Benestare¶

Panoramica¶

I benestare sono documenti che gestiscono uno step intermedio nel ciclo attivo tra DDT e fatturazione. Rappresentano autorizzazioni alla fatturazione emesse dal cliente, e permettono di subordinare l'emissione della fattura al ricevimento di un via libera esplicito.

Flusso con benestare:

Ordine -> DDT -> Benestare -> Fatturazione

Flusso classico (senza benestare):

Ordine -> DDT -> Fatturazione

Programma	Menu	Funzione
COGV8A	Vendite > Benestare > Inserimento/gestione	Inserimento e gestione benestare
COGV8B	Vendite > Benestare > Consultazione	Consultazione benestare
COGV8C	Vendite > Benestare > Gestione movimenti	Consultazione movimenti benestare
COGV8D	Vendite > Benestare > Gestione movimenti manuali	Gestione movimento manuale
COGV8E	Vendite > Benestare > Gestione sconti su rifatturazione	Sconti rifatturazione tra aziende
COGV8F	Vendite > Benestare > Ricalcolo movimenti benestare	Ricalcolo movimenti
COGV8G	Vendite > Benestare > Creazione benestare automatici	Creazione automatica benestare fra aziende del gruppo
COGV8H	Non a menu (richiamato)	Stampa benestare via modello Word
COGV8I	Vendite > Benestare > Importazione movimenti manuali	Importazione massiva movimenti da Excel

Concetto di benestare¶

Dove si attiva¶

Anagrafica clienti, pagina "Assist": spunta "Gestione benestare". Indica che la fatturazione del cliente e' subordinata al ricevimento dei benestare.
Causali bolla: parametro "Benestare" sulla causale documento. Valori possibili:
- Nessuno: il documento puo' essere fatturato direttamente.
- Da aggregare: il dettaglio del documento genera righe di benestare; il documento originale non sara' mai fatturato direttamente.
- Da autorizzare: il documento puo' essere fatturato solo quando e' collegato a un benestare.

Il parametro "Benestare" sulla causale viene considerato in fase di fatturazione solo per i clienti che prevedono la gestione benestare.

Esclusioni¶

Vengono considerati nei benestare solo i movimenti valorizzati.

Tipologie di benestare¶

Tipologia	Codice	Documenti originali	Aggregazione	Documento da fatturare
Autorizzazione	A	DDT di vendita (causale "da autorizzare")	Selezione dei documenti originali da autorizzare	I documenti originali stessi, abilitati alla fatturazione quando collegati al benestare
Aggregazione	G	Documenti da interventi di assistenza (causale "da aggregare")	Lavoro di aggregazione tra righe autorizzate dal cliente e prestazioni effettivamente eseguite	Documento nuovo creato dalla procedura benestare, a fronte delle righe che combaciano
Automatici	U	Movimenti manuali o generati da interventi (rifatturazione fra aziende del gruppo)	1 movimento = 1 dettaglio, oppure aggregazione inversa	Documento nuovo creato dalla procedura benestare

Matrice di fatturabilita'¶

Cliente prevede benestare?	Causale: "Da fatturare"	Causale: "Benestare"	Documento collegato a benestare?	Fatturabile?	Note
No	No	Qualunque	Non rilevante	No	Causale non fatturabile
No	Si	Qualunque	Non rilevante	Si	Fatturazione classica
Si	No	Qualunque	Non rilevante	No	Causale non fatturabile, non entra nei benestare
Si	Si	Da aggregare	Non rilevante	No	Il dettaglio va conciliato col benestare; la fatturazione avviene dal documento generato a valle
Si	Si	Da autorizzare	No	No	Documento non ancora collegato a un benestare
Si	Si	Da autorizzare	Si	Si	Documento collegato e autorizzato
Si	Si	Nessuno	Non rilevante	Si	Documento generato a valle del benestare, oppure causale che non passa per i benestare

COGV8A -- Inserimento/gestione benestare¶

Funzione di inserimento, modifica e consultazione di un singolo benestare. Realizzata con griglie evolute; la logica varia in base alla tipologia.

Maschera - Parte comune¶

Campo	Descrizione
Id benestare	Numero interno, attribuito automaticamente. F5 = inserimento nuovo, F9 = ricerca
Stato	0 = Immesso, 5 = In lavorazione, 9 = Pronto. Lo stato "9" e' gestito automaticamente e rende il benestare non modificabile
Fatturato	Sola lettura. Indica se almeno un documento collegato e' fatturato; in tal caso il benestare non e' piu' modificabile

Pagina 1 -- Testata¶

Campo	Descrizione
Data	Data di inserimento
Azienda assegnata	Disponibile solo con gestione-gruppo-aziende. Azienda autorizzata a fatturare
Id ufficiale	Numero progressivo per azienda, attribuito automaticamente
Cliente	Cliente di fatturazione
Riferimento	Riferimento al documento del cliente (facoltativo)
Data riferimento	Data del documento del cliente (facoltativo)
Tipologia	A = Autorizzazione, G = Aggregazione, U = Automatici. In inserimento possibili solo A e G
Documento di fatturazione	Sola lettura. Documento generato dal benestare (solo tipo Aggregazione)

Pagina 2 -- Documenti autorizzati (tipo Autorizzazione)¶

Contiene la griglia dei documenti da autorizzare.

Colonna	Descrizione
Progressivo	Progressivo di documento
Documento	Riferimento al documento autorizzato
Data	Data del documento
Selezione	Non selezionato / Collegato / Autorizzato

Tasti funzione:

Tasto	Funzione
F7	Importazione documenti da autorizzare
F2	Seleziona/deseleziona tutti

Requisiti per importazione documenti (F7): cliente di fatturazione coincidente, azienda coincidente (se configurata), data nel periodo di competenza, causale con "Fatturare=Si" e "Benestare=Da autorizzare", documento non fatturato e non gia' collegato ad altro benestare.

Valori di selezione:

Valore	Significato	Comportamento al rientro
Non selezionato	Documento non collegato	Non visibile in griglia; se libero, riproposto alla prossima importazione
Collegato	Collegato ma non autorizzato	Visibile; impedisce lo stato "Pronto"
Autorizzato	Collegato e autorizzato	Visibile; se tutti i documenti sono autorizzati, e' possibile impostare "Pronto"

Pagina 3 -- Dettaglio benestare (tipo Aggregazione)¶

Contiene le voci autorizzate dal cliente, ciascuna delle quali diventa una riga del documento di fatturazione.

Colonna	Descrizione
Progressivo	Progressivo di riga
Merce	Codice merce/prestazione
Quantita'	Quantita' da fatturare
Prezzo	Prezzo da fatturare
Importo	Importo da fatturare
Descrizione	Descrizione aggiuntiva (esportata in fattura)
Movimenti?	Indica se sono gia' stati aggregati movimenti
Numero movimenti	Contatore movimenti associati
Importo movimenti	Totale importo movimenti associati
Riga pronta?	Indica se la riga e' pronta (dal 01/03/2024 possibile anche senza movimenti associati)
Riga documento	Numero riga del documento di fatturazione (valorizzato dopo generazione)
Tipo riga	Standard / Ritenuta / Pagamento ritenuta
Autorizzazione al pagamento	Se tipo "Ritenuta": riferimento alla riga di pagamento ritenuta
Ritenuta autorizzata	Se tipo "Pagamento ritenuta": riferimento alla riga di ritenuta originale

Tasti funzione:

Tasto	Funzione
F2	Aggrega movimenti
F5	Note
F6	Importazione dettaglio da Excel (modello I-BSDET)
F7	Cerca ritenute non ancora sbloccate

Tipi di riga speciali (Aggregazione)¶

Tipo riga	Caratteristiche
Standard	Prestazione fatturabile con importo (generalmente positivo)
Storno/compensazione	Importo negativo, abbassa il valore totale della fattura
Ritenuta	Importo trattenuto dal cliente, quantita' e importo negativi. Sara' sbloccato successivamente
Pagamento ritenuta	Autorizzazione al pagamento di una ritenuta precedente. Acquisibile automaticamente con F7

Le righe "Ritenuta" e "Pagamento ritenuta" possono essere impostate a "Pronta" senza aggregazione di movimenti.

Elaborazione benestare "Autorizzazione"¶

Inserimento¶

Premere F5 sul campo Id benestare per entrare in inserimento.
Compilare la testata (Pagina 1) con tipologia "Autorizzazione".
Premere F3 per inserire. Il sistema attribuisce Id ufficiale e stato "0:Immesso".

Modifica¶

Possibile anche in stato "9:Pronto", finche' nessun documento autorizzato risulta fatturato.

In stato diverso da "0:Immesso" sono modificabili solo: Riferimento, Data riferimento, Data.

Importazione e autorizzazione documenti (Pagina 2)¶

Premere F7 per importare i documenti autorizzabili.
Nella colonna Selezione, impostare "Collegato" o "Autorizzato" per ciascun documento, oppure usare F2 per operazione massiva.
Salvare con F3.

Gestione stato¶

Stato	Condizione	Effetto
0: Immesso	Default inserimento	Documenti non fatturabili
5: In lavorazione	Almeno un documento collegato	Documenti non ancora fatturabili
9: Pronto	Almeno un documento autorizzato	Documenti autorizzati fatturabili

Cancellazione¶

Possibile solo in stato "0:Immesso".

Elaborazione benestare "Aggregazione"¶

Inserimento¶

Premere F5 sul campo Id benestare per entrare in inserimento.
Compilare la testata (Pagina 1) con tipologia "Aggregazione".
Premere F3 per inserire. Il sistema attribuisce Id ufficiale e stato "0:Immesso".

Modifica¶

Possibile anche in stato "9:Pronto", finche' non e' stato generato il documento di fatturazione.

In stato diverso da "0:Immesso" sono modificabili solo: Riferimento, Data riferimento, Data.

Gestione dettaglio (Pagina 3)¶

Inserire le righe di dettaglio (prestazioni fatturabili) con quantita', prezzo, importo.
Finche' non ci sono movimenti collegati alla riga, tutti i dati sono modificabili e la riga e' cancellabile.
Se ci sono movimenti collegati, si possono modificare solo quantita', prezzo, importo.
E' possibile importare il dettaglio da Excel tramite il modello I-BSDET (tasto F6).
Impostare la riga come "Pronta" quando tutti i movimenti utili sono stati collegati.

Acquisizione ritenute autorizzate (F7)¶

Premendo F7 il sistema crea automaticamente righe di tipo "Pagamento ritenuta" per tutte le righe "Ritenuta" del cliente non ancora collegate a un pagamento. L'utente puo' rimuovere le righe non pertinenti.

Gestione stato¶

Stato	Condizione	Effetto
0: Immesso	Default inserimento	--
5: In lavorazione	Almeno una riga di dettaglio presente	--
9: Pronto	Tutte le righe sono "Pronte"	Possibile generare il documento di fatturazione

Cancellazione¶

Possibile solo in stato "0:Immesso".

Creazione documento di fatturazione¶

Quando lo stato e' "9:Pronto", premere F11 per generare il documento di fatturazione. Il documento viene creato con la causale configurata in doc-fat-benestare-aggr (gruppo causali), che esclude il documento dalla gestione benestare.

COGV8B -- Consultazione¶

Consultazione dei benestare ricevuti tramite filtri multipli. Realizzata con griglie evolute.

Filtri (Pagina 1)¶

Campo	Descrizione
Cliente	Cliente emittente del benestare
Azienda assegnata	Solo con gestione-gruppo-aziende
Periodo	Da data / a data
Tipologia	A = Autorizzazione, G = Aggregazione, U = Automatici, T = Tutti
Stato	T = Tutti, 0 = Immessi, 5 = In lavorazione, 9 = Completi

Risultati (Pagina 2)¶

Griglia con una riga per benestare. Colonne principali:

Colonna	Descrizione
Id benestare	Id interno
Id ufficiale	Id ufficiale progressivo
Tipologia	Tipo benestare
Cliente	Codice e descrizione
Azienda	Codice e descrizione (se gestione gruppo aziende attiva)
Data	Data benestare
Stato	Stato corrente
Documento cliente	Riferimento al documento del cliente
Data doc. cliente	Data del documento del cliente
% Ritenuta	Percentuale ritenuta applicata
Documento da fatturare	Documento generato (escluso tipo Autorizzazione)

Tasti funzione dalla griglia:

Tasto	Funzione
F3	Apre COGV8A sul benestare selezionato
F9	Stampa benestare (COGV8H)

COGV8D -- Gestione movimento benestare¶

Gestione manuale di movimenti benestare: inserimento, copia, conguaglio, modifica, cancellazione.

Prerequisiti di modifica¶

Non e' possibile modificare un movimento con provenienza diversa da "Manuale".
Non e' possibile modificare un movimento con stato diverso da "Immesso".

Operazioni¶

Operazione	Codice	Descrizione
Modifica	M	Modifica di un movimento esistente
Inserimento	I	Inserimento manuale
Copia	C	Duplicazione di un movimento esistente
Conguaglio	G	Storno/compensazione: crea un movimento con azienda emittente e destinatario invertiti. Possibile solo con gestione-gruppo-aziende

Campi movimento¶

Campo	Obbligatorio	Descrizione
Id movimento	--	Attribuito in automatico (F5 = nuovo, F9 = ricerca)
Operazione	Solo in inserimento	M / I / C / G
Id origine	Solo per Copia/Conguaglio	Movimento di origine (F9 = ricerca)
Data	Si	Data movimento
Azienda emittente	Solo con gestione-gruppo-aziende	Azienda intestataria
Cliente	Si	Cliente di fatturazione
Brand	No	Brand associato (solo con gestione-brand-marchio)
Merce	Si	Codice merce/prestazione
Quantita'	Si	Quantita'
Prezzo	Si	Prezzo unitario netto
Importo	Si	Quantita' x Prezzo
Tecnico	No	Tecnico associato
Continuativo	No	Se attivo, alla chiusura del benestare viene generato un nuovo movimento identico
Periodicita'	Solo se continuativo	Giorni prima della rischedulazione

COGV8I -- Importazione massiva movimenti manuali¶

Acquisizione in massa di movimenti benestare manuali da file Excel tramite il modello I-BSMOV-MANUALI.

Flusso operativo¶

Importazione: il file Excel viene caricato, controllato e mostrato in griglia pre-elaborata.
Controllo: per ciascuna riga e' visibile se valida. La colonna "Messaggio" mostra la prima segnalazione di errore.
Aggiornamento: acquisite solo le righe valide. E' possibile proseguire anche con righe parzialmente validate.

Colonne griglia¶

Colonna	Descrizione
Riga	Numero riga del file Excel
Id movimento	Presente se nel file, o dopo aggiornamento
Azienda	Azienda esecutrice
Cliente fatturazione	Cliente destinatario
Merce	Merce/prestazione
Brand	Brand (ignorato se indicato in testata)
Tecnico	Se presente e manca l'azienda, questa viene derivata dal tecnico
Qta / Prezzo / Importo	Dati economici
Continuativo?	Flag movimento continuativo
Periodicita'	Periodicita' (se continuativo)
Riga valida?	Esito validazione
Messaggio	Primo errore riscontrato

Regole per la gestione azienda¶

Se gestione-gruppo-aziende e' attiva, e' obbligatoria la presenza di una colonna che identifica l'azienda (AZ-COD o AZ-DES). In caso contrario il contenuto viene ignorato.

COGV8C -- Consultazione movimenti benestare¶

Consultazione dei movimenti benestare con doppia modalita':

Da menu: ricerca/consultazione, con possibilita' di inserire movimenti manuali (richiama COGV8D).
Richiamata: modalita' "Associazione" da COGV8A, per selezionare i movimenti da assegnare a un dettaglio benestare di tipo Aggregazione.

Filtri (Pagina 1)¶

Campo	Descrizione
Cliente	Cliente di fatturazione
Azienda assegnata	Solo con gestione-gruppo-aziende
Periodo	Da data / a data
Merce/prestazione	Filtro per codice merce
Stato aggregazione	Solo da aggregare / Aggregati / Tutti
Benestare originale ricevuto	Se spuntato, considera solo movimenti secondari (fra aziende) il cui movimento originale e' gia' collegato a un benestare

Risultati (Pagina 2)¶

Totali visibili in testata: importo totale e importo selezionato (significativo in modalita' Associazione).

Colonne principali della griglia:

Colonna	Descrizione
Selezione	Usata in modalita' Associazione
Id movimento	Id del movimento (0 = importato da Excel)
Id benestare / Id ufficiale / Id dettaglio	Riferimenti al benestare collegato
Cliente / Azienda	Soggetti
Data	Data movimento
Provenienza	Intervento / Documento di magazzino / Manuale
Documento origine / Riga origine	Documento e riga di origine
Merce / Quantita' / Prezzo / Importo	Dati economici
Chiamata / Intervento / Riga intervento	Riferimenti assistenza
Stato	Immesso / Autorizzato / Rifiutato
Continuativo? / Periodicita'	Dati movimenti ripetitivi

Tasti funzione¶

Tasto	Funzione	Note
F5	Associazione	Collega i movimenti selezionati al dettaglio benestare
F1	Inserimento	Inserimento movimento manuale (richiama COGV8D)
F3	Modifica	Modifica movimento selezionato (solo manuali)
F10	Copia	Duplicazione movimento
F7	Conguaglio	Inserimento con inversione azienda/cliente
F6	Importa da Excel	Solo in modalita' Associazione. Modello I-BSMOV-QUADRATURA
S-F2	Navigazione	Apre il documento selezionato

Acquisizione e abbinamento da Excel (F6)¶

Acquisizione del file di dettaglio tramite modello I-BSMOV-QUADRATURA. Ciascuna riga rappresenta una prestazione di un intervento, identificata tramite il numero di chiamata cliente. Il sistema confronta le righe importate con i dati filtrati in griglia e seleziona automaticamente le corrispondenze. Se quantita'/prezzo/importo non collimano, l'abbinamento non viene effettuato e viene mostrata un'evidenza.

COGV8E -- Sconti su rifatturazione¶

Definizione delle regole di calcolo prezzi per le rifatturazioni interne fra aziende del gruppo. Richiede la configurazione gruppo-aziende (gruppo abilita).

Le regole si applicano in funzione di:

Azienda che fattura
Azienda a cui fatturare
Cliente di fatturazione per cui e' stato effettuato il lavoro

I dati sono memorizzati con data di decorrenza.

Colonne griglia¶

Colonna	Obbligatorio	Descrizione
Emittente	Si	Azienda che emette la fattura
Ricevente	Si	Azienda che riceve la fattura
Cliente	No	Cliente intestatario del lavoro
Decorrenza	Si	Data di decorrenza
% Listino	--	Percentuale dell'importo da rifatturare (100% = intero ammontare, 0% = nessuna rifatturazione)
Classe listino	--	Classe di ricerca listino parametrico (alternativa alla % Listino)

COGV8F -- Ricalcolo movimenti benestare¶

Ricalcola e rigenera i movimenti benestare per tutti i documenti di un determinato periodo. Richiede la configurazione gruppo-aziende (gruppo abilita).

Casi d'uso¶

Modifica dell'abilitazione ai benestare per uno o piu' clienti.
Modifica delle percentuali di rifatturazione (COGV8E).
Modifica parametri sulle causali documento.

Condizioni di ricalcolo¶

Il ricalcolo viene effettuato quando:

Nessun movimento benestare del documento e' collegato a un benestare.
Per movimenti collegati a benestare di Aggregazione: possibile se il benestare non e' ancora completo, ma i collegamenti dettaglio-movimenti vengono persi.

I documenti non rielaborabili sono mostrati in una griglia con la motivazione.

Maschera¶

Campo	Descrizione
Periodo	Periodo da elaborare
Ricalcolo da listino?	Se attivo, ricalcola anche il valore dei documenti in base ai listini correnti. Attenzione: eventuali modifiche manuali di prezzi andranno perse

Risultati¶

Contatore	Descrizione
Documenti letti	Totale documenti considerati (solo clienti)
Documenti rigenerati	Documenti ricalcolati
Documenti non rigenerati	Documenti non ricalcolabili (dettaglio in griglia)

COGV8G -- Creazione benestare automatici¶

Creazione automatica di benestare di tipo Aggregazione fra aziende del gruppo. Richiede la configurazione gestione-gruppo-aziende.

Scopo¶

Evita l'inserimento manuale di testata, dettaglio e associazione movimenti per i benestare di rifatturazione fra aziende del gruppo.

Modalita' di raggruppamento dettaglio¶

Un dettaglio benestare viene generato raggruppando i movimenti per:

Codice prestazione
Prezzo unitario prestazione

Filtri di testata¶

Campo	Descrizione
Azienda che fattura	Facoltativo. Azienda per cui cercare i movimenti
Periodo	Periodo dei movimenti
Data documento	Data da attribuire al benestare
Benestare originale ricevuto	Se spuntato, genera solo per movimenti il cui originale (al cliente) e' gia' collegato a un benestare

Regole di selezione movimenti¶

Il movimento deve rientrare nel periodo indicato.
Se richiesta un'azienda emittente, deve coincidere.
Il cliente deve essere un'altra azienda del gruppo.
Il movimento non deve essere gia' collegato a un benestare.
Se "Benestare originale ricevuto" e' spuntato, il movimento originale deve risultare collegato.

Griglia risultati¶

Colonna	Descrizione
Azienda	Azienda che riceve il benestare e dovra' fatturare
Cliente	Cliente che emette il benestare (azienda del gruppo)
N. movimenti	Movimenti che saranno collegati
N. dettagli	Dettagli che saranno creati
Imponibile	Importo totale calcolato
Id benestare / Id ufficiale	Valorizzati dopo la generazione

Premendo F3 vengono generati i benestare. Tasti funzione dalla griglia:

Tasto	Funzione
F8	Dettaglio movimenti selezionati (prima della generazione)
F3	Gestione benestare generato (dopo la generazione)

COGV8H -- Stampa benestare¶

Programma non a menu, richiamato da altri contesti (es. COGV8B, COGV8G). Produce la stampa di un benestare tramite modello Word personalizzabile.

Tag disponibili nel modello¶

Dati cliente (emittente del benestare):

Tag	Descrizione
CLI-COD	Codice cliente
CLI-NOME / CLI-NOME2	Ragione sociale
CLI-IND / CLI-CAP / CLI-LOCA / CLI-PROV	Indirizzo
CLI-TEL / CLI-FAX	Recapiti
CLI-NAZIONE	Descrizione nazione
CLI-PIVA / CLI-CFIS	P.IVA / Codice fiscale

Dati azienda (ricevente del benestare):

Tag	Descrizione
AZI-COD	Codice azienda
AZI-NOME / AZI-NOME2	Ragione sociale (dal fornitore collegato)
AZI-IND / AZI-CAP / AZI-LOCA / AZI-PROV	Indirizzo
AZI-TEL / AZI-FAX	Recapiti
AZI-NAZIONE	Descrizione nazione
AZI-PIVA / AZI-CFIS	P.IVA / Codice fiscale

Dati intestazione:

Tag	Descrizione
BSTS-ID	Id benestare interno
BSTS-ID-UFF	Id benestare ufficiale (es. "SKW/00000001234")
DATA	Data benestare
BSTS-DOC-CLI-RIF	Riferimento documento del cliente
BSTS-DOC-CLI-DATA	Data documento del cliente

Totali:

Tag	Descrizione
TOT-IMPON	Totale imponibile
TOT-IVA	Totale IVA
TOT-GENERALE	Totale imponibile + IVA

Tabella dettaglio (TAB-DET)¶

Colonna	Descrizione
MI / MA / MC / MCF	Codice merce: interno / avanzato / cliente / fornitore
MD	Descrizione merce
UM	Unita' di misura
QTA	Quantita'
PN	Prezzo netto riga
IR	Importo totale riga
IVA	Codice IVA
TIPR	Tipo riga

Tabella riepilogo IVA (TAB-IVA)¶

Colonna	Descrizione
IVAC	Codice IVA
IVAL	Aliquota IVA
IVAD	Descrizione aliquota / esenzione
IMPN	Imponibile
IMPS	Imposta
IMPT	Totale (imponibile + imposta)

Configurazioni RNEWCONF¶

Gruppo	Chiave	Programmi	Descrizione
causali	doc-fat-benestare-aggr	COGV8A	Causale del documento di fatturazione generato dal benestare di aggregazione
assist	gestione-gruppo-aziende	COGV8A, COGV8B, COGV8C, COGV8D, COGV8F, COGV8G, COGV8I	Abilita la gestione multi-azienda: azienda assegnata, movimenti fra aziende, conguagli
abilita	gruppo-aziende	COGV8E, COGV8F, COGV8G	Abilitazione generale gruppo aziende
azienda	gestione-brand-marchio	COGV8D, COGV8I	Abilita il campo Brand sui movimenti
ass-chiam	info-crm-edificio	COGV8C	Abilita la colonna Id building nella griglia movimenti

Funzioni collegate¶

Funzione	Impatto con i benestare
Causali Bolle	Il parametro "Benestare" sulla causale determina il tipo di gestione (Nessuno / Da aggregare / Da autorizzare)
Inserimento/gestione chiamata	La cancellazione chiamata non e' possibile se collegata a un benestare
Inserimento/gestione intervento	La cancellazione intervento non e' possibile se collegata a un benestare
Chiusura intervento	Cancellazione o riapertura non possibile se collegata a un benestare
DDT / Inserimento entrate	In inserimento vengono predisposti i dati per il benestare di aggregazione (se previsto dalla causale). Cancellazione o modifica non possibile se collegata a un benestare