Configurazioni Euroform - Parte 2: Moduli Operativi¶
Riferimento completo dei parametri di configurazione del gestionale Eurosystem2000. Sezione originale: GESJSON.CBL - Configurazioni - Pacchetto Euroform (continua).
Nota: Questo documento contiene la seconda parte dei parametri di configurazione (righe 78113-83152 del documento sorgente). Per le altre parti vedere: - gesjson-panoramica.md - Sistema, connessioni, assistenza - gesjson-riferimento.md - Produzione, stampe, base dati
Indice dei gruppi di configurazione¶
| Gruppo | Ambito | Parametri principali |
|---|---|---|
| colori | Colori interfaccia | riga-griglia-warning, colore-int-griglia-ord, colore-griglia-non-editabile, riga-griglia-win058-dest |
| cogza0 | Programma COGZA0 | modo-stampa |
| crm-agenda | Agenda CRM | tipo-att-ferie |
| crm-camp | Campagne CRM | colore-ass-, gestione-campagne, giorni-attivita-recente, giorni-disassegnazione, inf-, profilo-telefonista/consulente, tempo-att-std-campagna, tip-att-* |
| dossier | Dossier CRM | workflow-approvazione |
| dbfront | Database Frontiera | sincro-attiva, email-, db-tipo, db-conn-string, db-ddl-, db-log-level, doc-exp-escludi-causali, inverto-segno-sconti, magazzino-esp-interventi, ordini-mesi-permanenza, periferica-stampa-ricevimenti |
| ecommerce | E-commerce/Shop | brand, causale-ordine-no-fatt, cond-pag-pagato, magazzino-ordine, merce-trasporto, ricalcolo-prezzi-ordini, tipo-pagamento-pagato, path-, shop-attivo, sync-auto-merci, tab-cma- |
| entrate | Entrate merce | cau-riparazione-assist, cau-rip-permuta-*, info-crm-carico, modo-stampa, riparazione-assist-solo-sn, tipo-matricola-da-riparare, tipo-scheda-crm-for |
| expimp-txt | Export/Import testo | sezionale-iva, causale-cont |
| fatturaz | Fatturazione | assist-fat-sep-per-chiamata-cli, dettaglio-dopo-desag, fte- (cartella/server intermediario, labod, cfisc, nomefile, cartella-bkp, cartella-output, cp-rea-, cassa-prev-), omaggi-con-rivalsa-iva, prefattura-, stampa-note-proforma, fte-rifnumlinea-, fte-usa-xmlsearchreplace, fte-modello-fattura-, sconto-bonus-fiscale, sconto-conto-credito, tipo-fat-default, tipo-bolla-fatture-acc, modalita-bollo-esenzione, codici-pagamento-host |
| fatturepa | Fatture PA | src-cedente-prest |
| fornit | Fornitori | gest-rag-2 |
| gestbuonic | Buoni C | euta-c034-esp-db-pr, euta-c034-calopeso, euta-c034-nonno, cogm49-tipo-stampa, cogm49-rottura-medico |
| gestbuonip | Buoni P | causale-contanti-1/2, evasione-sdoppia-cons |
| griglie | Griglie dati | posizione-simbolo-ordinamento, applicazione-ordinamento, riga-alt-su-griglie-mod, add-riga-auto |
| grp-azi | Gruppi aziende | sincro-grsm01-cogtesbo, rda-cau-cons/vend/acq-mp/ms |
| labavanz | Lab. avanzamento | periodo-archiviazione, avanzamento-web |
| labcosti | Lab. costi | iva-a-costo |
| labimp | Lab. impianto | is-modo |
| labpresc | Lab. prescrizioni | modifica-consegna-righe-se-chiusa, modifica-consegna-ultima-riga, path-archiviazione-auto, numero-commesse-per-data-consegna, modifica-orario |
| labprepara | Lab. preparazione | cogzdd/cogzdf-tempo-refresh, check-pulsante-articolo/etichetta/priorita |
| listgenf | Listino generale fornitori | cancellazione-aggiorno-stato, cancellazione-collegati, cma-tab-marchio/cmf, gestione-da-cmf, prefisso-cma, componi-cm-avanzato, componi-gruppo-sconto, pulizia-listino, aggiorna-merci-in-importazione |
| listvend | Listini vendita | classe-raggr-sconti/sconti-for, gestione-listino-parametrico, listino-unico, listino-parametrico-scalare/utente-test, ricarichi-soglia-acquisto, listini-contanti-num/ivato |
| locazioni | Gestione locazioni | uso-box, default-monoprodotto, gestione-tablet, locazione-default-partenza |
| macchine | Macchine/lavorazioni | path-job, lav-stampa3d |
| magazzino | Magazzino | magazzino-fittizio-secondari, scorte-per-magazzino, schema-giri, locazioni-per-magazzino, path-interscambio-dm |
| matricole | Matricole/S.N. | sn-case, etichetta-key-alt, tab-cma-part-number |
| menu | Menu applicativo | pulsanti-bitmap-flat, password-case-sensitive, giorni-cambio/avviso-password, compliantprivacy |
| merci | Anagrafiche merci | ins-auto-cod-alternativo-vuoto, ins-auto-da-listino-generale, mesi-garanzia-default, classe-categoria/collezione/fascia/gruppo/brand, tabelle-cma-griglia, barcode-diversi-da-ean13, case-sn, merce/cliente-fat-ele-2018, forzo-classe-m/s-su-grupposconto, ordinamento-default, soglia-ricampionatura-lotti, numero-campioni-media-peso |
| nonconf | Non conformita | causale-rifacimento, causale-doc-garanzia, causale-mov-costo, import-dettaglio-doc, inserimento-manuale-reclamo, tip-att-reclamo/risposta, tipo-doc-default, tipo-scheda-reclamo, tipo-dossier-reclamo, info-crm-note-nc/ac, info-crm-id-nc, info-crm-fl-stampa-distinta, prestazione-costo |
| ordfor | Ordini fornitori | gestione-set-tipico, propone-qta-set-tipico, proposta-tipo-ordine, proposta-commessa-su-riga, stampa-esplosione-db |
| past | Pasticcerie | cau-bdc-trasformato, cau-fatture-bar |
| piping | Piping/acquisizione dati | creazione-cliente-assistito, formato-indirizzo, separatore-indirizzo |
| prezzi | Gestione prezzi | priorita-sconti |
| preventivi | Preventivi | applico-sconti-part-cliente, gestione-sconti-part-cliente, forzo-listino, gestione-sostituto-merce, importazione-desag-merce, info-crm-preventivo, merce-inizio-voce, merce-descrittiva, modo-gestione-riga-db, percorso-testi, post-elaborazione, prestazione-prezzo-manodopera, prest-da-prev-a-ordine, tipo-nominativo-2, tipo-scheda-preventivo, uso-dossier-commessa |
| prenotazioni | Prenotazioni | attiva-prenotazioni |
| prntdocusc | Stampa documenti uscita | stampa-dag-merce, ordine-dag-merce |
| prntstfatt | Stampa fatture | dicitura-fac-simile, raggruppa-merce-su-intervento, dicitura-proforma, num-chr-des, cpi-codice-merce, clidest-su-commessa, stampa-subtotale, tag-subtotale, label-subtotale |
Gruppo: colori¶
Personalizzazione colori dell'interfaccia utente.
riga-griglia-warning¶
| Gruppo | colori |
|---|---|
| Tipo configurazione | Colore |
| Descrizione breve | Colore righe griglia da attenzionare |
| Dipende dall'operatore | Si |
| Dipende dalla postazione | Si |
Il colore qui configurato verra utilizzato per evidenziare le righe di una griglia relative a situazioni da controllare con attenzione.
colore-int-griglia-ord¶
Colore di sfondo della griglia ordini.
colore-griglia-non-editabile¶
Colore di sfondo delle griglie non modificabili.
comp-colore-riga-non-edit¶
Componente colore per righe non editabili (comportamenti).
riga-griglia-win058-dest¶
Colore per le righe della griglia destinazioni (win058).
Gruppo: crm-camp¶
Campagne commerciali CRM. Gruppo con molti parametri per la gestione delle campagne di marketing e vendita.
Parametri principali: - colore-ass-non-disp/occ-totale/occ-parziale/disponibile: Colori per visualizzazione disponibilita operatori - gestione-campagne: Attivazione modulo campagne - giorni-attivita-recente/disassegnazione: Parametri temporali - inf-categoria/cessata-attivita/fub/data-blocco/email/fax/numero-inesistente/occupato-veloce/ref-acc-/ref-imp-: Informazioni CRM per le campagne - profilo-telefonista/consulente: Profili operatore - tempo-att-std-campagna: Tempo standard attivita - tip-att-appuntamento/annullato/contatto-successivo/primo-contatto: Tipi attivita CRM
Contenuto completo: Righe 78281-78726
Gruppo: dbfront¶
Database Frontiera - sincronizzazione con database esterni.
sincro-attiva¶
| Gruppo | dbfront |
|---|---|
| Tipo configurazione | Valori fissi |
| Descrizione breve | Sincronizzazione DB attiva? |
Parametri principali: sincro-attiva, email-segnalazioni, email-informazioni, db-tipo, db-conn-string, db-ddl-conn-string, db-ddl-grant-role-string, db-log-level, doc-exp-escludi-causali, inverto-segno-sconti, magazzino-esp-interventi, ordini-mesi-permanenza, periferica-stampa-ricevimenti.
Contenuto completo: Righe 78750-78972
Gruppo: ecommerce¶
E-commerce e shop online.
Parametri principali: - brand: Brand per e-commerce - causale-ordine-no-fatt: Causale per ordini non fatturabili - cond-pag-pagato: Condizione pagamento per ordini pagati online - magazzino-ordine: Magazzino per ordini e-commerce - merce-trasporto: Merce configurata come trasporto - ricalcolo-prezzi-ordini: Ricalcolo prezzi in importazione ordini - tipo-pagamento-pagato: Tipologia pagamento per ordini pagati online - path-sync-allegati, path-in: Percorsi sincronizzazione - shop-attivo: Attivazione shop - sync-auto-merci: Sincronizzazione automatica merci - tab-cma-categoria/sottocategoria: Tabelle CMA per e-commerce
Contenuto completo: Righe 78973-79197
Gruppo: fatturaz¶
Fatturazione elettronica - il gruppo piu ampio per la gestione della fatturazione.
Parametri principali: - assist-fat-sep-per-chiamata-cli: Fatturazione separata per chiamata/cliente - dettaglio-dopo-desag: Dettaglio dopo disaggregazione - fte-cartella-intermediario: Cartella intermediario FTE - fte-server-ftp-intermediario: Server FTP intermediario - fte-server-ftp-notif-b2b/pa: Server FTP notifiche B2B/PA - fte-cartella-invio-autofatture: Cartella invio autofatture - fte-cartella-input-intermediario: Cartella input intermediario - fte-cartella-notifiche-intermediario: Cartella notifiche - fte-cartella-timestamp-intermediario: Cartella timestamp - fte-labod-rif-paziente-xml: Riferimento paziente XML lab. odontotecnici - fte-inserisci-anagrafica-da-passiva: Inserimento anagrafica da fattura passiva - fte-cfisc-committente-xml: Codice fiscale committente XML - fte-cartella-bkp-: Cartelle backup - fte-cartella-output-b2b: Cartella output B2B - fte-cp-rea-: Dati REA (ufficio, numero, socio-unico, stato-liquidazione) - fte-cassa-prev-tipo/ali-cassa: Cassa previdenziale - omaggi-con-rivalsa-iva: Omaggi con rivalsa IVA - prefattura-ordine-obb: Prefattura ordine obbligatoria - fatturazione-prefatture-raggruppate: Raggruppamento prefatture - fte-rifnumlinea-su-unico-: Riferimento numero linea su singolo ordine/contratto/convenzione/ricezione/fatture - *fte-usa-xmlsearchreplace: Usa XML search/replace - fte-modello-fattura-attiva/passiva: Modello fattura attiva/passiva - sconto-bonus-fiscale, sconto-conto-credito: Sconti speciali - tipo-fat-default, tipo-bolla-fatture-acc: Tipo fatturazione default - modalita-bollo-esenzione: Modalita bollo esenzione
Contenuto completo: Righe 79400-80382
Gruppo: listgenf¶
Listino generale fornitori.
Parametri principali: - cancellazione-aggiorno-stato/collegati: Comportamento in cancellazione - cma-tab-marchio/cmf: Tabelle CMA per marchio/CMF - gestione-da-cmf: Gestione da codice merce fornitore - prefisso-cma: Prefisso codice merce avanzato - componi-cm-avanzato: Composizione codice merce avanzato - componi-gruppo-sconto: Composizione gruppo sconto - pulizia-listino: Pulizia listino - aggiorna-merci-in-importazione: Aggiornamento merci in fase di importazione
Contenuto completo: Righe 81068-81280
Gruppo: listvend¶
Listini di vendita.
Parametri principali: - classe-raggr-sconti/sconti-for: Classe raggruppamento sconti clienti/fornitori - gestione-listino-parametrico: Attivazione listino parametrico - listino-unico: Listino unico attivo? - listino-parametrico-scalare: Listino parametrico scalare - listino-parametrico-utente-test: Utente test listino parametrico - ricarichi-soglia-acquisto: Soglia acquisto per ricarichi - listini-contanti-num/ivato: Listini contanti (numero, IVA inclusa)
Contenuto completo: Righe 81281-81451
Gruppo: merci¶
Anagrafiche articoli di magazzino.
Parametri principali: - ins-auto-cod-alternativo-vuoto: Inserimento automatico codice alternativo vuoto - ins-auto-da-listino-generale: Inserimento automatico da listino generale - mesi-garanzia-default: Mesi garanzia default - classe-categoria/collezione/fascia/gruppo/brand: Classi raggruppamento - tabelle-cma-griglia: Tabelle CMA per griglia - barcode-diversi-da-ean13: Gestione barcode non EAN13 - case-sn: Case del serial number - merce/cliente-fat-ele-2018: Merce/cliente per fatturazione elettronica 2018 - forzo-classe-m/s-su-grupposconto: Forzatura classe su gruppo sconto - ordinamento-default: Ordinamento default nella ricerca - soglia-ricampionatura-lotti: Soglia per ricampionatura lotti - numero-campioni-media-peso: Numero campioni per media peso
Contenuto completo: Righe 81824-82138
Gruppo: nonconf¶
Non conformita e reclami.
Parametri principali: - causale-rifacimento/doc-garanzia/mov-costo: Causali specifiche - import-dettaglio-doc: Importazione dettaglio documento - inserimento-manuale-reclamo: Inserimento manuale reclamo - tip-att-reclamo/risposta: Tipi attivita CRM per reclami - tipo-doc-default: Tipo documento default - tipo-scheda-reclamo/dossier-reclamo: Tipo scheda/dossier CRM reclamo - info-crm-note-nc/ac: Informazioni CRM per note non conformita/azione correttiva - info-crm-id-nc: ID non conformita - info-crm-fl-stampa-distinta: Flag stampa su distinta produzione - prestazione-costo: Prestazione utilizzata come costo della non conformita (fino a 5 valori)
Contenuto completo: Righe 82139-82393
Gruppo: preventivi¶
Gestione preventivi e capitolati.
gestione-sostituto-merce¶
| Gruppo | commesse |
|---|---|
| Tipo configurazione | Valori fissi |
| Descrizione breve | Gestione sostituto merce sui preventivi? |
Sull'inserimento/gestione preventivi, deve essere attivata la ricerca dei sostituti?
| Valore | Significato |
|---|---|
| N (default) | Nessuna ricerca sostituti |
| A | Ricerca e sostituzione automatica, senza nessun messaggio |
| I | Ricerca e sostituzione automatica, con messaggio informativo |
| R | Ricerca e sostituzione automatica, con richiesta di conferma |
| E | Ricerca e selezione da finestra |
prest-da-prev-a-ordine¶
| Gruppo | preventivi |
|---|---|
| Tipo configurazione | Valori fissi |
| Descrizione breve | Passo le prestazioni da preventivo a ordine? |
In caso di trasformazione preventivo->ordine, devono essere considerate le prestazioni?
| Valore | Significato |
|---|---|
| "A" (default) | Si, sempre |
| "B" | Escluse su commessa a preventivo |
| "C" | Escluse su tutte le commesse |
| "Z" | No, mai |
uso-dossier-commessa¶
| Gruppo | preventivi |
|---|---|
| Tipo configurazione | Valori fissi |
| Descrizione breve | Uso il dossier della commessa? |
Permette di creare un dossier collegato a ciascun nuovo preventivo, usando la tipologia dossier configurata in tipo-dossier-commessa.
| Valore | Significato |
|---|---|
| S | Uso il dossier commessa |
| N (default) | Non uso il dossier commessa |
Contenuto completo preventivi: Righe 82644-82929
Gruppo: prntstfatt¶
Stampa fatture - formattazione e contenuto.
stampa-subtotale¶
| Gruppo | prntstfatt |
|---|---|
| Tipo configurazione | a valori fissi |
| Descrizione breve | Stampa subtotali |
Permette di attivare la definizione di subtotali "manuali", inserendo un determinato tag all'interno delle descrizioni aggiuntive delle righe del buono di consegna.
| Valore | Significato |
|---|---|
| S | Gestione subtotali attiva |
| N (default) | Gestione subtotali non attiva |
tag-subtotale¶
Tag di riconoscimento subtotale (massimo 4 caratteri, es. "Tot.").
label-subtotale¶
Etichetta di stampa da utilizzare quando viene trovato un subtotale.
Contenuto completo prntstfatt: Righe 83000-83152
Estratto da documentazione interna ClickUp