COGUB1 - Sottofunzione Inserimento dati COGFTETS/COGFTEDT¶
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| Tipo | Dato | Formato | Contenuto |
|---|---|---|---|
| INPUT | COGUB1-CALLER | x(08) | prg chiamante |
| COGUB1-CALLED | x(08) | prg chiamato | |
| COGUB1-OPE | x(20) | Vedi argomenti successivi: "inserimento+xml" "inserimento" "variazione" "variazione+xml" "check-cancellazione" "cancellazione" "crea-xml" "inserimento+xml+sped" "spedisci-xml" "chiudi-file" |
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| COGUB1-IN-DOC | Documento in input | ||
| COGUB1-IN-DOC-TIP | x(01) | Tipo Documento in input: "F"=Fattura/N.Accredito Attiva, "P"=Fattura/N.Accredito Passiva, |
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| COGUB1-IN-DOC-COD | x(16) | Codice documento, varie redefines possibili | |
| COGUB1-IN-FTE-TIPO | x(04) | Tipo record documento FTE: tipo documento fattura elettronica: ----Tipo Doc XML: "TD01" "FPA" = Fattura PA "FB2B" = Fattura B2B Italia "FE2B" = Fattura B2B Estero ----Tipo Doc XML: "TD02" "AFPA" =Acconto Fattura PA "AFB2" =Acconto Fattura B2B ----Tipo Doc XML: "TD03" "APPA"=Acconto Parcella PA "APB2"=Acconto Parcella B2B ----Tipo Doc XML: "TD04" "NPA" = Nota Credito PA "NB2B" = Nota Credito B2B Italia "NE2B" = Nota Credito B2B Estero ----Tipo Doc XML: "TD05" "NDPA" = Nota Debito PA "NDB2" = Nota Debito B2B ----Tipo Doc XML: "TD06" "PPA" = Parcella PA "PB2B" = Parcella B2B |
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| COGUB1-IN-ANA | x(06) | Codice Anagrafico | |
| COGUB1-IN-DATA-DOC | 9(08) | Data documento | |
| COGUB1-IN-CURRENCY | x(02) | Currency del documento | |
| COGUB1-IN-IMPORTO | 9(12v(9(06) | Importo del documento | |
| COGUB1-IN-CONSENSO | x(01) | Consenso (S/N) | |
| COGUB1-IN-TIPODOCIVA | x(02) | Tipo Documento IVA | |
| COGUB1-IN-CLIFOTIVA | x(02) | Tipo Registro Documento IVA | |
| COGUB1-IN-FILTRO-NAZ | x(01) | Filtro nazionalità documento: "T"=Tutti "E"=solo Esteri "I"=Solo Italiani "P"=Solo PA |
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| COGUB1-IN-PROVENIENZA | x(01) | Indica e forza una eventuale provenienza "F"=Fattura Formaggi "C"=Fattura consorzi "B"=Base Area " "=da determinare |
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| FILLER | x(114) | ||
| OUTPUT | COGUB1-ESITO | x(01) | Esito dell'operazione: |
| COGUB1-ESITO-MSG | x(80) | Eventuale messaggio restituito dalla routine al programma chiamante | |
| COGUB1-OUT-FTE-TIPO | x(04) | Tipo documento FTE | |
| COGUB1-OUT-STATO-INVIO | x(01) | Tipo Record documento FTE | |
| FILLER | x(395) |
Logica generale Questo programma serve per inserire/variare/cancellare un documento (fattura/nota accredito) da inviare/ricevere sulla sistema SDI della Fatturazione Elettronica. Il programma è stato inserito come slave in alcuni prg di gestione della fatturazione (COGE51, COGF51, COGUB2, COGUB4, COGV07, COGV38, COGW13, COGW78) Configurazioni possibili
| Gruppo | Parametro | Note |
|---|---|---|
Elaborazione L'elaborazione cambia a seconda dell'operazione richiesta, ma generalmente si traduce in una lettura o scrittura di COGFTETS, COGFTEDT, cancellazione o generazione del file XML di Fattura elettronica.
Estratto da documentazione interna ClickUp