | Tempo (secondi) di attesa all'avvio dell'applicazione |
Gruppo: help¶
Programma: help (Help applicazioni) -- 6 configurazioni
| Chiave | Formato | Default | Descrizione |
|---|---|---|---|
documentazione-cliente |
x(01) | N | Gestione documentazione cliente? |
ext-documentazione-cliente |
x(20) | Estensione della documentazione cliente | |
nome-file |
x(80) | admin | Nome del file di help |
path-documentazione-cliente |
path | Percorso dove memorizzare la documentazione del cliente | |
path-help-client |
path | Percorso client dove risiede il file di help | |
tipo-help |
x(04) | html | Tipo di help installato |
Gruppo: imp-doc¶
Programma: imp-doc (Configurazioni specifiche sull'importazione documenti) -- 3 configurazioni
| Chiave | Formato | Default | Descrizione |
|---|---|---|---|
causale-dmef |
cau | 00 | Causale per import documenti DMEF |
causale-dmg |
cau | 00 | Causale per importazione documenti DMG |
causale-dmuf |
cau | 00 | Causale per import documenti DMUF |
Gruppo: import-fat¶
Programma: import-fat (parametri per importazione fatture) -- 11 configurazioni
| Chiave | Formato | Default | Descrizione |
|---|---|---|---|
if-abilita-chiusura-partite |
x(01) | N | abilita chiusura automatica partite in contabilizzazione |
if-art-ese |
art.ese | 00 | articolo di esenzione |
if-cod-iva |
x(02) | codice iva con cui inserire le fatture | |
if-controp-chiusura |
piano | 00.00.000000 | contropartita chiusura partita |
if-cpv |
piano | 00.00.000000 | contropartie vendite |
if-path-file |
path | pathe del file da importare | |
if-rb-pag |
x(01) | codice pagamento | |
if-tipo-doc-fat |
x(02) | tipo documento come fattura CL, Im, ecc. | |
if-tipo-doc-nac |
x(02) | tipo documento per nota accredito | |
if-tipo-pag |
9(02) | codice condizioni pagamento | |
if-top-chiusura |
t.o. | 000 | tipo operazione per chiusura partita |
Gruppo: iva¶
Programma: iva (Configurazioni su gestione IVA) -- 13 configurazioni
| Chiave | Formato | Default | Descrizione |
|---|---|---|---|
dep-iva-aliquota |
x(02) | Deposito IVA: aliquota da utilizzare | |
dep-iva-art-ese |
9(02) | Deposito IVA: art.esenzione da utilizzare | |
dep-iva-conto-transito-acq |
piano | 00.00.000000 | Deposito IVA: conto di transito acquisti |
dep-iva-gc-pag-cod |
9(02) | 000000000000000000 | Codice pagamento x i documenti di giroconto |
dep-iva-gc-pag-tip |
x(01) | Tipo pagamento x i documenti di giroconto | |
dep-iva-tdo-acq-forn |
x(02) | Deposito IVA: t.d. IVA x acquisto da fornitore | |
dep-iva-tdo-acquisto-int |
x(02) | Deposito IVA: t.d. IVA x acquisto da forn.int. | |
dep-iva-tdo-nf-1 |
x(02) | Deposito IVA: t.d. IVA x nota accredito fornitore | |
dep-iva-tdo-nf-2 |
x(02) | Deposito IVA: t.d. IVA x nota accredito da cli.int. | |
dep-iva-tdo-nf-3 |
x(02) | Deposito IVA: t.d. IVA x nota accredito da cli.int. | |
dep-iva-tdo-vendita-int |
x(02) | Deposito IVA: t.d. IVA x vendita a cli.int. | |
reverse-ch-art-ese |
art.ese | 00 | reverse charge: codice art.esenzione |
reverse-ch-cod-iva |
x(02) | Codice iva da usare in caso di reverse charge fornitore |
Gruppo: iva-cassa¶
Programma: iva-cassa (iva per cassa) -- 8 configurazioni
| Chiave | Formato | Default | Descrizione |
|---|---|---|---|
conto-iva-erario |
piano | 00.00.000000 | conto iva erario |
data-inizio-iva-per-cassa |
aaaammgg | 00000000 | data di inizio iva per cassa |
iva-conto-acquisti |
piano | 00.00.000000 | Iva conto acquisti |
iva-conto-vendite |
piano | 00.00.000000 | Iva conto vendite |
numero-giorni-scadenza |
9(04) | 000000000365000000 | numero-giorni-scadenza |
soglia-perc-100 |
9(03) | 000000000098000000 | soglia in % di inc./pag. oltre la quale liquidare al 100% |
to-giroconto |
t.o. | 000 | tipo operazione giroconto |
visualizza-righe-esenti |
x(01) | S | Visualizzare in prospetto pre-liquidazioni le esenti? |
Gruppo: labavanz¶
Programma: labavanz (Avanzamento commessa laboratori) -- 4 configurazioni
| Chiave | Formato | Default | Descrizione |
|---|---|---|---|
avanzamento-web |
x(01) | N | Avanzamento su web/app? |
modifica-note-lavoro |
x(01) | N | Permetto la modifica delle note lavoro? |
periodo-archiviazione |
x(01) | A | Su quale data viene considerato il periodo di archiviazione? |
richiamo-preparazione |
x(01) | N | Permetto la chiamata alla prep. commessa da avanzamento? |
Gruppo: labcosti¶
Programma: labcosti (Parametri per determ. costi lab.od.) -- 1 configurazioni
| Chiave | Formato | Default | Descrizione |
|---|---|---|---|
iva-a-costo |
x(01) | S | Considero l'IVA nella determinazione dei costi? |
Gruppo: labimp¶
Programma: labimp (Gestione impegni su lab.od.) -- 20 configurazioni
| Chiave | Formato | Default | Descrizione |
|---|---|---|---|
assegnazione-operatori |
x(01) | M | Modalit� di assegnazione operatori agli impegni |
cambio-data-su-impegno |
x(01) | N | Cambio data su pianificazione impegno |
cogzc7-colore-fasi-priorita-1 |
colore | 000000002529000000 | Colore per evidenziare le fasi con priorit� maggiore |
colore |
colore | 000000002145000000 | Colore riga completata |
colore-fasi-senza-impegno |
colore | 000000002433000000 | Colore per evidenziare fasi senza-impegno |
config-des-attivita |
x(05) | CUP | Configurazione descrizione attivit� |
file-ricalcolo-impegno |
path | Nome file dove salvare il ricalcolo impegno | |
gg-anticipo-chiusura-lavoro |
9(02)v9(01) | 000000000000000000 | N.gg di cui anticipare la fine della produzione |
gg-attesa-ope-succ |
9(02) | 000000000000000000 | Aumento giorni per operatori non titolari |
gg-lavoro-in-prova |
9(04)v9(01) | 000000000000000000 | Giorni di assenza dal laboratorio x prova paziente |
is-modo |
x(01) | Modo di gestione impegno semplificato | |
ora-inizio-pomeriggio |
x(05) | 14:00 | Ora di inizio turno pomeridiano |
ore |
9(03) | 000000000000000000 | ore ritardo consentite |
perc-split-impegno |
9(03) | 000000000000000000 | Percentuale minima per la quale una parte viene eseguita ogg |
perc-sposta-a-domani |
9(03) | 000000000000000000 | Percentuale, se non raggiunta, di spostamento a domani |
soglia |
9(03) | 000000000080000000 | Soglia di cambiamento colore |
stampa |
x(01) | N | stampa uscita su agenda |
tipo-attivita-crm |
tipo-att | Tipo attivit� CRM | |
tipo-impegno |
x(01) | M | Base di memorizzazione impegno |
tipo-ricalcolo-impegno |
x(01) | S | Tipo ricalcolo impegno |
Gruppo: labprepara¶
Programma: labprepara (Preparazione commesse) -- 26 configurazioni
| Chiave | Formato | Default | Descrizione |
|---|---|---|---|
azione-blocco-commessa |
x(08) | Codice azione usata nella operazione di blocco commessa | |
check-pulsante-articolo |
merce | . .00000 | Codice articolo associato al pulsante "n" |
check-pulsante-etichetta |
x(40) | Etichetta associato al pulsante "n" | |
check-pulsante-priorita |
x(01) | 5 | Priorita' associata al pulsante "n" |
cogzdd-tempo-refresh |
9(06) | 000000000000000000 | Tempo di refresh della lista lavori in secondi |
cogzdf-tempo-refresh |
9(06) | 000000000000000000 | Tempo di refresh del check fotografico |
colore-griglia-pdf-cliente |
colore | 000000002500000000 | indicare il colore delle righe per evidenziare PDF/cliente |
colore-prest-canc |
colore | 000000002280000000 | Colore prestazione cancellata logicamente |
commessa-fast |
x(01) | N | Esecuzione rapida della commessa? |
des-lavoro-da-piano |
x(01) | N | Propongo la descrizione lavoro dal 1.o piano selezionato |
elimina-prest-evase |
x(01) | N | Permetto l'eliminazione delle prestazioni evase? |
filtro-listino-su-prestazioni |
x(01) | N | Attivo il filtro automatico sulle prestazioni? |
forzo-prest-automatica |
x(01) | S | Forzo tutte le prestazioni come "Automatiche"? |
modo-ricerca-piani |
x(10) | SELEZIONE | Modalit� di ricerca piani di fabbricazione |
modo-stampa-pm-su-scheda-commessa |
x(15) | TUTTO | Modalita' di stampa prest/mat su scheda commessa |
n-car-x-aggr-azioni-gruppo |
9(02) | 000000000003000000 | N. caratteri codice azione su cui aggregare |
note-lavoro-su-fase |
x(01) | N | Gestione note lavoro su singola fase di lavorazione? |
prest-commessa-obb |
x(01) | N | Le prestazioni presenti in una commessa sono obbligatorie? |
riapertura-con-documenti |
x(01) | S | Permetto la riapertura della commessa se ci sono bdc/fatture |
riapertura-con-stato |
x(01) | C | Permetto la riapertura di commesse chiuse/evase? |
ricerca-pdf-filtro-reparto |
x(01) | S | Attivo il filtro x reparto sulla ricerca pdf? |
ricerca-pdf-filtro-td |
x(01) | S | Attivo il filtro x tipo disp. sulla ricerca pdf? |
ricerca-pdf-ordinati-cliente |
x(01) | N | propone prima i piani di fabbricazione del cliente |
ricerca-prest-forzo-tutto |
x(01) | S | Durante la ricerca prestazioni forzo "tutte le merci"? |
scheda-commessa-anticipo-lotti |
x(01) | N | Anticipo la stampa dei lotti da utilizzare sulla scheda com? |
stampa-scheda-interna |
x(01) | N | Preparazione: attivo la richiesta di stampa scheda interna? |
Gruppo: labpresc¶
Programma: labpresc (Prescrizione medica) -- 13 configurazioni
| Chiave | Formato | Default | Descrizione |
|---|---|---|---|
attribuzione-auto-paziente |
x(01) | N | Permetto di attribuire automaticamente il paziente? |
cassetta-visibile |
x(01) | S | Numero cassetta visibile in prescrizione? |
consento-rientro-sospesa |
x(01) | S | Consento rientro commessa sospesa? |
data-nascita-visibile |
x(01) | S | Campo "data nascita" visibile in prescrizione? |
gestione-tipo-doc |
x(01) | S | Gestione tipo documento su lavori |
modifica-con-documenti |
x(01) | S | Permetto la modifica se ci sono documenti collegati? |
modifica-consegna-righe-se-chiusa |
x(01) | N | Permetto la modifica della consegna nel dettaglio se chiusa? |
modifica-consegna-ultima-riga |
x(01) | A | Permetto la modifica della consegna sull'ultima riga? |
numero-commesse-per-data-consegna |
9(06) | 000000000000000000 | Alert dopo l'inserimento di "n" commesse su data consegna |
path-archiviazione-auto |
path | Percorso per archiviazione automatica | |
paziente-auto |
x(10) | x | Identificativo per paziente "automatico" |
responsabile-visibile |
x(01) | S | Campo "Responsabile" visibile in prestazione? |
vis-consegna-effettiva |
x(01) | N | Visualizza consegna data/ora consegna effettiva |
Gruppo: lettori-bc¶
Programma: lettori-bc (Lettori Barcode) -- 18 configurazioni
| Chiave | Formato | Default | Descrizione |
|---|---|---|---|
app-cartella-backup |
x(80) | cartella server in cui verranno archiviati i file elaborati | |
app-cartella-backup-client |
x(80) | cartella client in cui verranno archiviati i file elaborati | |
app-cartella-com |
x(80) | Cartella Server di Rete in cui l'APP scrive i file scaricati | |
app-cartella-com-client |
x(80) | Cartella Client di Rete in cui l'APP scrive i file scaricati | |
app-cartella-lavoro |
x(80) | @TMP-DIR@ | Cartella di lavoro: qui verr� copiato il file selezionato |
app-elenco-des-funzioni |
x(15) | Generico | Elenco delle Descrizioni delle funzioni disponibili sull'APP |
app-intesta-file-prefix |
x(30) | t*.dat | Maschera di ricerca dei file di testata creati dall'app |
data-file |
path | Nome del file di dati | |
dir-cfg |
path | Cartella del file di configuraz. nome-cfg-specifico | |
dir-lancio |
path | cartella dove si lancer� il prog-file | |
lookup-name |
x(40) | lookup.txt | Nome del file di lookup |
lookup-upload-options |
x(40) | ,1,1 | Opzioni del programma di upload di lookup |
lookup-upload-prog |
path | Programma di upload del file di lookup | |
nome-cfg-specifico |
x(60) | 232_read??POST??.ini | Nome file di configuraz. di prog-file specifico |
nome-cfg-univoco |
x(60) | 232_read.ini | Nome univoco file di configurazione del prog. di scaricam. |
prog-file |
path | programma di download dati dal device | |
stringa-cfg |
x(60) | Stringa di configurazione | |
tipo-device |
x(01) | 6 | Tipo di lettore utilizzato |
Gruppo: listgenf¶
Programma: listgenf (Listini generali fornitori) -- 11 configurazioni
| Chiave | Formato | Default | Descrizione |
|---|---|---|---|
aggiorna-merci-in-importazione |
x(01) | N | Aggiornamento merci durante l'importazione? |
cancellazione-aggiorno-stato |
x(01) | N | Aggiorno lo stato merce delle voci cancellate? |
cancellazione-collegati |
x(01) | N | Cancellazione voci non aggiornate anche se collegate? |
cma-tab-cmf |
x(02) | Tabella del CMA che contiene il codice merce fornitore | |
cma-tab-marchio |
x(02) | Tabella del CMA che contiene il marchio | |
cogm03-modo-ins-merce |
x(01) | A | Modalita' di inserimento nuova merce in COGM03 |
componi-cm-avanzato |
x(20) | N | Modalita' di composizione c.m. avanzato |
componi-gruppo-sconto |
x(20) | N | Modalit� di composizione gruppo sconto |
gestione-da-cmf |
x(01) | N | Inserimento da gestione merci fornitori? |
prefisso-cma |
x(02) | N | In fase di importazione, aggiungo un prefisso al CMA? |
pulizia-listino |
x(01) | N | Cancellazione listini non movimentati? |
Gruppo: listini¶
Programma: listini (Configurazioni su listini) -- 2 configurazioni
| Chiave | Formato | Default | Descrizione |
|---|---|---|---|
cogm90-riga-listino-corrente |
colore | 000000000000000000 | Colore riga griglia con i listini correnti |
cogm92-escludi-listgen |
x(01) | N | cogm92- escludi articoli agganciatia listino gen.fornitori |
Gruppo: listvend¶
Programma: listvend (Listini vendita) -- 12 configurazioni
| Chiave | Formato | Default | Descrizione |
|---|---|---|---|
classe-raggr-sconti |
x(02) | Classe raggruppamento per la scontistica | |
classe-raggr-sconti-for |
x(02) | Classe raggruppamento per la scontistica fornitore | |
fasce-qta-per-listino |
x(01) | N | Gestione fasce qta differenziate per listino? |
gestione-listino-parametrico |
x(01) | N | Gestione listino parametrico attiva? |
implis-leggo-cogmerfo |
x(01) | N | Su Implis leggo anche cogmerfo |
list-part-con-sconto |
x(01) | N | Listino particolare con applicazione sconti? |
listini-contanti-ivato |
x(01) | S | Il listino a contanti � ivato? |
listini-contanti-num |
9(02) | 000000000000000000 | Riferimento listino identificato come "Listino a contanti" |
listino-parametrico-scalare |
x(01) | N | Ricerca a scalare sul listino parametrico? |
listino-parametrico-utente-test |
9(03) | 000000000000000000 | Operatore che effettua i test su listino parametrico |
listino-unico |
x(01) | N | Gestione listino unico attiva? |
ricarichi-soglia-acquisto |
x(01) | N | Gestione ricarichi per soglia di prezzo di acquisto |
Gruppo: locazioni¶
Programma: locazioni (Configurazione locazioni) -- 4 configurazioni
| Chiave | Formato | Default | Descrizione |
|---|---|---|---|
default-monoprodotto |
x(01) | N | Indica il default da proporre sul campo "Monoprodotto" |
gestione-tablet |
x(01) | N | Indica se la procedura tablet e' abilitata |
locazione-default-partenza |
x(20) | Indica una locazione magazzino di default per BDP partenza | |
uso-box |
x(01) | N | Utilizzo del campo "box" |
Gruppo: log-prg¶
Programma: log-prg (Log su specifici programmi) -- 1 configurazioni
| Chiave | Formato | Default | Descrizione |
|---|---|---|---|
log-cogw57 |
x(01) | N | Log su COGW57 |
Gruppo: m-critiche¶
Programma: m-critiche (Merci Critiche) -- 2 configurazioni
| Chiave | Formato | Default | Descrizione |
|---|---|---|---|
traccia-causali-id |
cau | 00 | Codice della causale per cui tracciare le merci critiche |
traccia-causali-tutte |
x(01) | N | Indica di tracciare tutte le causali |
Gruppo: macchine¶
Programma: macchine (Configurazioni macchine) -- 2 configurazioni
| Chiave | Formato | Default | Descrizione |
|---|---|---|---|
lav-stampa3d |
9(05) | 000000000000000000 | Lavorazione associata allo stampaggio 3d |
path-job |
path | Percorso che contiene le cartelle "job" |
Gruppo: mag-val¶
Programma: mag-val (Valorizzazione magazzino, prezzi) -- 1 configurazioni
| Chiave | Formato | Default | Descrizione |
|---|---|---|---|
uso-of-su-pua |
x(15) | SEMPRE | Uso gli ordini fornitori sul p.u.a.? |
Gruppo: magazzino¶
Programma: magazzino (Configurazioni varie di magazzino) -- 13 configurazioni
| Chiave | Formato | Default | Descrizione |
|---|---|---|---|
cogv39-defaul-visualizza-importi |
x(01) | S | cogv39 default visualizza importi |
mag-no-tracc-merci-critiche |
mag | Magazzini ove non � gestita la Tracciabilit� merci critiche | |
magazzino |
mag | Magazzino "prove" | |
magazzino-collaudo |
mag | Magazzino di Collaudo | |
magazzino-fittizio-secondari |
mag | Magazzino fittizio per magazzini secondari | |
magazzino-riparazione |
mag | Magzzino riparazione | |
path-interscambio-dm |
path | Percorso di interscambio dettaglio documenti | |
perc-val-fifo-servizi |
9(03)v9(02) | 000000000000000000 | % su valore da detrarre x costo movimenti x "servizi" |
pma-considero-avanzamenti |
x(01) | N | Considero gli avanzamenti nel calcolo PMA? |
prefisso-merci-margine-fisso |
x(10) | Prefisso dei prodotti da equiparare alle merci "servizio" .. | |
rinumerazione-se-fatturato |
x(01) | N | Rinumerazione anche se documento fatturato |
schema-giri |
x(01) | S | Schema usato nella definizione dei giri |
scorte-per-magazzino |
x(01) | N | Gestione scorte per magazzino? |
Gruppo: matricole¶
Programma: matricole (Configurazioni su matricole/sn) -- 3 configurazioni
| Chiave | Formato | Default | Descrizione |
|---|---|---|---|
etichetta-key-alt |
x(25) | Etichetta con cui riconoscere la chiave alternativa s/n | |
sn-case |
x(01) | I | Definisce il case di memorizzazione dei s/n |
tab-cma-part-number |
x(02) | Codice tabella del CMA "part number" |
Gruppo: menu¶
Programma: menu (Menu e form iniziale) -- 18 configurazioni
| Chiave | Formato | Default | Descrizione |
|---|---|---|---|
accept-nuova-password |
x(01) | S | Mostro la richiesta di nuova password? |
check-processi |
x(01) | N | Operatore abilitato al check dei processi? |
compliantprivacy |
x(01) | S | Configurazione per applicare i controlli sul cambio password |
cronologia-ripetizioni |
x(01) | N | Mostro elementi uguali consecutivi nella cronologia? |
giorni-avviso-password |
9(05) | 000000099999000000 | N. di giorni per avviso password in scadenza |
giorni-cambio-password |
9(05) | 000000099999000000 | N.di giorni dopo cui cambiare password |
h-size-iniziale |
9(03) | 000000000080000000 | Larghezza in caratteri della form iniziale |
lista-cronologia |
9(04) | 000000000010000000 | Lunghezza lista cronologia |
logo-menu-h-pos |
9(03)v9(02) | 000000000000000000 | Posizione orizzontale del logo menu |
logo-menu-h-size |
9(05)v9(02) | 000000000000000000 | H Size del logo menu |
logo-menu-v-pos |
9(03)v9(02) | 000000000000000000 | Posizione verticale del logo menu |
logo-menu-v-size |
9(05) | 000000000000000000 | V Size del logo menu |
logo-scale |
x(01) | S | Adatto il logo alla dimensione indicata? |
logo-su-menu |
x(01) | N | Devo mostrare il logo sul menu? |
operatore-su-titolo |
x(01) | N | Mostro la descrizione utente attivo sul titolo |
password-case-sensitive |
x(01) | N | La password � case sensitive? |
pulsanti-bitmap-flat |
x(01) | S | I pulsanti bitmap sono flat? |
v-size-iniziale |
9(03) | 000000000025000000 | Altezza in linee form iniziale |
Gruppo: merci¶
Programma: merci (Configurazione Merci) -- 53 configurazioni
| Chiave | Formato | Default | Descrizione |
|---|---|---|---|
% |
9(02) | 000000000000000000 | Percentuali di ricarico per la tabella campi fissi estesi |
%-adeguamento-fabb-gior |
x(7) | 0 | % di adeguamento fabbisogno giornaliero articoli |
allegati-vendita |
x(01) | N | Allegati di vendita |
barcode-diversi-da-ean13 |
x(01) | N | Gestione bar-codes aggiuntivi diversi da EAN-13? |
case-sn |
x(01) | L | Case assegnato ai serial numbers |
classe-brand |
x(02) | Classe raggruppamento che codifica il brand | |
classe-categoria |
x(02) | Classe raggruppamento che codifica la categoria merceologica | |
classe-collezione |
x(02) | Classe raggruppamento che codifica l'informazione Collezione | |
classe-fascia |
x(02) | Classe raggruppamento che codifica l'informazione "Fascia" | |
classe-gruppo |
x(02) | Classe raggruppamento che codifica il gruppo merceologico | |
cliente-fat-ele-2018 |
x(01) | N | cliente per cui gestire la fatturazione elettronica dal 2018 |
cogv39 |
x(01) | Esclusione tipi bolla per visualizzazione bolle per causale | |
cogv39,escludi |
x(01) | Esclusione tipi bolla per visualizzazione bolle per causale | |
f16:file |
x(70) | VALDIST.TXT | File esportazione |
f16:gruppo |
x(02) | Gruppo Merce Materiali di consumo | |
forzo-classe-m-su-grupposconto |
x(30) | Forzo la classe "Merci" sul gruppo sconto | |
forzo-classe-s-su-grupposconto |
x(30) | Forzo la classe "Servizio" sul gruppo sconto | |
g62-classe-garanzia |
x(03) | Classe Garanzia | |
g62-classe-reso |
x(03) | Classe reso | |
giorni-articolo-nuovo |
9(04) | 000000000000000000 | Numero gg in cui si considera l'articolo come "nuovo" |
info-crm-cert-richiesto |
info-crm | 0000 | Info CRM "Certificato richiesto?" |
ins-auto-cod-alternativo-vuoto |
x(01) | N | Inserimento in automat. del cod. merce alternativo se vuoto |
ins-auto-da-listino-generale |
x(01) | N | Attivo ins.automatico di una merce dal listino generale |
l27:directory |
path | Directory di spool | |
l27:dopo |
x(01) | C | Operazione da Eseguire dopo la stampa documentaz. tecnica |
l27:os |
x(03) | W98 | Sistema operativo |
l27:path |
path | Percorso anteprima di stampa | |
l31:percentuale |
9(02)v9(02) | percentuali di ricarico GPM x foglio di calcolo | |
listino |
9(01) | 000000000000000000 | se stampa il listino su quale lo cerco? |
m102:file |
path | File output 3 Merlino | |
m105:file |
path | file di esportazione dati commessa verso Merlino | |
m105:ricerca |
x(01) | 2 | tipo di ricerca prezzi |
m105:saldo |
x(01) | N | saldo commessa |
m38:file |
x(70) | MCONTRIB.ARC | Margine di Contribuzione |
m38:gruppo |
x(02) | Gruppo Merce Materiali di consumo | |
merce-fat-ele-2018 |
merce | . .00000 | merce per cui gestire la fatturazione elettronica dal 2018 |
merci-a-scorta |
x(01) | N | Abilito la gestione merci a scorta? |
mesi-garanzia-default |
9(04) | 000000000000000000 | Mesi garanzia di default su merci |
messaggio |
9(01) | 000000000000000000 | Messaggio Giacenza |
numero-campioni-media-peso |
9(04) | 000000000000000000 | Numero di campioni per determinare la media peso |
ordinamento-default |
x(10) | Ordinamento di default in stampa fattura | |
p41ta,dicitura |
x(01) | S | Dicitura professionale |
p78:etichetta |
x(01) | A | Etichetta Laser Lotti |
p78:modello |
9(02) | 000000000004000000 | modello laser start initial setup |
p78:stampante |
x(01) | L | Stampante per Lotti |
p78:tipologia |
x(1) | B | si definisce un tipo di stampa speciale |
soglia-ricampionatura-lotti |
9(04) | 000000000000000000 | Numero lotti di default ogni quanto ricampionare |
stampa |
x(20) | LISTINO | Stampa merci avanzate; uso prezzo Listino o Particolare |
trasf. |
mag | Magazzino di scarico pre-matricole | |
uso |
x(01) | N | attivo la distribuzione? |
v06-pagina-listini-fornitore |
x(01) | N | Presenza pagina Listini Fornitore su anagrafica merci |
v14:causale |
cau | 00 | Causale di riferimento |
v15:causale |
cau | 00 | Causale di riferimento |
Gruppo: nonconf¶
Programma: nonconf (Gestione Non Conformita') -- 15 configurazioni
| Chiave | Formato | Default | Descrizione |
|---|---|---|---|
causale-doc-garanzia |
cau | 00 | Causale di garanzia per non conformita' |
causale-mov-costo |
x(02) | Causale di movimentazione usata come costo da non conformit� | |
causale-rifacimento |
cau | 00 | Causale da usare negli ordini di rifacimento |
import-dettaglio-doc |
x(01) | S | Importazione dettaglio dei documenti associati? |
info-crm-fl-stampa-distinta |
info-crm | 0000 | Informazione CRM "Stampa Distinta? |
info-crm-id-nc |
info-crm | 0000 | Informazione CRM "Id non conformit�" |
info-crm-note-ac |
info-crm | 0000 | Informazione CRM "Note azione correttiva" |
info-crm-note-nc |
info-crm | 0000 | Informazione CRM "Note non conformita'" |
inserimento-manuale-reclamo |
x(01) | N | Sar� possibile inserire un reclamo manualmente? |
prestazione-costo |
merce | . .00000 | Prestazioni utilizzate come costo della non conformita' |
tip-att-reclamo |
tipo-att | Tipo attivit� che innesca la creazione di un reclamo | |
tip-att-risposta |
tipo-att | Tipo attivit� che identifica le risposte inviate al cliente | |
tipo-doc-default |
x(01) | A | Tipo documento di default |
tipo-dossier-reclamo |
x(03) | Tipo dossier CRM da collegare ad un reclamo/non conformit� | |
tipo-scheda-reclamo |
x(03) | Tipo scheda CRM da collegare ad un reclamo/non conformit� |
Gruppo: notefld¶
Programma: notefld (Configurazione finestra di note su campi) -- 5 configurazioni
| Chiave | Formato | Default | Descrizione |
|---|---|---|---|
chiusura-automatica |
x(01) | S | Chiusura automatica finestra al termine funzione? |
form-h-pos |
9(04)v9(02) | 000000000000000000 | Posizione orizzontale finestra di note su campo |
form-h-size |
9(04)v9(02) | 000000000000000000 | Dimensione orizzontale della finestra di note su campo |
form-v-pos |
9(04)v9(02) | 000000000000000000 | Posizione verticale finestra di note su campo |
form-v-size |
9(04)v9(02) | 000000000000000000 | Dimensione verticale della finestra di note su campo |
Gruppo: notespese¶
Programma: notespese (Configurazioni Procedura Note Spese) -- 5 configurazioni
| Chiave | Formato | Default | Descrizione |
|---|---|---|---|
isp-fl-abil-ritrasf |
x(01) | N | Flag l'operatore � abilitato al ritrasferimento dei dati? |
isp-path-esportazione |
path | Percorso su cui esportare i file | |
isp-path-importazione |
path | Percorso da cui importare i file | |
tipo-ns-estero |
x(03) | Tipo nota spesa "Estero" da usare nell'export dati | |
tipo-ns-italia |
x(03) | Tipo di nota spesa "Italia" da usare nell'export dati |
Gruppo: odo-sped¶
Programma: odo-sped (Procedura spedizioni lab.od.) -- 3 configurazioni
| Chiave | Formato | Default | Descrizione |
|---|---|---|---|
merce-maggiorazione |
merce | . .00000 | Codice merce "maggiorazione" |
soglia-maggiorazione |
9(08)V9(02) | 000000000000000000 | Importo minimo spedizione senza maggiorazione |
soglia-tolgo-trasporto |
9(08)V9(02) | 000000000000000000 | Importo oltre il quale abbuonare il trasporto |
Gruppo: odonto¶
Programma: odonto (Gestione Configurazioni per Odontotecnici) -- 108 configurazioni
| Chiave | Formato | Default | Descrizione |
|---|---|---|---|
\ |
x(01) | N | gestione iva ordinaria |
accept-paziente-upper |
x(01) | N | Conversione nome paziente in upper? |
avanzamento-commessa |
x(02) | CL | Modalit. di avanzamento commesse |
avanzamento-tipo-vis-prestazioni |
x(01) | B | Modalit� di visualizzazione prestazioni da avanzamento |
azione-controllo-qualita |
x(08) | Azione che identifica il controllo qualit� finale | |
azione-gesso |
x(08) | Azione che identifica la realizzazione del modello gesso | |
azione-iniziale-automatica |
x(20) | Codice azione automatica di inizio commessa | |
azione-progetto |
x(08) | Azione che identifica la fase "progetto" | |
cartella-csv-x-vettore |
path | cartella di output (client) dei file estratto da COGZB7 | |
causale-accompagnamento |
cau | 00 | Causale di default x doc.accompagnamento |
classe-categoria |
x(02) | Classe raggruppamento che identifica la categ.merceologi web | |
clever |
x(10) | 1.0 | Velocita' clever |
cliente-allegati |
x(60) | Cliente allegati (10 clienti separati da virgola) | |
clienti-con-riepilogo-medico |
x(01) | N | Clienti per cui stampare il riepilogo x medico in fattura |
controllo-utente-note-per-medico |
path | Testo relativo a "Note per il medico" | |
copie-dichiarazione-conformita |
9(02) | 000000000000000000 | Numero Copie dichiarazione conformita |
copie-dichiarazione-conformita-paziente |
9(02) | 000000000000000000 | Numero Copie dichiarazione conformita paziente |
copie-dichiarazione-reperibilita |
9(02) | 000000000001000000 | Numero di Copie della Dichiarazione di Reperibilita' |
copie-dichiarazione-riparazione |
9(02) | 000000000001000000 | Numero di copie Dichiarazione di Riparazione |
copie-documento-avvenuta-consegna |
9(02) | 000000000001000000 | Numero copie documento di avvenuta consegna |
copie-etichette-cassetta |
9(02) | 000000000003000000 | Numero copie etichette cassetta |
copie-etichette-dispositivo |
9(02) | 000000000003000000 | Numero copie etichette dispositivo |
copie-istruzioni-uso |
9(02) | 000000000001000000 | Numero Copie Istruzioni d'uso |
copie-progetto |
9(02) | 000000000001000000 | Numero copie del progetto |
copie-specifiche-installazione |
9(02) | 000000000001000000 | Numero di copie stampa specifiche d'installazione |
creazione-csv-x-vettore |
x(01) | N | attivazione creazione file CSV x vettore da cogzb7 |
data-prima-exp-commesse |
aaaammgg | 00000000 | Data prima esportazione commesse |
documento-accompagnamento |
x(01) | B | Tipo di documento d'accompagnamento di default |
escludi-materiali-allergici |
x(02) | MC | Modalita' di esclusione materiali soggetti ad allergia |
esecuzione-piani-controllo |
x(01) | N | Attivazione "esecuzione piani di controllo" |
eti-cassetta-usa-file-modello |
x(01) | N | Usa un file modello per l'etichetta della cassetta |
eti-dispo-usa-file-modello |
x(01) | N | Usa un file modello per l'etichetta finale dispositivo |
etichette-cassetta-ragsoc |
x(02) | SI | Stampo la rag.sociale dello studio sull'etichetta |
formattazione-cogz80 |
esadec. | Istruzioni di formattazione particolare per stampe laser | |
formattazione-cogz83 |
esadec. | Istruzioni di formattazione particolare per stampe laser | |
formattazione-cogz90 |
esadec. | Istruzioni di formattazione particolare per stampe laser | |
formattazione-portrait |
esadec. | Istruzioni di formattazione particolare per stampe laser | |
gestione-iva-ordinaria |
x(01) | N | Gestione iva ordinaria |
gestione-multi-sede |
x(01) | N | Gestione multi-sede? |
gestione-reparti |
x(01) | N | Suddivisione in reparti del laboratorio |
gestione-spedizioni |
x(01) | N | Attivazione procedura spedizioni su lab.od.? |
info-allegati-merci |
x(04) | Codice informazione per descrizione allegati merci | |
info-crm-ubicazione-cliente |
info-crm | 0000 | Info CRM che contiene l'ubicazione cliente |
info-progetto-su-allegati |
9(04) | 000000000000000000 | Informazioni progetto da estrarre sugli allegati |
intestazione-azienda-progetto |
x(20) | AZIENDA | Intestazione azienda su stampa progetto tecnico |
invio-con-evasione-automatico |
x(01) | N | Invio con evasione automatico |
istruzioni-uso-logo |
x(02) | NO | Presenza della ragione sociale sociale della ditta in stampa |
log-prescrizioni |
x(01) | N | Memorizzazione log sulla funzione di gestione prescrizioni? |
lotti-da-trasferimenti |
x(01) | N | Prelevare i lotti dai trasferimenti? |
merce-addebito-aggiuntivo |
merce | . .00000 | Prestazione per Addebito Aggiuntivo su Buoni di Consegna |
mesi-ricerca-4-cifre |
9(02) | 000000000012000000 | Numero mesi x ricerca su 4 cifre |
mesi-ricerca-5-cifre |
9(02) | 000000000012000000 | Numero mesi x ricerca su 5 cifre |
modello-etichetta-dispositivo |
x(01) | A | Stampa Etichettatura Finale |
modello-stampante |
x(20) | Stampante da utilizzare nella stampa etichette laboratori | |
modifica-commessa-con-documenti |
x(01) | S | Permetto la modifica delle commesse con documenti? |
modifica-qta-su-prestazioni |
x(01) | N | Possibilit� di modificare le quantit� delle prestazioni |
modo-gestione-allegati |
x(01) | 1 | Modalit� di gestione allegati |
modo-materiali-allegati |
x(01) | N | Modalita' di gestione materiali su allegati |
modo-stampa-allegati |
x(10) | STAMPA | Modalit� di stampa allegati |
note-lavoro-su-scadenziari |
x(01) | N | Note lavoro su scadenzari |
numero-commessa-anno |
x(01) | S | Come attribuire l'anno commessa? |
numero-commessa-automatico |
x(01) | S | Creazione automatica n� commessa? |
numero-registro-imprese |
x(40) | Numero registro imprese da stampare sui documenti | |
pagamento-anticipato-cc |
x(01) | N | Gestione pagamento anticipato con c/c postale? |
path-risorse-sede |
path | Percorso con delle risorse specifiche per 1 sede del'azienda | |
path-temp |
path | Percorso temporaneo per sede | |
percorso-archivi |
path | Percorso Archivi | |
percorso-invio-allegati |
path | Percorso x stampe allegati su file | |
percorso-salvataggi |
x(02) | !! | Non ancora implementato |
posizione-contatto-dottori |
x(03) | MED | Tipo di contatto relativo a "medici" (gestione contatti) |
presenza-fronte-retro |
x(02) | NO | Presenza del modulo fronte-retro DU-20? SI/NO |
prest-accettazione |
merce | . .00000 | Prestazione "accettazione" |
prest-subfornitura |
merce | . .00000 | Prestazione di default per subfornitura |
prima-azione-non-obbligatoria |
x(08) | Azione dalla quale � possibile eseguire l'avanzamento autom. | |
quantita-avanzamento |
x(01) | S | Quantita obbligatoria in avanzamento? |
richiesta-stato-partite |
x(01) | N | richiesta filtro stato partite |
s98-primo-campo-ricerca |
x(01) | I | Indica il primo campo di ricerca per cogs98w |
scad-usa-consegne-interne |
x(01) | N | Usare le consegne interne nello scadenzario? |
scarico-materiali-automatico |
x(01) | S | Attivazione scaricamento automatico materiali? |
scarico-materiali-da-fatturare |
x(01) | N | Eseguo lo scarico dei materaili da fatturare? |
selezione-mat-prest |
x(01) | N | Modalita di selezione materiali in preparazione commesse |
soglia-non-evadibile |
9(04) | 000000000002000000 | Valore di soglia x commessa USL non evadibile |
soglia-per-addebiti |
9(08)V9(02) | 000000000000000000 | soglia per inserimento Prestazione per addebito aggiuntivo |
stampa-codici-comando |
x(10) | LASER | Tipo stampante x stampa codici di comando |
stampa-desc-gen |
x(01) | B | Modalita' di stampa descrizione generica |
stampa-etichetta-disp-alt |
x(01) | N | Stampa etichetta dispositivo alternativa? |
stampa-etichette |
x(10) | LASER | Tipo stampante x stampa etichette |
stampa-piani-nome-elementi |
x(10) | Nome sottoelementi in stampa piani di fabbricazione | |
stampa-progetto-escluso |
9(04) | 000000000000000000 | Esclusione di alcune informazioni dalla stampa |
stampa-progetto-solo-allegati |
9(04) | 000000000000000000 | informazioni da stampare solo se stampa progetto + allegati |
statistiche-con-ripartizione-db |
x(01) | N | Statistiche con ripartizione su distinta base? |
tipo-modulo-controllo-utente |
x(01) | A | Tipo Stampa Modulo x Controllo Utente |
titolo-modulo-controllo-utente |
x(80) | Titolo in stampa sul modulo di controllo utente | |
titolo-progetto-fisso |
x(40) | PROGETTO TECNICO | Titolo da indicare nel progetto in caso di "FISSO" |
titolo-stampa-progetto |
x(40) | FISSO | Modalita di stampa del titolo progetto tecnico in stampa |
usa-sconto-globale-buoni |
x(01) | N | posso usare lo sconto globale sui buoni? |
uso-tipo-prestazioni |
x(01) | N | uso il tipo prestazioni |
uso-tp-sconto-calcolato |
x(01) | N | se uso il tipo prestazioni allora uso lo sconto calcolato? |
verifica-saldi |
x(01) | N | Verifica Saldi |
versione-etichetta-disp |
x(10) | Tipo stampante per stampa etichette dispositivo | |
visualizza-note-interne |
x(01) | Visualizza le note interne | |
winz06-versione-programma |
x(01) | N | Indica quale versione del programma viene innescata |
z40-avv-commessa |
x(01) | N | Emetto avviso se esiste 1 commessa aperta su Studio e Pazien |
z40-mostra-lavori |
x(01) | N | Inserendo una prescrizione mostro i lavori aperti? |
z41-vis-importi |
x(01) | N | abilita la visualizzazione degli importi su cogz41 |
z45-vis-rig-ope |
x(01) | U | Operatore visualizzato sulla riga di avanzamento commessa |
zd7-id-milling |
x(20) | Codice di id-milling da stampare sul certificato di garanzia | |
zd7-stampa-certificato-garanzia |
x(01) | N | Attivo la stampa del certificato di garanzia? |
Gruppo: off-auto¶
Programma: off-auto (Personalizzazioni per officine auto) -- 4 configurazioni
| Chiave | Formato | Default | Descrizione |
|---|---|---|---|
info-crm-des-veicolo |
info-crm | 0000 | Informazione "descrizione veicolo" |
info-crm-km-attuali |
info-crm | 0000 | Informazione "km attuali" |
info-crm-targa |
info-crm | 0000 | Informazione "targa" |
tipologia-crm-veicoli |
x(03) | Tipologia CRM contentente i veicoli |
Gruppo: ordcli¶
Programma: ordcli (Specifiche x ordini clienti) -- 17 configurazioni
| Chiave | Formato | Default | Descrizione |
|---|---|---|---|
controllo-agente |
x(01) | S | Eseguire controllo se ordine di pertinenza agente? |
desc-agg-in-sostituzione |
x(01) | N | Possibilit� di mettere desc.agg. in sostituzione? |
descr-agg-dirette |
x(01) | N | Gestione diretta delle descrizioni aggiuntive sulla maschera |
generazione-dossier |
x(01) | N | Generazione dossier automatica, collegato all'ordine? |
gestione-iva-su-riga |
x(01) | N | Aliquota iva su riga dettaglio modifcabile? |
gestione-sostituto-merce |
x(01) | N | Gestione sostituto merce su ordini di vendita ? |
gestione-tor-fl-lavorato |
x(01) | N | Abilita la gestione del dato tor-fl-lavorato |
gg-somma-su-consegna |
9(03) | 000000000030000000 | Giorni da sommare alla data consegna di default su data ord. |
imp-gg-consegna-std |
9(04) | 000000000000000000 | Giorni consegna standard da sommare |
info-crm-ordine |
info-crm | 0000 | Informazione CRM "Ordine cliente" |
prefisso-id-dossier |
x(08) | OC- | Prefisso da attribuire all'id dossier |
proponi-perc-provvigioni |
x(01) | N | propone perc. provvigione agente |
stampa-ordine-wordmdl |
x(01) | N | Stampa ordine usando un modello di word? |
stampa-packing-wordmdl |
x(01) | N | Stampa packing list usando un modello di word? |
tipo-att-invio-ordine |
x(02) | Tipo attivita' per invio ordine | |
tipo-dossier |
x(03) | OC | Tipologia dossier da creare |
tipo-scheda-crm |
x(03) | Tipo scheda crm "Ordini clienti" |
Gruppo: ordfor¶
Programma: ordfor (Ordini fornitori) -- 13 configurazioni
| Chiave | Formato | Default | Descrizione |
|---|---|---|---|
carica-merci-serv-da-cli |
x(01) | S | indica se caricaricare le merci servizi da ordini clienti |
carica-merci-solo-fornit-prefer |
x(01) | N | Indica se caricare solo le merci con fornitore preferenziale |
causale-buoni-versamento |
cau | 00 | Causale da usare nei buoni di versamento |
descr-agg-dirette |
x(01) | N | Gestione diretta delle descrizioni aggiuntive sulla maschera |
fornitore-buoni-versamento |
for | 00000 | Fornitore usato per i buoni di versamento |
gestione-set-tipico |
x(01) | N | Gestione set tipico su ordini fornitori |
ins-auto-consegna |
x(01) | N | Inserimento automatico consegna |
propone-qta-set-tipico |
x(01) | N | Propone la quantita' del set tipico nell'ordine |
proposta-commessa-su-riga |
x(01) | A | propone la commessa su una nuova riga dell'ordine |
proposta-tipo-ordine |
x(01) | I | valore da proporre nel tipo ordine fornitore |
stampa-esplosione-db |
x(01) | N | Stampa composizione DB? |
stampa-ordine-wordmdl |
x(01) | N | Stampo l'ordine usando WORDMDL |
stampa-qta-a-confezione |
x(01) | N | Stampo la q.ta divisa per il numero di confezioni impostato. |
Gruppo: ordini¶
Programma: ordini (Configurazione Ordini) -- 35 configurazioni
| Chiave | Formato | Default | Descrizione |
|---|---|---|---|
automazione |
x(01) | D | Automazione Limite |
blocco-amministrativo-oc |
x(01) | N | Attivo il blocco amministrativo sugli ordini clienti |
cogf64-gestione-negozio |
x(01) | N | Scheda ordini distribuzione: gestione negozio? |
cogo14-selezione-ordini-clifor |
x(01) | N | Abilita selezione ordini clienti-fornitori con cogo14 |
cogo40-stato-default |
x(01) | A | "Stato" di default proposto in vis. ordini x cliente |
cogo85-tess-contr-cli-merci |
x(01) | N | cogo85 CLI : eurotessile: selezione merci per contropartita |
f22:tipo |
x(01) | B | Tipo Documento |
g22:associazioni |
x(50) | Associazioni | |
g22:epoca |
x(50) | Epoca consegna | |
g22:imballi |
x(50) | Imballi | |
g22:n.copie |
9(01) | 000000000001000000 | Numero copie |
g22:opzione |
x(09) | copia(n)+progr.riga su mod.(nn)+offset da esc(nn) + cod.ope | |
g22:pagamenti |
x(50) | Pagamenti | |
gestione-distinte-kit |
x(01) | N | Gestione distinte a Kit su Ordini e Packing |
legame-con-riordino |
x(01) | N | Viene gestito il legame tra ordini x le proc. di riordino? |
limite |
9(06) | 000000025000000000 | Limite di tutela |
modifica-oc-se-evaso |
x(01) | S | Permetto la modifica di un ord.cl. gi� parz. evaso? |
oc-calcolo-disp |
x(03) | GOI | Calcolo disponibilita' su ordini clienti |
oc-check-quadratura |
x(01) | S | Ord.Clienti: controllo quadratura ordini<->consegne |
oc-controllo-giacenza |
x(01) | S | Eseguo il controllo sulla disponibilit�? |
oc-controllo-stessa-merce |
x(01) | N | Segnalo se viene ordinata la stessa merce? |
of-check-quadratura |
x(01) | N | Ord.Fornitori: controllo quadratura ordini<->consegne |
ord-cli-righe-negative |
x(01) | N | Ammesse righe con prezzo negativo (acconti) |
p13:livello |
9(01) | 000000000000000000 | livello di controlli lancio di produzione |
pagamento-blocco-ordini |
x(03) | Tipo/codice pagamento per blocco automatico ordini | |
proponi-commessa |
x(01) | N | configura se propone S/N su creazione commessa su ordine |
raggruppa-ddt-x-cliente-padre |
x(01) | N | Creo un DDT raggruppante gli ordini intest. al cliente padre |
stampa |
x(01) | R | Stampa ordinato per data: ordine di stampa |
u09-um-chiusura-auto |
x(02) | Unit� di Misura Chiusura Automatica Ordini | |
usa-dbe |
x(01) | N | esporto l'ordine al db esterno |
uso |
x(01) | N | uso distribuzione |
utenti-sblocco-amm |
x(40) | Utenti che hanno possibilita' di togliere il blocco amm. | |
versione-programmi-consegne |
x(10) | CARATTERE | Versioni programmi consegne |
versione-programmi-oc |
x(10) | CARATTERE | Versione programmi ordini clienti |
versione-programmi-of |
x(10) | CARATTERE | Versione programmi ordini clienti |
Gruppo: p-arena¶
Programma: p-arena (Personalizzate Arena) -- 1 configurazioni
| Chiave | Formato | Default | Descrizione |
|---|---|---|---|
path-export-ordini-cancellati |
path | Percorso dove creare i files x "ordini cancellati" |
Gruppo: partite¶
Programma: partite (configurazioni riguardanti "partite".) -- 18 configurazioni
| Chiave | Formato | Default | Descrizione |
|---|---|---|---|
anno-partita-anticipata-cli |
9(04) | 000000009998000000 | Anno parttia anticipata. |
contropartita-incasso-anticipato |
9(03) | 000000000000000000 | contropartita predefinita incasso anticipato. |
contropartita-pno-prov-libera |
9(03) | 000000000001000000 | controp. p.nota provvisoria per incassi non legati a B.cons. |
descrizione-commessa-su-note-partita |
x(01) | N | aggiorno la descrizione commessa su note partita |
gestione-partite-aperte |
x(01) | S | Indicare se gestire le partite aperte |
numero-partita-anticipata-cli |
9(07) | 000009999999000000 | numero partita unica anticipata |
soglia-abbuono-cli |
9(12)v9(06) | 000000000000000000 | soglia di importo entro cui fare abbuono automatico clienti |
tipo-pag-fatture-pagate |
x(01) | P | tipo pagamento per fatture gia' pagate con part.anticipata |
tipo-partita-anticipata-cli |
x(02) | AN | tipo partita per incaso anticipato clienti |
tm-cfg-art-ese |
art.ese | 00 | Codice art esenzione per fatture no merci di acconto. |
tm-cfg-cc-acconto |
9(03) | 000000000001000000 | Codice centro di costo per fatture automatiche di acconto |
tm-cfg-cc-detr |
9(03) | 000000000001000000 | Cod.centro di costo per detrazione precedenti acconti. |
tm-cfg-cp-acconto |
9(03) | 000000000350000000 | Contropartita ricavi su fatture di acconto automatiche |
tm-cfg-cp-detr |
9(03) | 000000000350000000 | cod.contropartita reddito per detrazioni di acconti |
tm-cfg-des1-acc |
x(40) | Acconto per incasso anticipato | Descrizione per acconti (1a riga) |
tm-cfg-des1-detr |
x(040) | Detratti precedenti acconti | Descrizione per righe di detrazione per acconti gia fatturat |
tm-cfg-des2-acc |
x(40) | Descrizone per acconti (2a riga) | |
tm-cfg-iva |
x(02) | NI | Codice iva fatture no merci di acconto automatiche |
Gruppo: past¶
Programma: past (Specifiche x pasticceria) -- 16 configurazioni
| Chiave | Formato | Default | Descrizione |
|---|---|---|---|
bar-interno |
9(05) | 000000000000000000 | Bar interno |
bilancia-ip |
x(15) | IP assegnato alla Bilancia | |
bilancia-modo-lettura |
x(01) | T | modo lettura su bilancia |
bilancia-port |
x(10) | Porta IP a cui � collegata la Bilancia | |
cau-bdc-trasformato |
cau | 00 | Causale per le pre-bolle gi� lavorate |
cau-fatture-bar |
cau | 00 | Causale per i ddt creati dal caricamento delle fatture bar |
causale-pnota-sca-scatole |
cau | 00 | causale prima nota magazzino scarico scatole |
codice-fornitore-collegato-cliente-area |
x(15) | Indica il codice fornitore collegato al cliente area | |
conf-paste |
merce | . .00000 | Confezione di tipologia "paste" |
conf-paste-x-2 |
merce | . .00000 | Confezioni "paste x 2" |
modo-elimina-pst350 |
x(01) | F | Modalit� di cancellazione dati su prog. supervisione |
modo-lettura-pst330 |
x(01) | U | Modalit� di lettura di Tracciabilit� via Terminale (pst330) |
modo-stampa-pst500 |
x(01) | N | Modalit� di stampa di pst500(cartellini):N=Normale,R=Ridotta |
padre-auto |
merce | . .00000 | Codice merce padre automatico |
path-e-nome-file-estrazione-dati-fatturazione |
path | path e nome file estrazione dati di fatturazione | |
rappr-interno |
cli | 00000 | Rappresentante Interno |
Gruppo: pdfmdl¶
Programma: pdfmdl (configurazione per pdfdml) -- 1 configurazioni
| Chiave | Formato | Default | Descrizione |
|---|---|---|---|
dbwriter-path |
path | dbwriter-path |
Gruppo: piping¶
Programma: piping (Configurazione per piping) -- 3 configurazioni
| Chiave | Formato | Default | Descrizione |
|---|---|---|---|
creazione-cliente-assistito |
x(01) | N | Acquisizione cliente assistito? |
formato-indirizzo |
x(10) | Formato indirizzo | |
separatore-indirizzo |
x(10) | Separatore tra i campi dell'indirizzo |
Gruppo: posta¶
Programma: posta (Interfaccia con posta elettronica) -- 3 configurazioni
| Chiave | Formato | Default | Descrizione |
|---|---|---|---|
attivo-backup |
x(01) | N | Attivo il backup del file di informazioni? |
livello-debug |
9(01) | 000000000000000000 | Livello debug da attivare |
modello-standard |
path | Modello standard da usare con Mymail |
Gruppo: postit¶
Programma: postit (Configurazioni su note post-it) -- 3 configurazioni
| Chiave | Formato | Default | Descrizione |
|---|---|---|---|
cogd20-visualizza-cancellati |
x(01) | N | Cogd20 visualizza anche i postit cancellati logicamente |
colore-default |
colore | 000000002529000000 | colore di default |
tempo-permanenza |
9(03) | 000000000000000000 | Tempo di permanenza delle note post-it |
Gruppo: prenotazio¶
Programma: prenotazio (Configurazione prenotazioni) -- 1 configurazioni
| Chiave | Formato | Default | Descrizione |
|---|---|---|---|
attiva-prenotazioni |
x(01) | N | Attiva la gestione delle prenotazioni |
Gruppo: preventivi¶
Programma: preventivi (Configurazione preventivi di vendita) -- 31 configurazioni
| Chiave | Formato | Default | Descrizione |
|---|---|---|---|
applico-sconti-part-cliente |
x(01) | S | Applicazione sconti particolari cliente? |
cartella-scarico-allegati |
path | Cartella in cui scaricare gli allegat | |
forzo-listino |
9(02) | 000000000000000000 | Devo forzare un listino specifico? |
gestione-allegati |
x(01) | E | Indicare come gestire gli allegati |
gestione-sconti-part-cliente |
x(01) | 1 | Modalit� di gestione del campo "Sconti cliente" |
gestione-sconti-riga |
x(01) | N | Gestione sconti sulla riga? |
gestione-sostituto-merce |
x(01) | N | Gestione sostituto merce sui preventivi? |
importazione-desag-merce |
x(01) | N | Importazione descr.agg. merce quando presenti? |
info-crm-preventivo |
info-crm | 0000 | Informazione CRM "preventivo" |
merce-descrittiva |
merce | . .00000 | Merce generica non codificata |
merce-inizio-voce |
merce | . .00000 | Merce che identifica l'inizio di una voce |
modo-gestione-riga-db |
x(01) | D | Modalit� di gestione riga distinta base |
obbligo-stato-preventivi |
x(01) | N | Stato preventivo obbligatorio |
obbligo-tipo-preventivo |
x(01) | N | Tipo preventivo obbligatorio |
percorso-testi |
path | Percorso di memorizzazione testi | |
post-elaborazione |
x(01) | N | Eseguo una post-elaborazione? |
prest-da-prev-a-ordine |
x(01) | A | Passo le prestazioni da preventivo a ordine? |
prestazione-prezzo-manodopera |
merce | . .00000 | Prestazione che contiene il prezzo manodopera |
stampa-con-modello |
x(01) | N | Stampa eseguita con modello di Word? |
stampa-desc-agg-merce |
x(01) | N | Stampa descrizioni aggiuntive merce? |
stampa-desc-agg-merce-modalita |
x(01) | C | Modalita' di stampa descrizioni aggiuntive merci |
stampa-qta-con-decimali |
x(01) | S | stampa quantita con decimali |
stampa-sconti-con-decimali |
x(01) | S | stampa sconti con decimali |
stato-apertura-preventivo |
x(06) | Codice stato apertura preventivo | |
stato-chiusura-con-ordine |
x(06) | Codice stato chiusura preventivo con ordine | |
stato-chiusura-non-accettato |
x(06) | Codice stato chiusura preventivo non accettato | |
tipo-nominativo-2 |
x(03) | Tipologia nominativo secondario sui preventivi | |
tipo-scheda-preventivo |
x(03) | Tipologia CRM per la scheda "preventivi" | |
trasf-ordine-data-consegna |
x(03) | FA | Come calcolare la data consegna per trasformazione in oridne |
uso-dossier-commessa |
x(01) | N | Uso il dossier della commessa? |
versione-preventivi |
x(01) | C | Versione in uso dei programmi di ins/ges preventivi |
Gruppo: prezzi¶
Programma: prezzi (Configurazioni sui prezzi) -- 1 configurazioni
| Chiave | Formato | Default | Descrizione |
|---|---|---|---|
priorita-sconti |
x(01) | S | Codice della sequenza di ricerca sconti di cogs01 |
Gruppo: prg-cogp10¶
Programma: prg-cogp10 (Configurazione stampa etichette) -- 4 configurazioni
| Chiave | Formato | Default | Descrizione |
|---|---|---|---|
file |
9(1) | 000000000003000000 | numero di piste |
num-righe-etic |
9(02) | 000000000006000000 | num. di riga per etichetta (vale solo per st.ad aghi) |
tipo-foglio |
9(01) | 000000000001000000 | tipo di foglio etichette |
tipo-indirizzo |
x(01) | N | Indirizzo normale o ind.invio corrispondenza |
Gruppo: privacy¶
Programma: privacy (Stampa modulo consenso trattamento dati) -- 16 configurazioni
| Chiave | Formato | Default | Descrizione |
|---|---|---|---|
nome-modulo-clienti |
x(12) | nome del modulo grafico per i clienti | |
nome-modulo-fornitori |
x(12) | mnome del modulo grafico per i fornitori | |
numero-colonna-data-cli |
9(04) | posizione (col) in cui stampare la data su modulo clienti | |
numero-colonna-data-for |
9(04) | posizione (col) in cui iniziare a stampare la data | |
numero-colonna-iva-cli |
9(04) | 000000000000000000 | posizione (col.) in cui stampare il rif.iva cliente |
numero-colonna-iva-for |
9(04) | 000000000000000000 | posizione (colonna) per rif.iva fornitori |
numero-colonna-rif-cli |
9(04) | numero di colonna in cui iniziare a stampare il rif.cliente | |
numero-colonna-rif-for |
9(04) | numero di colonna in cui iniziare a stampare | |
numero-riga-data-cli |
9(04) | posizione (riga) in cui stampare la data sui moduli per clie | |
numero-riga-data-for |
9(04) | POSIZIONE (RIGA) IN CUI STAMPARE LA DATA PER I FONITORI | |
numero-riga-iva-cli |
9(04) | Posizione (riga) in cui stampare rif.p.iva del cliente | |
numero-riga-iva-for |
9(04) | 000000000000000000 | posizione (riga) per la p.iva fornitore |
numero-riga-rif-cli |
9(04) | 000000000000000000 | numero di riga in cui iniziare a stampare rif.cliente |
numero-riga-rif-for |
9(04) | numero di riga in cui iniziare a stampare i rif.fornitori | |
programma-innesco-stampa |
x(12) | nome del programma da cui innescare la stampa | |
stampare-modulo |
x(01) | N | Si richiede se si vuole stampare il modulo di consenso. |
Gruppo: prntbuonic¶
Programma: prntbuonic (Config. Stampa Buoni di Consegna) -- 13 configurazioni
| Chiave | Formato | Default | Descrizione |
|---|---|---|---|
desc-tipo-doc |
x(46) | descrizione tipo documento | |
euta-c025-azint |
x(01) | S | Stampo l'intestazione dell'Azienda? |
euta-c025-cop |
9(02) | 000000000001000000 | Numero di Copie |
euta-c025-des |
x(01) | S | Stampo la Descrizione delle Leggi? |
euta-c025-fl-age |
x(01) | S | Stampo il Riferimento all'Agente? |
euta-c025-fl-num |
x(01) | S | Stampo il Numero Documento? |
euta-c025-h-off |
9(02) | 000000000005000000 | Posizione Orizzontale di Partenza |
euta-c025-modulo |
x(01) | C | Stampo su Modulo: |
euta-c025-not |
x(01) | E | Stampa Note |
euta-c025-v-off |
9(02) | 000000000005000000 | Posizione Verticale di Partenza |
modello-no-trasp |
x(01) | N | modello di stampa che non prevede dati di trasporto |
rch-n-copie |
x(01) | N | richiede il numero copie.(dopo inserim.o variazione) |
stampo-data-prescrizione |
x(01) | N | Stampo la Data della Prescrizione? |
Gruppo: prntcg90¶
Programma: prntcg90 (configurazione vis./stampa prospetto iva (cod.registro)) -- 1 configurazioni
| Chiave | Formato | Default | Descrizione |
|---|---|---|---|
euta-tipogior |
x(2) | C1 | Codice registro iva su cui stampare la liquidazione IVA |
Gruppo: prntcoge80¶
Programma: prntcoge80 (Config. stampa giornale di contabilita') -- 7 configurazioni
| Chiave | Formato | Default | Descrizione |
|---|---|---|---|
euta-c083-intesta |
x(80) | Libro Giornale di Contabilita' | Intestazione registro come appare sulla stampa |
euta-c083-ord |
x(01) | N | tipo di ordinamento in stampa numerico o per data. |
euta-c083-sta |
x(01) | S | intestazione azienda simultanea alla stampa |
euta-c083-tp-cn |
x(01) | N | controllo continuita con n.riga gia stampata. |
euta-c083-tp-st |
x(01) | tipo di stampa dati contabili | |
num-righe-vuote-pie-pagina |
9(02) | 000000000000000000 | numero di righe vuote a pie pagina |
num-righe-vuote-testa-pagina |
9(02) | 000000000000000000 | numero di righe vuote testa pagina |
Gruppo: prntcogh20¶
Programma: prntcogh20 (Configurazione cogh20) -- 3 configurazioni
| Chiave | Formato | Default | Descrizione |
|---|---|---|---|
euta-c017-prn |
x(01) | D | Tipo Stampante in uso |
euta-c017-una-copia |
x(01) | N | Stampa una copia sola? |
formato-etichetta |
x(01) | S | Formato Etichetta |
Gruppo: prntcogn83¶
Programma: prntcogn83 (Configurazione stampa bilancio riclassificato uso bollo) -- 2 configurazioni
| Chiave | Formato | Default | Descrizione |
|---|---|---|---|
euta-denomin |
x(80) | stampa bilancio riclassific... | intestazione da stampare |
euta-fl-int |
x(01) | S | Stampa dell'intestazione? |
Gruppo: prntcogp17¶
Programma: prntcogp17 (Conf.stampa etichette x laser printer) -- 1 configurazioni
| Chiave | Formato | Default | Descrizione |
|---|---|---|---|
euta-c032-cmf |
x(01) | S | Stampo il codice merce fornitore |
Gruppo: prntcogp20¶
Programma: prntcogp20 (Conf.stampa etichette merci con bar code) -- 12 configurazioni
| Chiave | Formato | Default | Descrizione |
|---|---|---|---|
euta-c017-bar |
x(01) | B | Etichette |
euta-c017-forn-p |
x(01) | P | Ricerca fornitore preferenziale |
euta-c017-frm |
x(01) | B | Formato |
euta-c017-lis2 |
9(02) | 000000000001000000 | Listino |
euta-c017-n-col |
9(01) | 000000000002000000 | Num colonne |
euta-c017-pre |
x(01) | I | I� rigo sotto il bar code da stampare |
euta-c017-prn |
x(01) | B | Stampante |
euta-c017-ric-cmf |
x(01) | N | Richiesta CFM |
euta-c017-solo-mat |
x(01) | S | Solo prodotti gestiti a matricole |
euta-c017-una-copia |
x(01) | S | Stampo una sola copia per etich. |
nome-file-logo |
x(30) | Nome File del Logo da inserire su etichette (solo x Pers.) | |
usa-file-modello |
x(01) | N | uso un file modello per la stampa? |
Gruppo: prntcogp29¶
Programma: prntcogp29 (Configurazione COGP29) -- 1 configurazioni
| Chiave | Formato | Default | Descrizione |
|---|---|---|---|
euta-c033-ord |
x(01) | S | Considero anche gli ordini in elaborazione? |
Gruppo: prntdocusc¶
Programma: prntdocusc (Stampe documenti di uscita) -- 3 configurazioni
| Chiave | Formato | Default | Descrizione |
|---|---|---|---|
ordine-dag-merce |
x(01) | S | Ordine in cui vengono stampate le desc. aggiuntive merce |
ordine-stampa-sn |
x(01) | A | Stampa serial number prima o dopo le dscrizioni aggiuntive. |
stampa-dag-merce |
x(01) | A | Stampo le descrizioni aggiuntive merce? |
Gruppo: prntlsprel¶
Programma: prntlsprel (Configurazione lista di prelievo) -- 17 configurazioni
| Chiave | Formato | Default | Descrizione |
|---|---|---|---|
euta-c019-bar |
x(01) | N | Stampo il bar-code delle merci sulla lista |
euta-c019-desag |
x(01) | N | Stampo le descrizioni aggiuntive degli articoli |
euta-c019-imp-all |
x(01) | S | Impegno tutti i componenti ignorando disponibilit� semilav. |
euta-c019-imp-per-gg |
9(06) | 000000000000000000 | Inpegno per giorni |
euta-c019-kyo-emu |
x(02) | Emulazione per Kyocera | |
euta-c019-liv-esp |
x(01) | Z | Esplosione componenti in distinta |
euta-c019-loc |
x(01) | N | Stampo la locazione del magazzino sulla lista |
euta-c019-lot-ext |
x(01) | N | Gestione lotto esterno |
euta-c019-mag-stoc |
x(01) | N | Movimenti sul magazzino di stoccaggio |
euta-c019-ncoll |
x(01) | N | Stampo le note collegate da preventivo |
euta-c019-ord-cnf |
x(01) | S | Stampo la conferma d'ordine sulla lista |
euta-c019-ord-not |
x(01) | S | Note ordine su lista |
euta-c019-prn |
x(04) | A001 | Stampante |
euta-c019-sca-aut |
x(01) | S | Scarico automatico dei componenti |
euta-c019-st-barc |
x(01) | N | Righe di stampa x le quali non gestisco il serial number |
euta-c019-tab |
x(01) | N | Tabella tempi a piede lista |
euta-c019-tip-det |
x(01) | N | Tipo dettaglio in stampa |
Gruppo: prntordcli¶
Programma: prntordcli (Stampa ordini clienti) -- 6 configurazioni
| Chiave | Formato | Default | Descrizione |
|---|---|---|---|
char-codice |
9(02) | 000000000011000000 | Larghezza in caratteri della colonna "Codice" |
cpi-stampa-codice |
9(02) | 000000000017000000 | CPI della colonna "codice merce" in stampa |
offset-o |
9(03) | 000000000000000000 | Offset orrizzontale (permette di iniziare a stampare n righe |
pos-note-fisse |
x(01) | C | Posizione in cui stampare le note fisse su ordine cliente |
stampa-dag-merce |
x(01) | S | Stampo le descrizioni aggiuntive merce? |
stampa-note-tipo-eco |
x(01) | N | Se S richiede esegue una formattazione piu larga |
Gruppo: prntpreven¶
Programma: prntpreven (Configurazione preventivi) -- 6 configurazioni
| Chiave | Formato | Default | Descrizione |
|---|---|---|---|
euta-c031-cmc |
x(01) | N | Stampa CMC |
euta-c031-cmc-des |
x(20) | Prefisso (valido solo se euta-c031-cmc = "D") | |
euta-c031-des-mer |
x(01) | 1 | Desc. merce |
euta-c031-faxt |
x(01) | N | Faxtotum |
euta-c031-int |
x(01) | S | Stampo intestazione azienda |
euta-c031-tip-sta |
x(01) | A | Tipo stampa |
Gruppo: prntstabdp¶
Programma: prntstabdp (Conf.stampa buoni di prelievo) -- 4 configurazioni
| Chiave | Formato | Default | Descrizione |
|---|---|---|---|
euta-c056-cutter |
x(05) | OFF | speed di stampa (solo per CLEVER ttp-242) |
euta-c056-density |
x(02) | 8 | density di stampa (solo per CLEVER ttp-242) |
euta-c056-printer |
x(01) | 3 | tipo di stampante |
euta-c056-speed |
x(03) | 1.5 | speed di stampa (solo per CLEVER ttp-242) |
Gruppo: prntstboll¶
Programma: prntstboll (Configurazione x stampa bolle vendita) -- 32 configurazioni
| Chiave | Formato | Default | Descrizione |
|---|---|---|---|
cli-inverti-cfg-st-prezzo |
x(01) | N | Inverti selez. stampa prezzi si/no |
des-val-su-prima-riga |
x(01) | N | valori su prima riga valorizzata |
des-var-riconsegna-chiamate-lab |
x(01) | N | Note variabili ddt riconsegna chiamate di laboratorio |
euta-c022-cmc |
x(01) | N | Stampo il codice merce cliente |
euta-c022-cmc-des |
x(20) | Codice merce cliente da stampare se presente | |
euta-c022-cod |
x(01) | I | Quale codice merce stampo ? |
euta-c022-col-rig |
x(01) | S | Stampo i colli su ogni riga articolo ? |
euta-c022-cop |
9(02) | 000000000001000000 | Copie |
euta-c022-ctr-prn |
x(01) | S | Verifico l'innesco di stampa |
euta-c022-dim-codart |
9(04) | 000000000000000000 | Dimensione codice articolo : Valori ammessi tra 800 e 2000 |
euta-c022-h-off |
9(02) | 000000000000000000 | Margine orizzontale (caratteri) |
euta-c022-jmp-pag |
x(01) | S | Salto pagina |
euta-c022-mod |
x(01) | L | Modulo |
euta-c022-mod-con |
x(01) | S | Modulo in continuo |
euta-c022-not |
x(01) | B | Note |
euta-c022-pag |
9(03) | 000000000072000000 | Pagina (righe) |
euta-c022-rch-prz |
x(01) | N | Richiede se invertire l'impostaz. generale di stampa prezzi |
euta-c022-rif-ord |
x(01) | T | Quali riferimenti ordini stampo? |
euta-c022-sn |
x(01) | N | Stampo la lista dei Serial Number sotto ogni riga di merci ? |
euta-c022-st-avv |
x(01) | N | Stampo le avvertenze Documento? |
euta-c022-st-avv-col |
9(03) | 000000000000000000 | N. di colonne disponibili x la stampa avvertenze documento |
euta-c022-st-avv-rig |
9(02) | 000000000000000000 | N.di righe disponibili x la stampa avvertenze documento |
euta-c022-st-iva |
x(01) | N | Stampa Bolla Con IVA |
euta-c022-st-ora-tr |
x(01) | S | Stampo ora inizio trasporto |
euta-c022-stato-ror |
x(01) | N | Stampa stato riga ordine ? |
euta-c022-symbol-ad |
x(03) | 341 | Symbol set : AD |
euta-c022-symbol-sd |
x(03) | 277 | Symbol set |
euta-c022-tip-for |
x(01) | Ricerco il codice merce fornitore : | |
euta-c022-v-off |
9(02) | 000000000000000000 | Margine Verticale (linee) |
forza-stampa-prezzi |
x(01) | D | Forzo la stampa prezzi? |
tes-cura-des1 |
x(80) | descrizione in stampa certificato consegne estero | |
tes-cura-des2 |
x(80) | descrizione in stampa certificato consegne estero |
Gruppo: prntstfain¶
Programma: prntstfain (Configurazione x stampa fatture STFAIN) -- 1 configurazioni
| Chiave | Formato | Default | Descrizione |
|---|---|---|---|
euta-c067-cciaa |
x(35) | descrizione C.C.I.A.A. |
Gruppo: prntstfatt¶
Programma: prntstfatt (Configurazione x stampa fatture STFATT) -- 46 configurazioni
| Chiave | Formato | Default | Descrizione |
|---|---|---|---|
agente-su-cli-figlio |
x(01) | N | stampa agente da anagrafica o agente su ddt |
clidest-su-commessa |
x(01) | S | Stampa cliente/destinazione con la commessa? |
configurazione-cogv53l |
x(80) | &l26a&l-100U | configurazione area di stampa cogv53l. |
cpi-codice-merce |
9(02) | 000000000000000000 | CPI da assegnare alla colonna con il codice merce |
descrizione-fattura-proforma |
x(80) | Fattura proforma | Descrizione tipo doc. fattura proforma |
descrizione-padre |
x(80) | Cliente: | Descrizione cliente di consegna in st. corpo fattura |
dicit-cortesia |
x(01) | L | Dicitura di PDF di cortesia post fattura elettronica |
dicitura-fac-simile |
x(50) | Dicitura su fac-simile fattura es. "Fac-simile" | |
dicitura-rif-ordine-proforma |
x(80) | Ordine: | dicitura rif.ordine su fattura proforma |
dove-stampare-destinazione-diversa |
x(01) | D | Indica dove stampare la destinazione diversa |
euta-c021-azint |
x(01) | S | Intestazione azienda |
euta-c021-cmc |
x(01) | N | Stampo Codice Merce Cliente |
euta-c021-cmc-des |
x(20) | Prefisso da mettere nella riga descrittiva | |
euta-c021-cop |
9(02) | 000000000001000000 | Copie (emulazione HP) |
euta-c021-des-86pr |
x(01) | S | Stampa descrizione finale su fatture odontotecnici |
euta-c021-dst |
x(01) | S | Stampo destinazioni diverse ? |
euta-c021-emu |
x(01) | E | Emulazione |
euta-c021-h-off |
9(02) | 000000000000000000 | margine orizzontale in caratteri |
euta-c021-ins-pag |
x(01) | T | Direzione inserimento (emulazione HP) |
euta-c021-jmp-pag |
x(01) | S | Salto pagina |
euta-c021-logo |
x(01) | S | Stampa logo (emulazione HP) |
euta-c021-lot |
x(01) | S | Stampo la distinta lotti ? |
euta-c021-mod-con |
x(01) | S | Modulo in continuo |
euta-c021-note-ord |
x(01) | S | Stampo le Note Ordine |
euta-c021-pag |
9(03) | 000000000000000000 | Pagina |
euta-c021-piede-logo |
x(01) | N | Stampa piede logo (emulazione HP) |
euta-c021-rif-ord |
x(01) | T | Stampo i riferimenti ordine in fattura |
euta-c021-sconto |
x(01) | S | Come stampo gli sconti ? |
euta-c021-sn |
x(01) | S | Stampo la lista dei Serial Number sotto ogni riga di merci? |
euta-c021-stp-bol |
x(01) | S | Stampo il riferimento alla bolla interna ? |
euta-c021-v-off |
9(02) | 000000000000000000 | Margine verticali in linee |
fine-margine-dx |
9(04) | 000000007800000000 | Stampa laser pcl5: fine margine dx. (default 7800). |
label-subtotale |
x(10) | Totale | label per subtotale es. Totale |
modulo-stampa-ricevute-fiscali |
x(01) | L | modulo con cui stampare le rievute fiscali |
num-chr-des |
9(03) | 000000000040000000 | numero di caratteri per desrizone libera |
ordine-stampa-importo-sconto |
x(01) | I | Ordine di stampa colonne importo sconto. |
punto-inizio-stampa-modulo-dopo-logo |
9(04) | 000000007950000000 | punto di inizio di stampa del modulo dopo il logo |
raggruppa-merce-su-intervento |
x(01) | N | in fattura raggruppa prestazioni/merci per intervento |
ricevute-fiscali-laser-cassetto |
9(01) | 000000000002000000 | Cassetto in cui infilare il modulo ricevuta fiscale |
st-indirizzo-cli-consegna |
x(01) | N | Cliente di consegna: stampa anche indirizzo |
st-num-su-provvisorio |
x(01) | S | Stampa numero fattura su documento fac-simile provvisorio? |
st-totale-bolla |
x(01) | N | stampa il totale imponibile di bolla |
stampa-subtotale |
x(01) | N | Stampa subtotale |
stampare-agente |
x(01) | S | Stampare Agente su fattura - copia di cortesia |
tag-subtotale |
x(04) | (PZ. | Tag che se presenti tra le descrizioni stampi il subtotale |
tipo-stampa-numero |
9(01) | 000000000002000000 | tipo di stampa del numero fattura |
Gruppo: prntstrifs¶
Programma: prntstrifs (Configurazione x stampa fatture STRIFS) -- 21 configurazioni
| Chiave | Formato | Default | Descrizione |
|---|---|---|---|
euta-c021-azint |
x(01) | S | Intestazione azienda |
euta-c021-cmc |
x(01) | N | Stampo Codice Merce Cliente |
euta-c021-cmc-des |
x(20) | Prefisso da mettere nella riga descrittiva | |
euta-c021-cop |
9(02) | 000000000001000000 | Copie (emulazione HP) |
euta-c021-des-86pr |
x(01) | S | Stampa descrizione finale su fatture odontotecnici |
euta-c021-dst |
x(01) | S | Stampo destinazioni diverse ? |
euta-c021-emu |
x(01) | E | Emulazione |
euta-c021-h-off |
9(02) | 000000000000000000 | margine orizzontale in caratteri |
euta-c021-ins-pag |
x(01) | T | Direzione inserimento (emulazione HP) |
euta-c021-jmp-pag |
x(01) | S | Salto pagina |
euta-c021-logo |
x(01) | S | Stampa logo (emulazione HP) |
euta-c021-lot |
x(01) | S | Stampo la distinta lotti ? |
euta-c021-mod-con |
x(01) | S | Modulo in continuo |
euta-c021-note-ord |
x(01) | S | Stampo le Note Ordine |
euta-c021-pag |
9(03) | 000000000000000000 | Pagina |
euta-c021-piede-logo |
x(01) | N | Stampa piede logo (emulazione HP) |
euta-c021-rif-ord |
x(01) | T | Stampo i riferimenti ordine in fattura |
euta-c021-sconto |
x(01) | S | Come stampo gli sconti ? |
euta-c021-sn |
x(01) | S | Stampo la lista dei Serial Number sotto ogni riga di merci? |
euta-c021-stp-bol |
x(01) | S | Stampo il riferimento alla bolla interna ? |
euta-c021-v-off |
9(02) | 000000000000000000 | Margine verticali in linee |
Gruppo: prntsttras¶
Programma: prntsttras (Configurazione stampa trasferimenti) -- 4 configurazioni
| Chiave | Formato | Default | Descrizione |
|---|---|---|---|
euta-c022-h-off |
9(02) | Margine H | |
euta-c022-rch-pre |
x(01) | N | Conf.stampa prezzi |
euta-c022-sta-pre |
x(01) | S | Stampa prezzi |
euta-c022-v-off |
9(02) | 000000000000000000 | Margine Verticale |
Gruppo: produzione¶
Programma: produzione (Configurazione Produzione) -- 26 configurazioni
| Chiave | Formato | Default | Descrizione |
|---|---|---|---|
cau-ava-pf |
cau | 00 | Causale avanzamento del prodotto finito (produz. 1) |
cau-ent-prod-interna |
cau | 00 | Causale entrata per produzione interna |
cau-pn-manuale-produzione |
cau | 00 | Causale x produzione con p.n. manuale |
causale-carico-for-chiu-lotto |
cau | 00 | causale carico fornitore chiusura lotto |
cogd97-modo-lettura |
x(01) | P | Modalita` di imputazione dati in avanzamento matricole |
cogd97-modo-validazione |
x(01) | P | Modalita`di validazione dati in avanzamento matricole |
cogd98-causale-pn-carico |
cau | 00 | Causale prima nota carico |
cogd98-causale-pn-scarico |
cau | 00 | Causale prima nota scarico |
cogq33-stampa-controllo |
x(01) | N | Scheda produzione: stampa modulo di controllo? |
cogw51-abilita-f5-modifica-db |
x(01) | S | Su cogw51 abilita/disabilit� l'F5 di modifica Distinta Base |
cogw71-modo-lettura |
x(01) | E | Modalita` di imputazione dati in caricamento supporti |
controlli-can-lotto-x-avanz |
x(15) | OK-MAI | Permetto la cancellazione di un lotto se avanzato? |
db-stampo-merce-lavorazione |
merce | . .00000 | Merce che identifica la lavorazione stampo |
db-tampone-merce-lavorazione |
merce | . .00000 | Merce che identifica la lavorazione di costruzione tampone |
lav-stampo-non-approvato |
9(05) | 000000000000000000 | Lavorazione "stampo non approvato" |
lavorazione |
9(05) | 000000000000000000 | Cod.lav. che identifica la fase di "verifica" |
lavorazione-allega-immagine |
9(05) | 000000000000000000 | Lavorazione x allegare immagine |
mag-default-ord-prod |
mag | Magazzino di default x ordini di produzione | |
mag-logistico |
mag | Magazzino transito logistico | |
merce-etichette-su-distinta |
merce | . .00000 | Merce che rappresenta le etichette sulla distinta base |
mes-attivo |
x(01) | N | Collegamento a MES attivo? |
prod1-scarico-con-bdp |
x(01) | N | Lo scarico componenti avviene tramite b.d.p.? |
prod2-gg-somma-data-gar-automatica |
9(02) | 000000000003000000 | Giorni da sommare a data sistema x data garantita composiz. |
stampaggio-pz-x-impronta |
9(06) | 000000000000000000 | N. pezzi stampabili per impronta |
tab-cma-materiali |
x(02) | M | Tabella cma relativa ai materiali |
u29-tipo-controllo-mtp |
x(01) | S | Tipo Controllo presenza mtpre su cogu29 |
Gruppo: progcog08c¶
Programma: progcog08c (Config. Anagrafica Clienti) -- 22 configurazioni
| Chiave | Formato | Default | Descrizione |
|---|---|---|---|
euta-c027-add-int |
x(01) | N | Messaggio Rit. |
euta-c027-des-mer |
x(01) | 1 | Descr. merci |
euta-c027-det-con |
x(01) | N | Dettaglio consegna |
euta-c027-fat-rag |
x(01) | N | Fattura raggruppata |
euta-c027-fido |
9(09) | 000999999999000000 | Fido standard |
euta-c027-fl-pot |
x(01) | N | Gestione clienti potenziali |
euta-c027-gru-tra |
x(02) | Gruppo merceologico per le merci di addebito trasporto | |
euta-c027-int-figlio |
x(01) | N | Int. figlio |
euta-c027-lis |
9(02) | 000000000000000000 | Rif. Listino (1...97) |
euta-c027-period |
x(01) | M | Periodicita' |
euta-c027-pot-clg |
x(01) | A | Collegamento ai clienti potenziali |
euta-c027-pwrd-fido |
x(01) | N | Autorizzo Sconf. fido |
euta-c027-pwrd-fido-imp |
x(01) | N | Password fido |
euta-c027-pwrd-sco |
x(01) | N | Password sconti |
euta-c027-rag-2 |
x(01) | N | Seconda ragione sociale |
euta-c027-rib-rag |
x(01) | raggruppo le riba x cliente e scadenza | |
euta-c027-rif-med |
x(01) | N | Riferimento medico |
euta-c027-rif-paz |
x(01) | N | Rif.Paziente |
euta-c027-rot-fat |
x(01) | N | Rottura padre |
euta-c027-sot-tra |
x(02) | Gruppo merceologico per le merci di addebito trasporto | |
euta-c027-spe-fat |
x(01) | N | Spese Fattur. |
euta-c027-uso-li |
x(01) | U | Lettere d'intento (Quale lettera d'intenti uso?) |
Gruppo: progcogf52¶
Programma: progcogf52 (Conf.voci aggiuntive di fatturazione) -- 7 configurazioni
| Chiave | Formato | Default | Descrizione |
|---|---|---|---|
euta-c081-clc-tra |
x(01) | N | Attivo il calcolo trasporti in vendita? |
euta-c081-cod-ass |
x(02) | Voce di fatturazione di tipo "Assicurazione" | |
euta-c081-cod-cts |
x(02) | Voce di fatturazione di tipo "Contrassegni" | |
euta-c081-cod-tra |
x(02) | Voce di fatturazione di tipo "Trasporti" | |
euta-c081-min-ass |
9(08)v9(04) | 000000000000000000 | Importo minimo assicurazione |
euta-c081-per-ass |
9(03)v9(02) | 000000000000000000 | % Assicurazione su Imponibile |
euta-c081-psw-mod |
x(08) | Password x Modifica |
Gruppo: progcogf54¶
Programma: progcogf54 (Conf.ricarichi minimi su listino) -- 2 configurazioni
| Chiave | Formato | Default | Descrizione |
|---|---|---|---|
euta-c078-passw |
password | Password da richiedere per forzatura prezzi | |
euta-c078-scomax |
x(01) | R | Ricarico/Sconto |
Gruppo: progcogm04¶
Programma: progcogm04 (Aggiornamento Listini Generali Fornitori) -- 4 configurazioni
| Chiave | Formato | Default | Descrizione |
|---|---|---|---|
euta-c040-agg-lis |
x(01) | N | Aggiornamento listino in aggiornamento automatico merci |
euta-c040-agg-pua |
x(01) | N | Aggiornamento prezzo Ultimo Acquisto |
euta-c040-pre-ven |
x(01) | N | Da dove calcolo il Prezzo di Vendita? |
euta-c040-tip-ric |
x(01) | R | Tipo ricarichi |
Gruppo: progcogm37¶
Programma: progcogm37 (Configurazione aggiornamento listino vendita) -- 2 configurazioni
| Chiave | Formato | Default | Descrizione |
|---|---|---|---|
euta-c048-lis |
9(01) | 000000000001000000 | Listino da aggiornare |
euta-c048-vis-pre |
x(01) | P | Visualizzazione prezzo |
Gruppo: progcogm38¶
Programma: progcogm38 (Configurazione stampa merci in uscita) -- 15 configurazioni
| Chiave | Formato | Default | Descrizione |
|---|---|---|---|
euta-c066-caus1 |
cau | 00 | Causale 1 |
euta-c066-caus10 |
cau | 00 | causale 10 |
euta-c066-caus2 |
cau | 00 | causale 2 |
euta-c066-caus3 |
cau | 00 | causale 3 |
euta-c066-caus4 |
cau | 00 | causale 4 |
euta-c066-caus5 |
cau | 00 | causale 5 |
euta-c066-caus6 |
cau | 00 | causale 6 |
euta-c066-caus7 |
cau | 00 | causale 7 |
euta-c066-caus8 |
cau | 00 | causale 8 |
euta-c066-caus9 |
cau | 00 | causale 9 |
euta-c066-dett |
x(01) | E | Tipo di dettaglio in stampa: |
euta-c066-nfe-ext |
x(03) | TXT | estensione file esportato |
euta-c066-nfe-name |
x(08) | EXP-M38 | Nome File Esportato |
euta-c066-sta-sn |
x(01) | S | Stampa S/N per Resi da cliente |
export-xls-delimiter |
x(01) | " | Delimitatore per il file di esportazione dati verso Excel |
Gruppo: progcogm86¶
Programma: progcogm86 (Configurazione Evasione Packing List da Consegne) -- 3 configurazioni
| Chiave | Formato | Default | Descrizione |
|---|---|---|---|
euta-c029-nrig |
9(02) | 000000000009000000 | euta-c029-nrig |
euta-c029-ord |
x(01) | 1 | euta-c029-ord |
euta-c029-spag |
x(01) | N | euta-c029-spag |
Gruppo: progcogm99¶
Programma: progcogm99 (Config. movimenti per reparto (Labodonto)) -- 1 configurazioni
| Chiave | Formato | Default | Descrizione |
|---|---|---|---|
euta-descr |
x(01) | N | Prima nota non valorizzata |
Gruppo: progcogo55¶
Programma: progcogo55 (Conf. inserimento ordini fornitori) -- 10 configurazioni
| Chiave | Formato | Default | Descrizione |
|---|---|---|---|
euta-c015-agg-lfo |
x(01) | S | Aggiorno il listino fornitori? |
euta-c015-causale |
cau | 00 | Causale |
euta-c015-mer-tra |
merce | . .00000 | Merce trasporto |
euta-c015-n-righe |
x(01) | M | Ordinamento x Cod.Merce o Progressivo |
euta-c015-num |
x(01) | A | Tipo numerazione |
euta-c015-ord-pre |
x(01) | S | Prezzo ordine precedente |
euta-c015-ric-pre |
x(01) | U | Cerco prezzo |
euta-c015-tipo-ord |
x(01) | S | Tipo gestione (Standard/Consegna su Riga) |
euta-c015-vis-pua |
x(01) | S | Visual. P.U.A. |
num-righe-offset-orrizontale |
9(03) | 000000000000000000 | Num. righe bianche prima della testata. |
Gruppo: progcogp08¶
Programma: progcogp08 (Configurazioni programma COGP08) -- 2 configurazioni
| Chiave | Formato | Default | Descrizione |
|---|---|---|---|
euta-c043-jump |
x(01) | N | Eseguo il salto pagina per cambio sottogruppo? |
euta-c043-pre-db |
x(01) | L | Come ottengo il prezzo delle distinte base? |
Gruppo: progcogp49¶
Programma: progcogp49 (Config.stampa etichette con descrizioni libere) -- 1 configurazioni
| Chiave | Formato | Default | Descrizione |
|---|---|---|---|
euta-c071-frm |
x(01) | B | Formato |
Gruppo: progcogp54¶
Programma: progcogp54 (Conf.stampa etichette sovrapacco) -- 1 configurazioni
| Chiave | Formato | Default | Descrizione |
|---|---|---|---|
euta-c072-frm |
x(01) | A | Formato stampa |
Gruppo: progcogs07¶
Programma: progcogs07 (Config. Aggiornamento Listini Distinta Base) -- 2 configurazioni
| Chiave | Formato | Default | Descrizione |
|---|---|---|---|
euta-c037-tip-agg |
x(01) | T | Tipo Aggiornamento: quali listini aggiorno? |
euta-c037-tip-val |
x(01) | U | Tipo Valorizzazione Distinta |
Gruppo: progcogs08¶
Programma: progcogs08 (Conf.programma cogs08) -- 3 configurazioni
| Chiave | Formato | Default | Descrizione |
|---|---|---|---|
euta-c045-com |
x(01) | 1 | Numero porta seriale |
euta-c045-pen |
x(01) | 4 | Tipo lettore |
euta-c045-vel |
x(01) | H | Velocita' di trasmissione |
Gruppo: progcogt53¶
Programma: progcogt53 (Configurazione particolare prog. "COGT53") -- 3 configurazioni
| Chiave | Formato | Default | Descrizione |
|---|---|---|---|
gruppo-sotto-formaggio |
x(04) | Gruppo merce e sottogruppo per riconoscere il formaggio | |
merce-latte |
merce | . .00000 | Codice merce che identifica il latte |
merce-prodotta |
merce | . .00000 | Codice merce che identifica la merce da produrre |
Gruppo: progcogt65¶
Programma: progcogt65 (Config.estrazione merci/listino) -- 4 configurazioni
| Chiave | Formato | Default | Descrizione |
|---|---|---|---|
cogt65-data-da |
aaaammgg | 00000000 | Data estrazione |
cogt65-ext |
X(03) | DWN | Estensione archivi estratti |
cogt65-path-scontrini-locali |
path | Percorso scontrini locali (coga50no) | |
cogt65-percorso |
path | Percorso archivi estratti |
Gruppo: progcogu04¶
Programma: progcogu04 (Configurazione programma cogu04) -- 2 configurazioni
| Chiave | Formato | Default | Descrizione |
|---|---|---|---|
inizio-inp-cod |
9(04) | 000000000001000000 | Posizione iniziale nel file di input del codice |
lunghezza-inp-cod |
9(04) | 000000000005000000 | Lunghezza nel file di input del codice |
Gruppo: progcogu51¶
Programma: progcogu51 (Configurazione pagamenti multipli) -- 2 configurazioni
| Chiave | Formato | Default | Descrizione |
|---|---|---|---|
contropartita |
X(01) | G | contropartita globale o singolo movimento |
tipo-opr |
t.o. | 000 | tipo operazione |
Gruppo: progcogu52¶
Programma: progcogu52 (Configurazione importazione ordini clienti) -- 6 configurazioni
| Chiave | Formato | Default | Descrizione |
|---|---|---|---|
mer-sot |
x(02) | Sottogruppo merce di default | |
tor-cau-else |
cau | 00 | Causale "altro" inserimento ordine |
tor-cau-vend |
cau | 00 | Causale di vendita inserimento ordine |
tor-causale |
9(02) | 000000000060000000 | Causale di inserimento ordine |
tor-dove |
x(01) | T | Destinazione note |
tor-impegno |
x(02) | SI | L'ordine deve impegnare la merce |
Gruppo: progcogu54¶
Programma: progcogu54 (Configurazione estrazione giacenze) -- 3 configurazioni
| Chiave | Formato | Default | Descrizione |
|---|---|---|---|
a-merce |
merce | . .00000 | merce di arrivo |
da-merce |
merce | . .00000 | merce di partenza |
nome-archivio-output |
path | nome archivio di output |
Gruppo: progcogv06¶
Programma: progcogv06 (Configurazione anagrafica merci) -- 3 configurazioni
| Chiave | Formato | Default | Descrizione |
|---|---|---|---|
euta-c073-ins-rapido |
x(01) | N | Inserimento rapido dati aggiuntivi |
euta-c073-siz-des |
9(02) | 000000000036000000 | Lunghezza descrizione mercei |
nuova-merce-da-gruppi |
x(01) | N | Codifica nuovo articolo partendo da gruppi/sottogruppi |
Gruppo: progcogv10¶
Programma: progcogv10 (Configurazione inserimento prima nota magazzino) -- 4 configurazioni
| Chiave | Formato | Default | Descrizione |
|---|---|---|---|
aggiornamento-saldi-magazzino |
x(01) | S | Lancio ricalcolo saldi di magazzino? |
causale-scarico |
cau | 00 | Causale per scarico merce |
euta-c052-sca-me |
x(01) | S | Richiedo scarico totale magazzino |
gestione-anagrafica |
x(01) | N | Gestione anagrafica clienti/fornitori |
Gruppo: progcogv14¶
Programma: progcogv14 (Configurazione "COGV14") -- 10 configurazioni
| Chiave | Formato | Default | Descrizione |
|---|---|---|---|
causali-creazione-nac |
cau | 00 | causali per cui creare nota credito automaitcamente |
euta-c016-agg-lfo |
x(01) | S | Aggiornamento listino fornitori |
euta-c016-agg-pma |
x(01) | S | Aggiornamento P.M.A. FIFO dei prodotti |
euta-c016-ctr-pre |
x(01) | S | Controllo prezzi |
euta-c016-pre-prop |
x(01) | U | Da dove propongo il prezzo? |
euta-c016-qta-dec |
x(01) | S | Acetto la q.t� decimale |
euta-c016-val-ord |
x(01) | S | Valorizzo il listino fornitore anche se merce da oridne? |
euta-c016-vis-lfo |
x(01) | S | Visualizza listino fornitore |
euta-c016-vis-um |
x(01) | S | Visualizza unit� di misura |
lancio-nac-automat |
x(01) | N | lancio automaticamente creazione nota credito |
Gruppo: progcogv20¶
Programma: progcogv20 (Configurazione COGV20) -- 1 configurazioni
| Chiave | Formato | Default | Descrizione |
|---|---|---|---|
cfg-pn-val |
x(01) | N | Prima nota non valorizzata |
Gruppo: progcogv21¶
Programma: progcogv21 (Config. Calcolo Riordino/Sottoscorta) -- 2 configurazioni
| Chiave | Formato | Default | Descrizione |
|---|---|---|---|
euta-c060-of-no-cns |
x(01) | S | Considero anche gli Ordini Fornitore senza Consegne? |
euta-c060-tip-clc |
x(01) | R | Tipo Calcolo |
Gruppo: progcogv23¶
Programma: progcogv23 (Configurazione prezzi medi) -- 1 configurazioni
| Chiave | Formato | Default | Descrizione |
|---|---|---|---|
euta-c076-fl-rim |
x(01) | N | Considero rimanenza |
Gruppo: progcogv33¶
Programma: progcogv33 (Configurazione inventario) -- 3 configurazioni
| Chiave | Formato | Default | Descrizione |
|---|---|---|---|
escludi-merci-cancellate |
x(01) | N | Nascondo le merci cancellate? |
euta-c042-acc-pma |
x(01) | N | Accetto P.M.A. |
movimentazione-lotti |
x(01) | N | Movimentazione dei lotti merce in creazione p.n.? |
Gruppo: progcogv37¶
Programma: progcogv37 (Conf. aggiornamento semiautomatico prezzo vendita) -- 7 configurazioni
| Chiave | Formato | Default | Descrizione |
|---|---|---|---|
euta-c080-agg-db |
x(01) | S | Aggiornamento distinte base? |
euta-c080-default |
x(01) | S | Propongo gia` i default dei parametri? |
euta-c080-mod-agg |
x(01) | A | Modalita` aggiornamento: |
euta-c080-ord-for |
x(01) | N | Uso ordini fornitori |
euta-c080-pre-da |
x(01) | P | Proposta su 'Prezzi da': |
euta-c080-ric-zero |
x(01) | N | Aggiornamento se ricarico nullo? |
euta-c080-seq-web |
x(01) | N | Aggiornamento sequenza prodotti su e-commerce? |
Gruppo: progcogv51¶
Programma: progcogv51 (Conf.inserimento bolle di vendita) -- 31 configurazioni
| Chiave | Formato | Default | Descrizione |
|---|---|---|---|
add-merce-conai |
x(01) | N | Aggiungo una riga merce Conai? |
art62-magazzino-collegato |
x(01) | Definire il magazzino collegato per tipo deperibilita | |
art62-separazione-mag-tipo-bolla |
x(01) | Definire se separazione bolle per mag. o per tipo bolla | |
banca-bonifico-a-richiesta |
x(01) | N | La banca per il bonifico puo' essere a richiesta. |
conteggio-automatico-colli |
x(01) | N | Conteggio automatico colli |
contropartita-per-merce-cou |
9(03) | 000000000001000000 | Indica a quale contropartita di vendita e' |
ctr-gia-sblocco-password |
x(01) | N | Sblocco giacenza con Password? |
descr-agg-dirette |
x(01) | S | Descrizioni aggiuntive dirette? |
euta-c041-acc-sco |
x(01) | N | Evidenzio gli sconti in accettazione? |
euta-c041-asp |
x(20) | Aspetto esteriore standard | |
euta-c041-asp-ctr |
x(01) | S | Controllo l'aspetto esteriore? |
euta-c041-ctr-gia |
x(01) | S | Controlli su giacenze |
euta-c041-db-esc |
x(04) | Gruppo/sottogruppo merceologico da escludere nello scarico | |
euta-c041-db-sca |
x(01) | N | Scarico i componenti delle distinte base della bolla ? |
euta-c041-for-int |
for | 00000 | Fornitore interno |
euta-c041-ice |
x(01) | Protocollo I.C.E | |
euta-c041-ice-sn |
x(01) | N | Gestisco protocollo I.C.E |
euta-c041-ins-rap |
x(01) | N | Inserimento rapido documento? S/N |
euta-c041-pre-ctr |
x(01) | N | Controllo il prezzo? (vedi ASP-CTR) |
euta-c041-qta-dec |
x(01) | S | Accetto la q.ta decimale? S/N |
euta-c041-rag-bdp |
x(01) | S | Raggruppo merci precompilando da buoni di prelievo? |
euta-c041-sca-bdp |
x(01) | O | Scarico Buoni di Prelievo? |
euta-c041-sca-ord |
x(01) | O | Scarico Ordini? (M)ai,(O)pzionale,(S)empre |
euta-c041-tip-prv |
x(01) | P | Cosa propongo in 'Tipo provvigione'? P/Q |
euta-c041-tip-tra |
x(01) | M | Cosa propongo in 'Trasporto a cura'? M/D/V |
euta-c041-vis-cm |
x(01) | S | Visualizzo il codice merce? S/N |
euta-c041-vis-ric |
x(01) | N | Visualizzo la % di ricarico? S/N |
euta-c041-vis-um |
x(01) | S | Visualizzo l'unita' |
iva-agevolata-data-descr |
x(80) | COME DA VS. DICHIARAZIONE DEL | Descrizione data dichiarazione iva agevolata |
merce-conai-to-add |
merce | . .00000 | Merce prestazione per aggiunta costo CONAI |
merce-cou |
merce | . .00000 | Indica quale merce e' definita come COU. |
Gruppo: progcogv54¶
Programma: progcogv54 (Visualizzazione p.n. magazzino) -- 1 configurazioni
| Chiave | Formato | Default | Descrizione |
|---|---|---|---|
criterio-valorizzazione |
x(01) | M | Come viene calcolato il totale visualizzato? |
Gruppo: progcogv97¶
Programma: progcogv97 (Configurazione procedura preparazione RIBA) -- 15 configurazioni
| Chiave | Formato | Default | Descrizione |
|---|---|---|---|
aggiorna-anche-valuta-contabile |
x(01) | N | aggiorna-anche-valuta-contabile |
calc-interessi-su-partita-rb |
x(01) | N | calcolo interessi su partita con ricevuta bancaria. |
chiusura-partita |
x(01) | A | Chiusura Partita cliente (Automatica, Manuale) |
contab-riba-su-doc-separato |
x(01) | N | Contab. Riba su doc.separato. |
ctrl-portafoglio |
piano | 00.00.000000 | portafoglio |
data-fatt-in-riba |
x(01) | N | su riba inserire n.fattura e data |
data-ultimo-gc-da-sbf |
aaaammgg | 00000000 | Data ultimo giroconto da SBF. |
gestione-riba |
x(1) | V | tipo riba |
ordinamento-riba-in-assegnazione-banca |
x(01) | 3 | Indica l'ordine con cui si presentano le Ri.ba da assegnare |
ordine-di-stampa |
x(1) | V | ordine di stampa |
ordine-di-stampa-rid |
x(01) | V | ordine di stampa procedura RID |
tipo-preparazione-riba |
x(01) | S | Tipo Preparazione Riba |
to-chiusura-riba-portafoglio |
t.o. | 000 | Tipo operazione per chudere parita con riba a portafoglio. |
to-gc-da-sbf |
t.o. | 000 | tipo operazione per giro conto da c\sbf a c\transito |
to-gc-transito-effetti |
t.o. | 000 | tipo operazione per scarico conto transito riba/effetti |
Gruppo: progcogzd4¶
Programma: progcogzd4 (Configurazione "COGZD4") -- 6 configurazioni
| Chiave | Formato | Default | Descrizione |
|---|---|---|---|
azioni-std-prestazioni-nok |
colore | 000000000000000000 | Alcune azioni standard sono agganciate alle prestazioni |
azioni-std-prestazioni-ok |
colore | 000000000000000000 | Tutte le azioni standard sono agganciate alle prestazioni |
colore-azioni-in-uso |
colore | 000000000000000000 | colore griglia "azioni" in uso |
colore-azioni-orfane |
colore | 000000002529000000 | Colore griglia azioni "orfane" |
no-azioni-std-prestazioni-nok |
colore | 000000000000000000 | Senza azioni standard, senza azioni agganciate a prestazione |
no-azioni-std-prestazioni-ok |
colore | 000000000000000000 | Senza azioni standard, con azioni agganciate a prestazione |
Gruppo: progcrm051¶
Programma: progcrm051 (Config. per Crm051) -- 1 configurazioni
| Chiave | Formato | Default | Descrizione |
|---|---|---|---|
anni-visibili-default |
9(04) | 000000000000000000 | Anni di attivita' visibili per default |
Gruppo: progdist¶
Programma: progdist (Configurazione distinta base) -- 7 configurazioni
| Chiave | Formato | Default | Descrizione |
|---|---|---|---|
conferma-canc-riga |
x(01) | N | Richiesta conferma per la cancellazione di una riga? |
euta-c029-desag |
x(01) | N | Stampo le descrizioni aggiuntive |
euta-c029-loc |
x(01) | S | Stampo le locazioni di magazzino |
euta-c029-ord |
x(01) | I | Ordinamento distinta base |
merce |
merce | . .00000 | Merce per spese generali distinta |
percentuale |
s9(03)v9(02) | Percentuale per spese generali distinta | |
tipo-val-distinta |
x(01) | S | Tipo valorizzazione p.nota per distinta |
Gruppo: prognut200¶
Programma: prognut200 (Configurazione insoluti riba) -- 12 configurazioni
| Chiave | Formato | Default | Descrizione |
|---|---|---|---|
agenzia |
x(02) | Agenzia | |
come-ins-addebito-banca |
x(01) | A | Come inserire l'addebito banca |
come-ins-docum |
x(01) | B | Inser.un docum ogni insoluto o un docum. riepilogativo? |
come-ins-spese |
x(01) | A | Come inserire le spese |
come-reg-ins |
x(01) | A | Come registrare l'insoluto |
indice-controp-banca |
9(02) | 000000000001000000 | Indice di riferimento contropartita Banca (vd.su nutconti) |
servizio |
x(01) | Servizio | |
spese-cdc |
x(09) | Spese centro di costo | |
spese-controp |
piano | 00.00.000000 | Spese contropartita |
tipo-part-ins |
x(02) | Tipo partita insoluto | |
to-insoluto |
t.o. | 000 | Tipo operazione insoluto |
to-richiamo |
t.o. | 000 | Tipo operazione richiamo |
Gruppo: progwinz06¶
Programma: progwinz06 (Ricerca commesse laboratori) -- 1 configurazioni
| Chiave | Formato | Default | Descrizione |
|---|---|---|---|
anni-visibili-default |
9(04) | 000000000000000000 | Anni di commesse di laboratorio visibili per default |
Gruppo: provvig¶
Programma: provvig (Parametri Provvigioni) -- 1 configurazioni
| Chiave | Formato | Default | Descrizione |
|---|---|---|---|
tipo-calcolo |
x(01) | S | Tipo di calcolo provvigioni (Standard/Forbice) |
Gruppo: qualita¶
Programma: qualita (Configurazione generali stampa diciture qualit�) -- 8 configurazioni
| Chiave | Formato | Default | Descrizione |
|---|---|---|---|
coge10 |
x(13) | Stampa dettagliata fornitori | |
coge30 |
x(13) | Stampa sintetica fornitori x classe/Gruppo | |
cogg53 |
x(15) | Stampa commesse | |
cogg74 |
x(15) | Stampa Situazione Commesse x Merce | |
cogo25ip |
x(13) | Stampa Ordini Fornitori | |
cogp32 |
x(15) | Stampa giacenze | |
cogp70 |
x(13) | DACQ 0101/2 | Elenco fornitori approvati |
cogx05 |
x(15) | Stampa portafoglio commessa |
Gruppo: reg-cassa¶
Programma: reg-cassa (Registratori di Cassa) -- 6 configurazioni
| Chiave | Formato | Default | Descrizione |
|---|---|---|---|
cmd-apertura |
x(60) | Comando apertura scontr. (x ora solo x Wincor-Nixdorf Link) | |
filename-return |
x(30) | scontr.txt | Nome del file inviato in risposta dal registratore |
filename-send |
x(30) | scontr.txt | Nome del file di invio dati al registratore |
fl-clean-folder-return |
x(01) | S | Flag che indica se pulire la cartella di return |
folder-return |
path | Cartella dei file in risposta dal registratore | |
folder-send |
path | Cartella file da inviare al registratore |
Gruppo: reverse-ch¶
Programma: reverse-ch (reverse charge) -- 4 configurazioni
| Chiave | Formato | Default | Descrizione |
|---|---|---|---|
reverse-charge-abilitato |
x(01) | N | Gestione reverse charge abilitata sulle vendite? |
reverse-charge-aliquota |
x(02) | RG | Aliquota iva per reverse charge (Es.RG) |
reverse-charge-aliquota-stampata |
x(02) | NI | Aliquota iva da stampare sulla fattura per reverse charge. |
reverse-charge-art-ese |
art.ese | 00 | Articolo di esenzione iva per reverse charge |
Gruppo: riacportaf¶
Programma: riacportaf (Configurazione dati portafoglio effetti) -- 3 configurazioni
| Chiave | Formato | Default | Descrizione |
|---|---|---|---|
euta-c026-cg-sp |
9(3) | 000000000000000000 | Contr.CoGe Portafoglio |
euta-c026-to-bo |
x(3) | T.O. x Avere | |
euta-c026-to-sp |
x(3) | T.O. x Dare |
Gruppo: riacpreocc¶
Programma: riacpreocc (Config. Rit.acconto prestazioni occasionali) -- 6 configurazioni
| Chiave | Formato | Default | Descrizione |
|---|---|---|---|
euta-c026-cg-bo |
contr | 000 | Controp. Co.Ge. Avere Cassa |
euta-c026-cg-omaggio |
contr | 000 | Controp. Co.Ge. Avere Irpef |
euta-c026-cg-sp |
contr | 000 | Controp. Co.Ge. Dare |
euta-c026-to-bo |
t.o. | 000 | Tipo operazione Avere Cassa |
euta-c026-to-omaggio |
t.o. | 000 | Tipo operazione Avere Irpef |
euta-c026-to-sp |
t.o. | 000 | Tipo operazione Dare |
Gruppo: riba¶
Programma: riba (Home Banking - Ricevute Bancarie) -- 7 configurazioni
| Chiave | Formato | Default | Descrizione |
|---|---|---|---|
avviso-mail-oggetto |
x(80) | Oggetto dell'avviso inviato via e-mail | |
avviso-mail-testo |
x(80) | Testo dell'avviso inviato via e-mail | |
cartella-salva-pdf |
path | Cartella (lato client) dove vengono salvati i file pdf | |
cod-attivita-su-avviso |
tipo-att | Codice attivit� per l'attivit� generata dall'avviso | |
fl-crm-avviso |
x(01) | N | Creo un'attivit� crm per l'emissione della distinta? |
fl-mail-avviso |
x(01) | N | Invio l'avviso in PDF via email? |
fl-pdf-avviso |
x(01) | N | Creo il PDF dell'avviso di emissione distinta di pagamento? |
Gruppo: ricegenera¶
Programma: ricegenera (Configurazioni generali ricerche per stringa) -- 12 configurazioni
| Chiave | Formato | Default | Descrizione |
|---|---|---|---|
accept-con-tab |
x(01) | N | Utilizzo dell'attributo TAB nell'accept dei codici a barre? |
colore-win-aiuto |
x(01) | W | Colore delle finestre d'aiuto (non grafiche) |
escludi-anagrafiche-cancellate |
x(01) | N | escludi le anagrafiche cancellate logicamente dalla ricerca |
ricerca |
x(01) | T | In ricerca merce se magazzino vuoto, uso (mag tot, mag prin) |
ricerca-upper |
x(01) | S | Ricerche sempre in uppercase? |
trattamento-merci-c |
x(01) | M | Come considerare le merci con validita` = "C" |
uso-cm |
x(01) | Prevedo la selezione articoli per codice merce interno? | |
uso-cma |
x(01) | Prevedo la selezione articoli per codice merce avanzato? | |
uso-cma-alt |
x(01) | Prevedo la selez. articoli per c.m.a. alternativo? | |
uso-cmc |
x(01) | Prevedo la selezione articoli per codice merce cliente? | |
uso-cmf |
x(01) | Prevedo la selezione articoli per codice merce fornitore? | |
uso-dm |
x(01) | Prevedo la selezione articoli per descrizione merce? |
Gruppo: ricewin077¶
Programma: ricewin077 (Configurazione ricerca codice merce avanzato) -- 1 configurazioni
| Chiave | Formato | Default | Descrizione |
|---|---|---|---|
euta-c044-vis |
x(01) | N | Visualizzo prezzi |
Gruppo: ricmerce¶
Programma: ricmerce (Ricerche merci) -- 7 configurazioni
| Chiave | Formato | Default | Descrizione |
|---|---|---|---|
escludi-canc |
x(01) | N | Propongo se escludere le merci cancellate? |
escludi-esaurimento |
x(01) | N | Propongo se escludere le merci in esaurimento? |
escludi-fine-serie |
x(01) | N | Propongo se escludere le merci "fine serie"? |
escludi-no-giacenza |
x(01) | N | Propongo se escludere le merci non in giacenza? |
filtro-per-reparto |
x(01) | N | Attivo il filtro per reparto? |
mag-giacenza |
x(02) | Magazzino di cui mostrare la giacenza in ricerca merci | |
vis-prezzi |
x(06) | Visualizzo un prezzo di listino? |
Gruppo: riliva¶
Programma: riliva (comunicazioni rilevanti iva) -- 16 configurazioni
| Chiave | Formato | Default | Descrizione |
|---|---|---|---|
cfisc-caf |
x(16) | codice fiscale del commercialista/caf | |
considero-flag-art-ese |
x(01) | N | considero-flag-art-ese |
considero-privati-fornit |
x(01) | N | considero i fornitori priv.cons. (es. sk.carburanti) |
considero-sotto-soglia |
x(01) | N | comprendo anche le fatture singole sotto soglia |
folder-out |
x(80) | c:\spesometro | cartella output spesometro |
modifica-importi |
x(01) | N | possibilita di modificare importi imponibile/iva |
nome-file-tags-cud |
x(80) | nome-file-tags-cud | |
nome-modello-cud |
x(80) | cu_2016_mod.pdf | NOME MODELLO CUD |
percentuale-interessi-iva-trim |
9(03)v9(02) | 000000000000000000 | Percentuale interessi su iva trimestrale in liquidazione |
piva-fornitore-software |
x(16) | 02564260368 | p.iva del fornitore del software |
riliva-codice-attivita |
x(10) | riliva codice attivita ATECO 2007 | |
riliva-estrai-contanti |
x(01) | N | riliva-estrai-contanti |
riliva-soglia |
9(06) | 000000000000000000 | soglia di imponibile per estrazione dati. |
riliva-tappo |
9(08) | 000099999999000000 | max.num.record item estratti |
riliva-tipo-codice-attivita |
x(01) | riliva-tipo-codice-attivita | |
spesometro-aggregato |
x(01) | N | Spesometro aggregato quadri FA,BL |
Gruppo: riordino¶
Programma: riordino (Riordino a fornitori) -- 5 configurazioni
| Chiave | Formato | Default | Descrizione |
|---|---|---|---|
causale-oc |
cau | 00 | Causale Ordini Clienti Riordino (interno, merci a scorta) |
gg-soglia-anticipo |
9(04) | 000000000000000000 | GG di anticipo sulla stagionalita` da considerare |
gg-soglia-fine-stag |
9(04) | 000000000000000000 | GG di soglia su fine stagionalita` |
macchina-no-stampaggio |
x(05) | Macchina da proporre in riordino merci senza "stampaggio" | |
tipo-di-sessione |
x(01) | U | Modalit� di gestione sessione di riordino |
Gruppo: sadfor¶
Programma: sadfor (Stampe entrate fornitori) -- 2 configurazioni
| Chiave | Formato | Default | Descrizione |
|---|---|---|---|
pad-fis |
x(01) | N | richiesta o Padre o figlio |
tip-pre |
x(01) | Z | Tipo valorizzazione se movimento senza prezzo |
Gruppo: schedula¶
Programma: schedula (Configurazione schedulazione processi) -- 5 configurazioni
| Chiave | Formato | Default | Descrizione |
|---|---|---|---|
attiva-fascicoli-crm |
x(01) | N | Attivazione import/export fascicoli CRM |
nome-file-processi |
path | Percorso e nome del file di configurazione processi | |
parametri-sincro-dati-aziende |
x(80) | parametri x innesco sincronizzazione dati tra aziende | |
path-bdp |
path | Percorso dove cercare i bdp generati da APP | |
sospensione-con-riavvio |
x(01) | N | Se � attiva la sospensione, deve essere con riavvio? |
Gruppo: segnalaz¶
Programma: segnalaz (Configurazione segnalazioni) -- 18 configurazioni
| Chiave | Formato | Default | Descrizione |
|---|---|---|---|
a |
x(60) | Ritardo su arrivo da fornit... | Oggetto segnalazione avviso con codice "A" |
anticipo |
9(02) | 000000000007000000 | Anticipo su data limite |
avv-j-gg-fabbisogno |
9(04) | 000000000010000000 | Giorni di fabbisogno minimi |
avv-j-gg-ord-for |
9(04) | 000000000000000000 | Avvisi J: Giorni consegna ordini fornitori |
avvisi-via-mail |
x(01) | N | Avvisi via mail? |
b |
x(60) | Ritardo su arrivo da fornit... | Oggetto segnalazione avviso con codice "B" |
c |
x(60) | Ritardo su conferma ordine ... | Oggetto segnalazione avviso con codice "C" |
cau-uscita-sost-garanzia |
cau | 00 | Causale x notifica su sostituzioni garanzia (avvisi H) |
d |
x(60) | Ritardo su restituzione mat... | Oggetto segnalazione avviso con codice "D" |
data-limite-conto-visione |
aaaammgg | 00000000 | I documenti con data precedente sono esclusi (avviso "E") |
data-limite-mag-prove |
aaaammgg | 00000000 | I documenti con data precedente sono esclusi (avviso "D") |
data-limite-sost-garanzia |
aaaammgg | 00000000 | I documenti con data precedente sono esclusi (avviso "G") |
e |
x(60) | C/Visione scaduti | Oggetto segnalazione avviso con codice "E" |
f |
x(60) | Ritardo su scarico componen... | Oggetto segnalazione avviso con codice "F" |
g |
x(60) | Ritardo su riordino merce s... | Oggetto segnalazione avviso con codice "G" |
h |
x(60) | Sostituzione in garanzia sc... | Oggetto segnalazione avviso con codice "H" |
i |
x(60) | Attivit� scadute collegate ... | Oggetto segnalazione avviso con codice "I" |
j |
x(60) | Giacenza insufficiente | Oggetto segnalazione avviso con codice "J" |
Gruppo: sistcmpcas¶
Programma: sistcmpcas (Competenze x cassa) -- 3 configurazioni
| Chiave | Formato | Default | Descrizione |
|---|---|---|---|
euta-c028-cod-rit |
x(01) | Codice ritenuta d'acconto | |
euta-c028-trs-cos |
contr | 000 | Contropartita trans. costi |
euta-c028-trs-ric |
contr | 000 | Contropoartita trans. ricavi |
Gruppo: sistema¶
Programma: sistema (Configurazioni generiche di sistema) -- 2 configurazioni
| Chiave | Formato | Default | Descrizione |
|---|---|---|---|
numero-cella-griglia |
9(04) | 000000000000000000 | indica un numero di cella su cui posizionarsi in una griglia |
richiesta-conferma |
x(01) | S | Richiesta di conferma sui programmi |
Gruppo: sistmerava¶
Programma: sistmerava (Configurazione codice merce avanzato) -- 8 configurazioni
| Chiave | Formato | Default | Descrizione |
|---|---|---|---|
euta-c039-cla |
x(01) | N | Gestione classi articoli? |
euta-c039-des |
x(01) | N | Creazione automatica descrizione merce? |
euta-c039-des-ava |
x(01) | N | La descrizione creata viene memorizzata per intero? |
euta-c039-prog-aut |
x(01) | N | Creo un progr. automatico in caso di duplicati? |
euta-c039-spz |
x(01) | N | Lascio gli spazi nel c.m.a.? |
tab-cma-aziende-gruppo |
x(02) | Codice tabella associata alle aziende del gruppo | |
tab-cma-brand |
x(02) | Codice tabella associata ai brand | |
tab-cma-cli-fat |
x(02) | Codice tabella associata ai clienti di fatturazione |
Gruppo: sistmga001¶
Programma: sistmga001 (Configurazione magazzino automatico) -- 9 configurazioni
| Chiave | Formato | Default | Descrizione |
|---|---|---|---|
completa-carico-cogd51 |
x(01) | N | Lancio COGD51 x completare carico |
euta-c077-mag-assist |
mag | Magazzino assistenza | |
euta-c077-mag-ecced |
mag | Magazzino eccedenze | |
euta-c077-path-scambio-a |
path | Percorso di interscambio da Modula a coge | |
euta-c077-path-scambio-da |
path | Percorso interscambio da coge a Modula | |
modula-db-frontiera |
x(01) | N | Abilita la gestione di Modula con DB Frontiera |
modula-path-controllo-motore |
path | Percorso per controllo motori interscambio dati modula | |
modula-um-merce |
x(01) | M | Unita di misura articoli utilizzata in Modula |
ritorno-liste |
x(01) | S | Flag che indica se i documenti 'modula' sono modificabili |
Gruppo: soci¶
Programma: soci (Configurazione unione agricoltori bologna) -- 2 configurazioni
| Chiave | Formato | Default | Descrizione |
|---|---|---|---|
conto-di-sconto |
piano | 00.00.000000 | controconto di reddito per sconti |
email-oggetto |
x(80) | Confagricoltura BOLOGNA: In... | oggetto email info addebiti |
Gruppo: solleciti¶
Programma: solleciti (Configurazioni relative alla gestione solleciti) -- 13 configurazioni
| Chiave | Formato | Default | Descrizione |
|---|---|---|---|
cod-pagamento-cv-automatico |
9(02) | 000000000009000000 | codice pagamento c.v. automatico |
data-fine-cv-automatico |
aaaammgg | 00000000 | data fine validita c.v. automatico |
lettera-soll-1-tab-fatture |
x(20) | TAB-FATTURE | Tipo di dettaglio fatture della lettera sollecito |
lettera-soll-2-tab-fatture |
x(20) | TAB-FATTURE | Tipo di dettaglio fatture della lettera sollecito 2 |
operatore-autorizzatore-automatico |
9(03) | 000000000888000000 | codice operatore autorizzatore inserimento automatico |
path-lettere-recupero-crediti |
x(80) | percorso dove archiviare le lettere per recupero crediti | |
soglia-fatturato-anno-precedente |
9(12)v9(06) | 000000000000000000 | soglia fatturato anno precedente |
solleciti-gg-evento-1 |
9(04) | 000000000015000000 | Giorni di schedulazione evento 1 |
solleciti-gg-evento-2 |
9(04) | 000000000030000000 | Giorni di schedulazione evento 2 |
solleciti-gg-evento-3 |
9(04) | 000000000040000000 | Giorni di schedulazione evento 3 |
solleciti-gg-evento-4 |
9(04) | 000000000048000000 | Giorni di schedulazione evento 4 |
solleciti-gg-evento-5 |
9(04) | 000000000065000000 | Giorni di schedulazione evento 5 |
tipo-pagamento-cv-automatico |
x(01) | D | tipo pagamento c.v. automatico |
Gruppo: spmgcogk45¶
Programma: spmgcogk45 (Configurazione analisi scaduto) -- 5 configurazioni
| Chiave | Formato | Default | Descrizione |
|---|---|---|---|
euta-k045-sca1 |
9(03) | 000000000030000000 | Fascia 1 analisi scaduto valevole fino a |
euta-k045-sca2 |
9(03) | 000000000060000000 | Fascia 2 analisi scaduto valevole fino a |
euta-k045-sca3 |
9(03) | 000000000090000000 | Fascia 3 analisi scaduto valevole fino a |
euta-k045-sca4 |
9(03) | 000000000120000000 | Fascia 4 analisi scaduto valevole fino a |
euta-k045-sca5 |
9(03) | 000000000360000000 | Fascia 5 analisi scaduto valevole fino a |
Gruppo: stampabdc¶
Programma: stampabdc (Varie su stampa buoni di consegna) -- 3 configurazioni
| Chiave | Formato | Default | Descrizione |
|---|---|---|---|
cli-con-sconto |
x(01) | N | Clienti con stampa sconto forzata |
stampa-dag-merce |
x(01) | N | Stampa descrizioni aggiuntive merce? |
stampa-numero-commessa |
x(01) | N | Devo stampare la commessa sui buoni di consegna |
Gruppo: stampafat¶
Programma: stampafat (Varie su stampa fat/nac) -- 13 configurazioni
| Chiave | Formato | Default | Descrizione |
|---|---|---|---|
cli-arrotonda-euro |
x(01) | N | Cliente con importo di riga arrotondato all'euro in fattura |
cli-con-sconto |
x(01) | Il cliente vuole lo sconto in fattura? | |
lab-stampa-rif-medico |
x(01) | N | Stampa riferimento medico sulla fattura? |
lab-stampa-rif-paziente |
x(01) | N | Stampa riferimento paziente sulla fattura? |
lab-stampa-tip-disp |
x(01) | S | Stampa tipo dispositivo sulla fattura? |
modo-stampa |
x(01) | S | Modalita' di stampa fatture |
ordine-dag-merce |
x(01) | S | Ordine in cui vengono stampate le desc. aggiontive merce |
ordine-interno-fattura |
x(05) | C | Ordinamento interno fattura |
ordine-per-intervento |
x(01) | N | OBSOLETA:Ordine stampa fattura sing. cliente x intervento? |
path-allegati-fattura |
path | Percorso di appoggio allegati di una fattura | |
raggruppa1 |
x(01) | N | Raggruppamento generico di clienti |
st-tot-lordo-sconto |
x(01) | N | evidenzia in stampa totale lordo + sconti |
stampa-dag-merce |
x(01) | A | Stampo le descrizioni aggiuntive merce? |
Gruppo: stampdf¶
Programma: stampdf (Stampe ddt e fatture) -- 5 configurazioni
| Chiave | Formato | Default | Descrizione |
|---|---|---|---|
altezza-righe-mm |
9(02)v9(02) | 000000000000000000 | Altezza righe di stampa in mm |
cpi-stampa-note-fisse |
9(02) | 000000000012000000 | CPI x stampa note fisse |
modo-stampa-elenco-lotti |
x(01) | T | Modalit� di stampa elenco lotti |
modo-stampa-note-fisse |
x(01) | S | Modalit� di stampa note fisse |
modo-stampa-sconto |
x(01) | 2 | Modalit� di stampa sconto |
Gruppo: stampe¶
Programma: stampe (Varie su stampe/stampanti) -- 42 configurazioni
| Chiave | Formato | Default | Descrizione |
|---|---|---|---|
ar-vers-att-footer |
9(08) | 000000000000000000 | Versione attiva del logo "footer" aziendale |
ar-vers-att-header |
9(08) | 000000000000000000 | Versione attiva del logo "header" aziendale |
ar-vers-dwn-footer |
9(08) | 000000000000000000 | Versione scaricata del logo "footer" aziendale |
ar-vers-dwn-header |
9(08) | 000000000000000000 | Versione scaricata del logo "header" aziendale |
ar-versione-report |
x(40) | Versione e data del report da evidenziare | |
area-report-attivo |
x(01) | N | Area-Report e' attivo? |
area-report-location |
x(01) | S | Area-Report � installato su server o client? |
area-report-path |
path | Percorso dove cercare "Area-report" | |
codice-cliente-civetta |
cli | 00000 | Codice anagrafico del cliente civetta |
codice-server-ftp-generico |
x(10) | Codice di suddivisione del server FTP | |
cogw10-cartella-backup |
path | Cartella di backup in cui spostare lo zip creato | |
cogw10-codice-server-ftp |
x(10) | Codice di suddivisione del server FTP | |
cogw10-crea-ftp |
x(01) | N | Creo l'ftp dei solleciti? |
cogw10-feedback-cc |
x(80) | Elenco di indirizzi CC a cui mandare mail di feedback | |
cogw10-feedback-mail |
x(01) | N | Creo una mail di feedback dell'attivit�? |
cogw10-feedback-to |
x(80) | Elenco di indirizzi a cui mandare mail di feedback | |
cogw13-cartella-backup |
path | Cartella di backup in cui spostare i file estratti | |
cogw13-crea-civetta |
x(01) | N | Creo il file civetta per i dati estratti? |
cogw13-crea-csv |
x(01) | N | Creo un file .csv con l'elenco delle fatture estratte |
cogw13-crea-ftp |
x(01) | N | Creo l'ftp dei dati estratti? |
cogw13-crea-zip |
x(01) | N | Creo lo Zip dei dati estratti e del file pilota? |
cogw13-feedback-cc |
x(80) | Elenco di indirizzi CC a cui mandare mail di feedback | |
cogw13-feedback-mail |
x(01) | N | Creo una mail di feedback dell'attivit�? |
cogw13-feedback-to |
x(80) | Elenco di indirizzi a cui mandare mail di feedback | |
cogzf9-escludi-classe |
x(02) | classe da escludere nell'estrazione di cogzf9 | |
cogzf9-invio-mail |
x(01) | S | Eseguo l'invio mail o mi fermo all'estrazione e creazione? |
file-modello-doc-civetta |
x(80) | File modello documento civetta | |
j-ftp-pwd |
x(80) | Jasper: Password utente server FTP | |
j-ftp-server |
x(80) | Jasper: Server FTP di riferimento | |
j-ftp-user |
x(80) | Jasper: utente del server FTP | |
j-img-transfer-mode |
x(01) | F | Jasper: modo trasferimento Immagini |
modo-anteprima-word |
x(01) | W | Modalit� di anteprima per le stampe "Word" |
modo-colore-pdf |
x(01) | B | Modalit� di colore nella creazione PDF |
modo-res-pdf |
9(04) | 000000000000000000 | Risoluzione dei PDF creati |
path-estrazione-ddt |
x(80) | Percorso di estrazione ddt generico | |
path-nicelabel |
x(80) | Percorso di esportazione stampe per Nicelabel | |
path-nicelabel-location |
x(01) | C | Il path Nicelabel � server o client? |
path-spedizione-convenzioni |
x(80) | Percorso di spedizione documenti in distinta conv. | |
path-spedizione-generico |
x(80) | Percorso di spedizione generico | |
path-stampa-file |
x(80) | c:\ecoge\tmp\stampa.pcl | Percorso per stampa su file |
periferica-stampa-file |
9(05) | 000000000000000000 | Periferica per stampa su file |
salva-auto-su-spool |
x(01) | N | salvataggio del file di stampa su cartella |
Gruppo: stat¶
Programma: stat (Configurazione statistiche (STAT.CNF)) -- 1 configurazioni
| Chiave | Formato | Default | Descrizione |
|---|---|---|---|
m54:file |
x(70) | Nome file di esportazione |
Gruppo: statstpara¶
Programma: statstpara (Statistiche di vendita) -- 16 configurazioni
| Chiave | Formato | Default | Descrizione |
|---|---|---|---|
calcolo-scelta-costo |
x(01) | C | Modalita' di scelta tipo costo |
escludo-no-merci |
x(01) | N | Escludo dalle statistiche i movimenti no merci? |
escludo-servizi |
x(01) | N | Escludo le merci di tipo "servizio" dalle statistiche? |
euta-c018-dat |
x(01) | F | Data di riferimento statistiche |
euta-c018-ela |
x(01) | M | Modalita` di raggruppamento statistiche |
euta-c018-fl-class |
x(01) | S | Estrazione anche dell'archivio "classifiche"? |
euta-c018-imp |
x(01) | N | Importi ivati o non ivati? |
euta-c018-mag |
x(01) | N | Stastiche suddivise per magazzino? |
euta-c018-mesi-dopo |
9(02) | 000000000000000000 | Mesi successivi da considerare x gli ordini |
euta-c018-mesi-prima |
9(02) | 000000000000000000 | Mesi precedenti da considerare x gli ordini |
euta-c018-na |
x(01) | A | Come vengono trattati i resi? |
euta-c018-nme |
x(01) | G | Come vengono raggruppate le statistiche no merci? |
euta-c018-ord |
x(01) | N | Utilizzo anche ordini e movimenti non fatturati? |
euta-c018-stat-ext |
x(01) | N | E' prevista la gestione delle statistiche "esterne" |
provenienza-agente |
x(10) | DOCUMENTO | Da dove viene prelevato l'agente? |
tipo-costo-default |
x(01) | M | Criterio di determinazione costi di default |
Gruppo: stipendi¶
Programma: stipendi (procedura caricamento stipendi) -- 3 configurazioni
| Chiave | Formato | Default | Descrizione |
|---|---|---|---|
stipendi-descrizione |
x(40) | Stipendi | stipendi-descrizione |
stipendi-tabella-servizi-particolari |
x(30) | tabella trascodifica servizi particolari | |
stipendi-tipo-operazione |
t.o. | 000 | stipendi-tipo-operazione |
Gruppo: tagliolm¶
Programma: tagliolm (Taglio lamiere) -- 72 configurazioni
| Chiave | Formato | Default | Descrizione |
|---|---|---|---|
analisi-causale-da-escludere |
cau | 00 | causali ordine da escludere dall'analisi |
analisi-durezza |
x(08) | Analisi lastre da tagliare:durezza | |
analisi-larghezza |
9(10) | 000000000000000000 | Analisi lastre da tagliare:larghezza |
analisi-lunghezza |
9(08) | 000000000000000000 | Analisi lastre da tagliare:lunghezza |
analisi-tipo-materiale |
x(10) | Analisi lastre da tagliare:tipo materiale | |
causale-avanzamento |
cau | 00 | Causale da usare per l'avanzamento p.f. |
causale-carico-sfrido |
cau | 00 | Causale mag. per carico sfrido |
causale-of-lav-esterna |
cau | 00 | Causale da usare per l'ordine a fornitore lav.est. |
causale-scarico-mp |
cau | 00 | Causale mag. per scarico materie prime |
classe-usc-lav-esterna |
classe | Classe mov. da usare per i ddt di uscita lav.est. | |
cp-acquisto-lamiere |
contr | 000 | C/P per acquisto lamiere |
cp-acquisto-tubi |
contr | 000 | C/P per acquisto tubi |
cp-clavoro-lamiere |
contr | 000 | C/P per c/lavoro lamiere |
cp-clavoro-tubi |
contr | 000 | C/P per c/lavoro tubi |
cp-vendita-lamiere |
contr | 000 | C/P per vendita lamiere |
cp-vendita-tubi |
contr | 000 | C/P per vendita tubi |
diametro-fori-piccoli |
9(04)v9(02) | 000000000000000000 | Diametro max in mm fori considerati "piccoli" |
info-art-acciaieria |
info-crm | 0000 | Informazione CRM "Acciaieria" |
info-art-colata |
info-crm | 0000 | Informazione CRM "Colata" |
info-art-dt-cert |
info-crm | 0000 | Informazione CRM "Data certificato" |
info-art-n-cert |
info-crm | 0000 | Informazione CRM "Numero certificato" |
info-crm-exc1 |
info-crm | 0000 | Informazione CRM "Certificazione EXC1" |
info-crm-exc2 |
info-crm | 0000 | Informazione CRM "Certificazione EXC2" |
info-crm-exc3 |
info-crm | 0000 | Informazione CRM "Certificazione EXC3" |
info-crm-exc4 |
info-crm | 0000 | Informazione CRM "Certificazione EXC4" |
info-ord-data-consegna |
info-crm | 0000 | Informazione CRM "Data consegna" |
info-ord-fl-cesoia |
info-crm | 0000 | Informazione CRM "Presenza cesoiatura" |
info-ord-fl-piega |
info-crm | 0000 | Informazione CRM "Presenza piegatura" |
info-ord-fl-punz |
info-crm | 0000 | Informazione CRM "Presenza punzonatura" |
info-ord-fl-taglio |
info-crm | 0000 | Informazione CRM "Presenza taglio" |
info-ord-importo-totale |
info-crm | 0000 | Informazione CRM "Totale ordine" |
invia-certificati-con-email |
x(01) | N | Stabilire se inviare i certificati zippati in allegato email |
lav-piegatura |
9(05) | 000000000000000000 | Codice lavorazione "piegatura" |
mag-clavoro |
mag | Magazzino di stoccaggio merce in c/lavoro | |
mag-utensili |
mag | Magazzino destinato allo stoccaggio di utensili | |
magg-carico-verga |
9(06)v9(02) | 000000000000000000 | Maggiorazione per carico verga |
magg-pz-1 |
9(06)v9(02) | 000000000000000000 | Maggiorazione generica x pezzo n.1 |
magg-pz-2 |
9(06)v9(02) | 000000000000000000 | Maggiorazione generica x pezzo n.2 |
magg-pz-3 |
9(06)v9(02) | 000000000000000000 | Maggiorazione generica x pezzo n.3 |
magg-ricerca-saldatura |
9(06)v9(02) | 000000000000000000 | Maggiorazione per ricerca saldatura |
magg-scarico-sfrido |
9(06)v9(02) | 000000000000000000 | Maggiorazione per scarico sfrido |
magg-vr-1 |
9(06)v9(02) | 000000000000000000 | Maggiorazione generica x verga n.1 |
magg-vr-2 |
9(06)v9(02) | 000000000000000000 | Maggiorazione generica x verga n.2 |
magg-vr-3 |
9(06)v9(02) | 000000000000000000 | Maggiorazione generica x verga n.3 |
merce-a-peso |
merce | . .00000 | Merce per riga descrittiva ordini a peso |
merce-a-peso-clavoro-lamiera |
merce | . .00000 | Merce per riga descr. ordini a peso c/lavoro lamiera |
merce-a-peso-clavoro-tubo |
merce | . .00000 | Merce per riga descr. ordini a peso c/lavoro tubo |
merce-a-peso-tubi |
merce | . .00000 | Merce per riga descrittiva ordini a peso x ordini tubo |
modello-email-certificato |
x(80) | modello dell'email per invio certificati accompagnatori ddt. | |
oggetto-email-certificato |
x(80) | Invio certificati accompagn... | Oggetto dell'email di invio certificati accompagnatori DDT |
ope-notifica-sottoscorta-mp |
9(03) | 000000000000000000 | Operatore a cui notificare il sottoscorta materie prime |
path-certificati |
x(80) | c:\ecoge\certificati | path di deposito certificati da spedire |
path-disegni-atd |
path | Percorso di esportazione dei disegni ATD | |
path-disegni-dpr |
path | Percorso di esportazione dei disegni DPR | |
path-export-alma |
path | Percorso dove esportare le informazioni per Alma | |
path-import-alma |
path | Percorso da cui importare le informazioni da Alma | |
path-lvd-input |
path | Percorso di importazione per LVD | |
path-lvd-output |
path | Percorso di esportazione per LVD | |
perc-dim-doppia-testa |
9(03)v9(02) | 000000000000000000 | % Diminuzione per 'doppia testa' |
prev-cc-default |
x(08) | JR | Preventivo: Codice comp.chimica di default |
prev-cerca-mp-tol-lar |
9(03)v9(02) | 000000000000000000 | Preventivi: toll. default in ricerca m.p.: larghezza |
prev-cerca-mp-tol-lun |
9(03)v9(02) | 000000000000000000 | Preventivi: toll. default in ricerca m.p.: lunghezza |
prev-cerca-mp-tol-spe |
9(03)v9(02) | 000000000000000000 | Preventivi: toll. default in ricerca m.p.: spessore |
prev-dur-default |
x(08) | S235 | Preventivo: Codice durezza di default |
prev-mat-default |
x(08) | LN | Preventivo: Codice materiale di default |
prog-modello-m304 |
9(12) | 000000000000000000 | Progressivo stampa modello "M304" |
ric-lav-default |
9(03)v9(02) | 000000000000000000 | % Ricarico lavorazioni di default |
ric-mp-default |
9(03)v9(02) | 000000000000000000 | % Ricarico materie prime di default |
secondi-rotazione |
9(04)v9(02) | 000000000000000000 | Secondi impiegati per una rotazione |
tab-crm-tipo-cert |
x(04) | Tabella CRM "Tipo certificato" | |
tipo-contatto-email-certificati |
x(03) | Tipologia "contatto" a cui inviare cdertificati email | |
vis-dettaglio-ordine-cliente |
x(01) | N | Tipo di Vis.dettaglio ordine cleinte. |
Gruppo: tennis¶
Programma: tennis (Configurazione Tennis) -- 22 configurazioni
| Chiave | Formato | Default | Descrizione |
|---|---|---|---|
path |
x(38) | Path archivio tennis Delphi | |
to001 |
x(03) | Tipo operazione per causale | |
to002 |
x(03) | Tipo operazione per causale | |
to003 |
x(03) | Tipo operazione per causale | |
to004 |
x(03) | Tipo operazione per causale | |
to005 |
x(03) | Tipo operazione per causale | |
to006 |
x(03) | Tipo operazione per causale | |
to007 |
x(03) | Tipo operazione per causale | |
to008 |
x(03) | Tipo operazione per causale | |
to009 |
x(03) | Tipo operazione per causale | |
to010 |
x(03) | Tipo operazione per causale | |
to011 |
x(03) | Tipo operazione per causale | |
to012 |
x(03) | Tipo operazione per causale | |
to013 |
x(03) | Tipo operazione per causale | |
to014 |
x(03) | Tipo operazione per causale | |
to015 |
x(03) | Tipo operazione per causale | |
to016 |
x(03) | Tipo operazione per causale | |
to017 |
x(03) | Tipo operazione per causale | |
to018 |
x(03) | Tipo operazione per causale | |
to019 |
x(03) | Tipo operazione per causale | |
to020 |
x(03) | Tipo operazione per causale | |
to021 |
x(03) | Tipo operazione per causale |
Gruppo: testi¶
Programma: testi (testi variabili) -- 2 configurazioni
| Chiave | Formato | Default | Descrizione |
|---|---|---|---|
delim-dati |
x(20) | " / " | Delimitatore tra i dati di un elemento in un tag |
delim-elementi |
x(20) | " - " | Delimitatore tra gli elementi di un tag |
Gruppo: trascogm20¶
Programma: trascogm20 (Configurazione x trasferimenti tra magazzini) -- 12 configurazioni
| Chiave | Formato | Default | Descrizione |
|---|---|---|---|
euta-c024-cau-cl-le |
cau | 00 | Causali di C/Lavoro: A Lav. |
euta-c024-cau-cl-lu |
cau | 00 | Causali di C/Lavoro: Da Lav. |
euta-c024-cau-cl-me |
cau | 00 | Causali di C/Lavoro: A Mag. |
euta-c024-cau-cl-mu |
cau | 00 | Causale di C/Lavoro : Da Mag. |
euta-c024-cau-ent |
cau | 00 | Causale entrata |
euta-c024-cau-usc |
cau | 00 | Causale uscita |
euta-c024-doc-fis |
x(01) | S | Documento fiscale |
euta-c024-fl-cl |
x(01) | N | Utilizzo i trasferimenti x le bolle di c/lavoro? |
euta-c024-fl-pmua |
x(01) | U | Valorizzazione |
euta-c024-fl-sta |
x(01) | S | Tipo stampa |
euta-c024-to-ent |
t.o. | 000 | Tipo operazione entrata |
euta-c024-to-usc |
t.o. | 000 | Tipo Operazione uscita |
Gruppo: uscite¶
Programma: uscite (Configurazioni utilizzate per documenti di uscita) -- 20 configurazioni
| Chiave | Formato | Default | Descrizione |
|---|---|---|---|
bdc-come-ddt |
x(01) | N | Buoni di consegna come ddt |
causale-reso-lotti |
cau | 00 | Causale per inser. autom. reso x scarico lotti incompleto |
cogm12-max-righe |
9(04) | 000000000020000000 | Vis.ultimi prezzi: numero di righe x tipologia da caricare |
controllo-variazioni-su-bolle |
x(01) | N | Controllo variazioni su bolle attivato? |
gestione-mpu-riga |
x(01) | N | Gestione magazzino di uscita su riga |
gestione-sostituto-merce |
x(01) | N | Gestione sostituto merce sui ddt di uscita? |
merce-bidone |
merce | . .00000 | Codice merce bidone standard |
modifica-contropartita-ven |
x(01) | N | Modifica contropartita su movimento vendita? |
modo-stampa |
x(01) | S | Modalit� di stampa ddt di uscita |
movimentazione-sn-diretta |
x(01) | N | Movimentazione diretta dei s/n sui documenti? |
numerazione-manuale |
x(01) | N | Permetto l'attribuzione manuale di un numero ddt? |
propongo-raggr-da |
x(01) | Z | Propongo il campo "raggruppamento"? |
proposta-chiusura-ordini |
x(01) | N | Propongo se chiudere gli ordini parzialmente evasi? |
riapertura-bdp-da-gestione-ddt |
x(01) | T | riapertura del bdp dopo gestione/cancellazione ddt uscita |
tara-bancale |
x(01) | N | gestione tara bancale |
tipo-ddt-fattura-acc |
x(01) | I | Tipo ddt da usare per la creazione di una fattura accompagna |
tipo-fat-ddt-std |
x(02) | Tipo di fatturazione da usare durante l'inserimento ddt | |
tipologia-scheda-collegata |
x(03) | tipologia-scheda-collegata | |
usa-ana-destina-finale |
x(01) | N | Eventualm. usa il codice memor. in tar-ana-destina-finale |
versione-programmi-ddt |
x(10) | CARATTERE | Versione dei programmi di ins/ges uscita ddt |
Gruppo: usl¶
Programma: usl (Configurazione "USL.CNF") -- 2 configurazioni
| Chiave | Formato | Default | Descrizione |
|---|---|---|---|
riferimento-cliente |
x(79) | Riferimento Cliente | |
stampa |
x(01) | N | Stampa Buoni: stampo prestazioni e materiali separatamente |
Gruppo: winfax¶
Programma: winfax (Configurazione WINFAX) -- 2 configurazioni
| Chiave | Formato | Default | Descrizione |
|---|---|---|---|
parametri-di-stampa |
x(60) | "Winfax" | Parametri di lancio stampa |
programma-di-stampa |
path | Programma utilizzato per la stampa del file .TIF su WINFAX |
Gruppo: wordmdl¶
Programma: wordmdl (Configurazione) -- 8 configurazioni
| Chiave | Formato | Default | Descrizione |
|---|---|---|---|
background-default |
x(01) | S | Attivo per default il background? |
debug |
x(01) | N | Attivo il debug con creazione del log sulla macro? |
direttiva-alltabarequick |
x(01) | N | Invio direttiva: AllTabAreQuick |
direttiva-eliminapvuoti |
x(01) | N | Invio direttiva: EliminaPVuoti |
direttiva-rimpagina |
x(01) | N | Invio direttiva Rimpagina |
modo-creazione-pdf |
x(01) | S | Modalit� di creazione PDF da Word |
rimuovi-del-fin |
x(80) | Delimitatore finale parte da non stampare | |
rimuovi-del-ini |
x(80) | Delimitatore inizio parte da non stampare |
Gruppo: xcomcrm¶
Programma: xcomcrm (Personalizzazioni CRM x comunic.Seriali) -- 20 configurazioni
| Chiave | Formato | Default | Descrizione |
|---|---|---|---|
colore-errore |
colore | 000000004520000000 | Colore con cui evidenziare i dati errati |
colore-evidenziazione |
colore | 000000002529000000 | Colore con cui evidenziare i dati |
inf-data-scad |
info-crm | 0000 | Codice Informazione Data Scadenza |
inf-data-scad-as |
info-crm | 0000 | Codice Informazione Data Scadenza Assoc.Sportiva |
inf-data-ult-ing |
info-crm | 0000 | Codice Inform. "Data Ultimo Ingresso" |
inf-fe-ora-a |
info-crm | 0000 | Informaz. Fascia di Esclusione: ora fine |
inf-fe-ora-da |
info-crm | 0000 | Informaz. Fascia di Esclusione: ora inizio |
inf-gg-esclusi |
info-crm | 0000 | Informazione Giorno Escluso? |
inf-ingressi |
info-crm | 0000 | Codice informazione "Ingressi" |
inf-max-ing-giorno |
info-crm | 0000 | Codice Informaz. "Max. Ingressi x giorno" |
inf-ora-ult-ing |
info-crm | 0000 | Codice Inform. "Ora Ultimo Ingresso" |
inf-tessera |
info-crm | 0000 | Codice Informazione "Tessera" |
inf-tipo-abbonamento |
info-crm | 0000 | Codice Informazione "Tipo Abbonamento" |
is-active |
x(01) | N | xcomcrm � Attivo? |
minuti-tolleranza |
9(02) | 000000000010000000 | Minuti di tolleranza sugli orari di esclusione |
num-giorni-avviso |
9(04) | 000000000015000000 | Numero di giorni che attiva l'evidenziazione date scadenza |
num-ingressi-avviso |
9(04) | 000000000100000000 | Numero di ingressi che attiva l'evidenziazione ingr. residui |
port-num |
9(02) | 000000000000000000 | Numero Porta |
port-role |
x(01) | Ruolo della porta nella comunicazione | |
port-settings |
x(40) | Settaggio Porta seriale |
Pacchetto F -- Configurazioni FORMA¶
Totale: 111 configurazioni in 15 gruppi.
Gruppo: abilita¶
Programma: abilita (Abilitazioni moduli principali) -- 2 configurazioni
| Chiave | Formato | Default | Descrizione |
|---|---|---|---|
scalere-giacenza |
x(01) | N | Gestione disponibilita` per scalera? |
scalere-layout |
x(01) | N | Gestione del singolo "spazio forma" sulle scalere |
Gruppo: coge-form¶
Programma: coge-form (Collegamento eurocoge/euroform) -- 8 configurazioni
| Chiave | Formato | Default | Descrizione |
|---|---|---|---|
causale-ent-carico |
cau | 00 | Causale x uscita trasferimento da "carico depositante" |
causale-ent-scarico |
cau | 00 | Causale x entrata trasferimento da "carico depositante" |
causale-uscita |
cau | 00 | Causale x uscita da depositante o passaggio interno |
depositante-interno |
cli | 00000 | Codice cliente che rappresenta l'azienda |
path-coge |
path | Percorso degli archivi eurocoge | |
path-originale |
path | Percorso originale dei file di euroform | |
tracciabilita-mag-principale |
x(01) | Magazzino EUROCOGE di partenza gest. tracciabilita` | |
tracciabilita-mag-stagionatura |
x(01) | Magazzino EUROCOGE che rappresenta il mag.stag. |
Gruppo: colori¶
Programma: colori (Colori usati da vari programmi) -- 6 configurazioni
| Chiave | Formato | Default | Descrizione |
|---|---|---|---|
scy-colore-posto-lib |
colore | 000000002564000000 | Layout Scalere: colore di posto libero |
scy-colore-posto-non-dispon |
colore | 000000002344000000 | Layout Scalere: colore di posto non disponibile |
scy-colore-posto-non-esiste |
colore | 000000002088000000 | Layout Scalere: colore di posto non esistente |
scy-colore-posto-occ |
colore | 000000004520000000 | Layout Scalere: colore di posto occupato |
scy-colore-posto-occ-rif |
colore | 000000004424000000 | Layout Scalere: colore di posto occupato rif a depos.+mese |
scy-colore-posto-sel |
colore | 000000002529000000 | Layout Scalere: colore di posto selezionato |
Gruppo: connect¶
Programma: connect (configurazioni per connessione) -- 9 configurazioni
| Chiave | Formato | Default | Descrizione |
|---|---|---|---|
fors24-invio-interattivo |
x(01) | S | Il programma FORS24 esegue l'invio interattivo? |
modo-pegno-rotativo |
x(01) | D | modo pegno rotativo (connessione a Soprasteria) |
soprasteria-client-id |
x(40) | Attivazione Soprasteria: Client_id | |
soprasteria-client-secret |
x(80) | Attivazione Soprasteria: client_secret | |
soprasteria-fonte |
x(40) | Attivazione Soprasteria: "Fonte" | |
soprasteria-grant-type |
x(40) | Attivazione Soprasteria: Grant_type | |
soprasteria-password |
x(40) | Attivazione Soprasteria: Password | |
soprasteria-path |
path | Percorso di appoggio "Soprasteria" | |
soprasteria-username |
x(40) | Attivazione Soprasteria: Username |
Gruppo: depositi¶
Programma: depositi (Configurazioni pertinenti a depositi) -- 2 configurazioni
| Chiave | Formato | Default | Descrizione |
|---|---|---|---|
duplico-cliente-merce-matricola |
x(01) | N | Permetto + depositi per lo stesso cliente/merce/matricola? |
gestione-qualifica-mese |
x(01) | N | Gestione delle qualifiche sul mese di produzione? |
Gruppo: forma¶
Programma: forma (Configurazione FORMA.CNF) -- 64 configurazioni
| Chiave | Formato | Default | Descrizione |
|---|---|---|---|
aspetto-conf-default |
x(02) | Aspetto esteriore di default | |
aspetto-default |
x(02) | Aspetto esteriore di default | |
bolla-e-nota-1 |
x(50) | notazione automatica su bolla di entrata (primi 50 chrs) | |
bolla-e-nota-2 |
x(50) | notazione automatica su bolle di entrata (secondi 50 chrs) | |
bolla-u-nota-1 |
x(50) | notazione automatica su bolle di uscita (primi 50 chr). | |
bolla-u-nota-2 |
x(50) | notazione automatica su bolle di uscita (secondi 50 chrs). | |
causale-entrata |
9(02) | 000000000000000000 | Causale entrata |
causale-entrata-accantonato |
9(02) | 000000000000000000 | gestione fatturato accant.: causale sui movimenti di carico |
causale-fatturato-accantonato |
9(02) | 000000000000000000 | gestione fatturato accantonato: innesca l'accantonamento |
causale-rettifica-cons |
9(02) | Causale per documenti di rettifica x consolidamento | |
causale-uscita |
9(02) | 000000000000000000 | Causale di uscita |
check-trasf-vincoli |
x(01) | N | Controllo Trasferimento Vincoli |
cliente-confezionamento |
cli | 00000 | Codice cliente che p�� effettuare il confezionamento |
colore-evidenz-cella-editabile |
colore | 000000002402000000 | Colore di Evidenziazione di una Cella Editabile |
copie-calo |
9(02) | 000000000001000000 | Numero copie stampa calo (modulo laser) |
copie-ddt |
9(02) | 000000000001000000 | Numero copie ddt (modulo laser) |
copie-entrata |
9(02) | 000000000001000000 | Numero copie entrata (modulo laser) |
copie-fattura |
9(02) | 000000000001000000 | Numero copie in fattura (modulo laser) |
copie-mod-bancali |
9(02) | 000000000001000000 | Numero copie per stampa bancali (modulo laser) |
copie-trasferimento |
9(02) | 000000000001000000 | numero copie stampa trasferimento (modulo laser) |
euta-c022-symbol-ad |
9(03) | 000000000341000000 | symbol set AD: |
euta-c022-symbol-sd |
9(03) | 000000000341000000 | Symbol set SD: valori consigliati 277,308,341,373 |
fatturazione-per-partita |
x(01) | N | Una fattura per ogni partita? (o raggr. per cliente) |
forme-0-su-uscite |
x(01) | N | Uscite con forme = 0? |
gestione-qualifica-prodotto |
x(02) | NO | Gestione della qualifica del prodotto? |
invio-mail-allega-conteggi |
x(01) | S | Nella procedura FatMail allego (o stampo) i conteggi? |
magazzino-confezionamento |
9(02) | 000000000000000000 | Magazzino da cui viene scaricata la merce che si confezione |
modulo-fattura-h-off |
9(02) | 000000000004000000 | Posizionamento modulo fattura |
modulo-fattura-v-off |
9(02) | 000000000013000000 | Posizionamento modulo fattura |
nome-logo-calopeso |
x(40) | nome logo calo peso | |
nome-logo-trasferimento |
x(40) | nome logo su modulo trasferimento. | |
offset-h-calo |
9(04) | 000000000000000000 | Posizionamento orizzontale all'interno del modulo laser calo |
offset-h-ddt |
9(04) | 000000000000000000 | Posizionamento orizzontale all'interno del modulo laser DDT |
offset-h-entrata |
9(04) | 000000000000000000 | Posizionamento orizzontale all'interno del modulo laser ent. |
offset-h-fattura |
9(04) | 000000000000000000 | Posizionamento orizzontale all'interno del modulo laser fat. |
offset-h-trasferimento |
9(04) | 000000000000000000 | Posizionamento orizzontale all'interno del modulo laser tras |
offset-v-calo |
9(04) | 000000000000000000 | Posizionamento verticale all'interno del modulo laser calo |
offset-v-ddt |
9(04) | 000000000000000000 | Posizionamento verticale all'interno del modulo laser ddt |
offset-v-entrata |
9(04) | 000000000000000000 | Posizionamento verticale all'interno del modulo laser ent. |
offset-v-entrata-segno |
x(01) | segno offset entrata | |
offset-v-fattura |
9(04) | 000000000000000000 | Posizionamento verticale all'interno del modulo laser fat. |
offset-v-trasf-segno |
x(01) | + | Segno +.- per l'offset di linea |
offset-v-trasferimento |
9(04) | Posizionamento verticale all'interno del modulo laser trasf. | |
path-export-web |
path | Percorso di esportazione files per "Euroform Web" | |
path-xfd |
path | path xfd | |
qualifica-default |
x(01) | Codice qualifica di default? | |
set-page-calo |
x(50) | Parametri per settare la pagina (calo laser) | |
set-page-entrata |
x(50) | Parametri per settare la pagina (entrata laser) | |
set-page-trasferimento |
x(50) | Parametri per settare la pagina (trasferimento laser) | |
suddivisione-automatica-cali |
x(02) | NO | Suddivisione mensile automatica sui cali peso? Si/No |
suddivisione-mensile |
x(20) | MANUALE | Come gestisco la suddivisione mensile? |
tariffa-fatturazione |
x(05) | NETTA | Tariffa di fatturazione espressa come? |
tipo-stampa-calo |
x(10) | AGHI | Tip stampa calo |
tipo-stampa-ddt |
x(10) | AGHI | Tipo stampa ddt |
tipo-stampa-entrata |
x(20) | AGHI | Tipo stampa entrata |
tipo-stampa-fattura |
x(10) | AGHI | Tipo stampa fattura |
tipo-stampa-trasferimento |
x(10) | AGHI | Tipo stampa trasferimento |
tipo-uscita |
x(20) | STANDARD | Tipo di gestione bolla uscita |
tpc-dipe-prod |
x(01) | N | La tabella PErc. Cali peso Autom. Dipende dal prodotto? |
tpc-peri-tipo |
x(01) | M | Tipo periodo tabella percentuali cali peso automatici |
trasporto-a-cura |
x(01) | Trasporto a cura di default | |
um-fatturazione |
x(01) | Q | Unita` di misura di fatturazione |
voce-fatt-salatura |
9(04) | 000000000000000000 | Voce di fatturazione x "salatura" |
w02-passo-magazzino |
x(01) | N | Passo il codice di magazzino a Forw02? |
Gruppo: layout¶
Programma: layout (Layout ed aspetti) -- 2 configurazioni
| Chiave | Formato | Default | Descrizione |
|---|---|---|---|
dati-celle-griglia-layout-scalere |
x(01) | M | Dati da visual. sulle celle della Griglia di layout scalere |
modalita-seleziona-tutto |
x(01) | L | Modalita' del pulsante Seleziona tutto: |
Gruppo: pallets¶
Programma: pallets (Configurazione gestione pallets) -- 1 configurazioni
| Chiave | Formato | Default | Descrizione |
|---|---|---|---|
codice-pallet |
merce | . .00000 | Codice merce che identifica il bancale standard |
Gruppo: perizie¶
Programma: perizie (Configurazioni su perizie fedi di deposito) -- 5 configurazioni
| Chiave | Formato | Default | Descrizione |
|---|---|---|---|
data-nascita-perito |
x(20) | data nascita del perito | |
indiirizzo-perito |
x(60) | Indirizzo del perito | |
nome-capo-reparto |
x(40) | Nome capo reparto | |
nome-perito |
x(60) | Nome del perito | |
nome-responsabile |
x(40) | Nome responsabile |
Gruppo: progfexp01¶
Programma: progfexp01 (Programma FEXP01) -- 1 configurazioni
| Chiave | Formato | Default | Descrizione |
|---|---|---|---|
nome-archivio-output |
path | Nome archivio di output |
Gruppo: progfexp02¶
Programma: progfexp02 (Programma FEXP02) -- 1 configurazioni
| Chiave | Formato | Default | Descrizione |
|---|---|---|---|
nome-archivio-output |
path | Nome archivio di output |
Gruppo: progfexp03¶
Programma: progfexp03 (Programma FEXP03) -- 1 configurazioni
| Chiave | Formato | Default | Descrizione |
|---|---|---|---|
nome-archivio-output |
path | NOME ARCHIVIO DI OUTPUT |
Gruppo: progform50¶
Programma: progform50 (Programma FORM50) -- 2 configurazioni
| Chiave | Formato | Default | Descrizione |
|---|---|---|---|
euta-f001-dep |
9(06) | 000000000000000000 | Deposito |
euta-f001-fl-prd |
x(01) | N | carico da produzione |
Gruppo: scalere¶
Programma: scalere (Configurazioni relative alla gestione scalere) -- 1 configurazioni
| Chiave | Formato | Default | Descrizione |
|---|---|---|---|
scalera-bidone |
x(04) | Scalera "bidone", senza controlli |
Gruppo: uscite¶
Programma: uscite (Configurazioni su uscite dal magazzino) -- 6 configurazioni
| Chiave | Formato | Default | Descrizione |
|---|---|---|---|
abilito-uscite-pegno |
x(01) | N | abilitazione delle uscite pegno |
bio-certificato |
x(20) | AAA-BBB-CCC-DDD | Numero certificazione biologica |
bio-data-cert |
aaaammgg | 00000000 | Data certificazione biologica |
bio-data-scadenza |
aaaammgg | 00000000 | Data scadenza certificazione biologica |
dati-aggiuntivi-trasporto |
x(01) | N | Attivo la gestione dei dati aggiuntivi di trasporto? |
stampa-logo-su-ddt |
x(01) | S | stampa-logo-su-ddt |
Pacchetto G -- Configurazioni Generali¶
Totale: 14 configurazioni in 1 gruppi.
Gruppo: generali¶
Programma: generali (Configurazioni Generali) -- 14 configurazioni
| Chiave | Formato | Default | Descrizione |
|---|---|---|---|
anno-esercizio |
9(04) | 000000002006000000 | Anno di riferimento x ogni tabella |
foglio-cm-col-comune |
9(04) | 000000000002000000 | ID colonna codice Comune su foglio Contrib. Ministeriali |
foglio-cm-col-contributo |
9(04) | 000000000004000000 | ID colonna Contributo su foglio Contrib. Ministeriali |
foglio-cm-col-prodotto |
9(04) | 000000000001000000 | ID colonna prodotto su foglio Contrib. Ministeriali |
foglio-cm-col-soglia |
9(04) | 000000000003000000 | ID Colonna Soglia su foglio Contributi Ministeriali |
foglio-cm-righe-int |
9(02) | 000000000000000000 | Numero di righe di intestazione del foglio Contrib.Minist. |
foglio-tb-col-comune |
9(04) | 000000000001000000 | ID Colonna con il codice comune su Tariffe Base |
foglio-tb-col-tariffa |
9(04) | 000000000002000000 | ID colonna delle tariffe base su Tariffe Base |
foglio-tb-righe-int |
9(02) | 000000000008000000 | Numero di righe di intestazione del foglio tariffe Base |
modello-xls-compagnie |
path | Nome file di modello x esport. tariffe compagnie | |
modello-xls-contributi |
path | Nome file di modello x esport. contributi soci | |
path-interscambio-fogli |
path | percorso di interscambio fogli Excel | |
prefisso-contr-min |
x(40) | ministero | Prefisso dei fogli di import. contributi ministeriali |
prefisso-tariffe-base |
x(40) | premi | Prefisso dei fogli di import. tariffe base |
Pacchetto P -- Configurazioni Personalizzate¶
Totale: 51 configurazioni in 2 gruppi.
Gruppo: affissioni¶
Programma: affissioni (Procedura affissioni Videopress) -- 1 configurazioni
| Chiave | Formato | Default | Descrizione |
|---|---|---|---|
importo-tassa-cc |
9(04)v9(02) | 000000000000000000 | Importo tassa per il pagamento dei CC |
Gruppo: iti-artig¶
Programma: iti-artig (Gestione artigiani x ITI Impianti) -- 50 configurazioni
| Chiave | Formato | Default | Descrizione |
|---|---|---|---|
%-avviso-completamento-contratto |
9(03)v9(02) | 000000000000000000 | Soglia oltre la quale avvisare che il contratto e' completo |
attr-gg-soglia-ass |
9(04) | 000000000000000000 | GG soglia su controllo data assicurazione attrezzature |
attr-gg-soglia-manut |
9(04) | 000000000000000000 | GG soglia su controllo data manut. attrezzature |
attr-gg-soglia-rev |
9(04) | 000000000000000000 | GG soglia su controllo data revisione attrezzature |
azienda-acme |
x(05) | Codice azienda su Acme | |
azienda-badge |
x(02) | Codice azienda presente sul badge | |
email-avviso-attr-data-ass |
x(80) | Indirizzi di posta a cui inviare la mail su avviso | |
email-avviso-attr-data-manut |
x(80) | Indirizzi di posta a cui inviare la mail su avviso | |
email-avviso-attr-data-rev |
x(80) | Indirizzi di posta a cui inviare la mail su avviso | |
email-conclusione-contratto |
x(80) | Indirizzo per segnalazione "prossimo completam contratto" | |
email-esecuzione-contratto |
x(80) | Indirizzo per notifica avvenuta esecuzione contratto | |
email-ins-commessa |
x(80) | Indirizzo per segnalazione ins. commessa | |
email-inserimento-dipendente |
x(80) | Indirizzo a cui inviare mail x inserimento dipendente | |
email-inserimento-sal |
x(80) | Indirizzo a cui inviare la stampa del sal | |
email-modifica-fine-contratto |
x(80) | Indirizzo per segnalazione modifica data fine contratto | |
info-crm-abi |
info-crm | 0000 | Info CRM che contiene il codice ABI |
info-crm-abi-riba |
info-crm | 0000 | Info CRM che contiene il codice abi x RIBA |
info-crm-art-attenzione |
info-crm | 0000 | Informazione artigiani "Attenzione di" |
info-crm-artigiano-abilitato |
info-crm | 0000 | Info CRM per definire un artigiano abilitato |
info-crm-cab |
info-crm | 0000 | Infro CRM che contiene il codice CAB |
info-crm-cab-riba |
info-crm | 0000 | Info CRM che contiene il codice CAB x RIBA |
info-crm-cassa-edile |
info-crm | 0000 | Info CRM che contiene la posizione cassa edile |
info-crm-cod-att |
info-crm | 0000 | Info CRM che contiene il cod.attivita' artigiano |
info-crm-cod-ditta-inail |
info-crm | 0000 | Info CRM per il codice ditta inail |
info-crm-com-num |
info-crm | 0000 | Info CRM per "codice commessa" |
info-crm-ctr-data-firma |
info-crm | 0000 | Info CRM "data firma contratto" |
info-crm-data-cond-gen |
info-crm | 0000 | Info crm che contiene la data stipula cond.gen. |
info-crm-data-integr-sic |
info-crm | 0000 | Info crm che contiene la data integr. sic. |
info-crm-durc-pubblico |
info-crm | 0000 | Info CRM che contiene "Data durc pubblico" |
info-crm-ente-pubblico |
info-crm | 0000 | Info CRM che identifica un ente pubblico |
info-crm-iban |
info-crm | 0000 | Info CRM che contiene l'IBAN |
info-crm-legale-rappr |
info-crm | 0000 | Info CRM che contiene il legale rappresentante (rag.soc.) |
info-crm-nominativo-cancellato |
info-crm | 0000 | Info CRM che contiene il flag "cancellato logicamente" |
info-crm-num-cciaa |
info-crm | 0000 | Info CRM che contiene il numero CCIIAA |
info-crm-pagamenti |
info-crm | 0000 | Info CRM collegata alla tabella pagamenti |
info-crm-pos-inail |
info-crm | 0000 | Info CRM che contiene la pos. INAIL |
info-crm-pos-inps |
info-crm | 0000 | Info CRM che contiene la pos. Inps |
info-crm-sede-cciaa |
info-crm | 0000 | Info CRM che contiene la sede CCIIAA |
info-crm-valutazione-prezzo |
info-crm | 0000 | Info CRM per la valutazione "prezzo" |
info-crm-valutazione-qualita |
info-crm | 0000 | Info CRM per la valutazione "Qualita' " |
info-crm-valutazione-servizio |
info-crm | 0000 | Info CRM per la valutazione "Servizio" |
info-crm-valutazione-sicurezza |
info-crm | 0000 | Info CRM per la valutazione "Sicurezza" |
num-gg-avviso-scadenza-contratto |
9(03) | 000000000000000000 | Numero giorni per avviso scadenza contratto |
num-gg-controllo-fine-contratto |
9(4) | 000000000000000000 | N.gg minimi di durata per eseguire il controllo |
psw-modifica-exec |
password | Password per la modifica di un contratto gi� eseguito | |
psw-modifica-importo-contratto |
password | Password per la modifica importo contratto | |
soglia-contratto-semplificato |
9(08) | 000000005000000000 | Soglia per i contratti "semplificati" |
tab-crm-pagamenti |
x(08) | Tabella CRM che contiene i pagamenti | |
tcl-commessa |
x(03) | COM | Tipologia nominativo "Commessa" |
tipologia-artigiani |
x(03) | Tipologia nominativo per "artigiani" |