Gruppo: acquisti¶
Pacchetto: Azienda
Configurazioni su acquisti
conto-fatture-da-ricevere¶
| Gruppo | acquisti |
|---|---|
| Programma | acquisti (Configurazioni su acquisti) |
| Pacchetto | A (Azienda) |
| Formato | piano |
| Descrizione breve | Conto di transito "fatture da ricevere" |
| Valore di default | 00.00.000000 |
| Dipende dall'operatore | No |
| Dipende dalla postazione | No |
| Campo da validare | No |
| Obbligatorio | No |
| Gruppi | pers |
Conto su cui girare gli acquisti nel documento di contabilizzazione delle entrate che non hanno ancora ricevuto fattura
conto-sopravv-attive¶
| Gruppo | acquisti |
|---|---|
| Programma | acquisti (Configurazioni su acquisti) |
| Pacchetto | A (Azienda) |
| Formato | piano |
| Descrizione breve | Conto "sopravvenienze attive" |
| Valore di default | 00.00.000000 |
| Dipende dall'operatore | No |
| Dipende dalla postazione | No |
| Campo da validare | No |
| Obbligatorio | No |
| Gruppi | pers |
Durante l'accertamento, conto su cui memorizzare le differenze di prezzo "attive " che vengono accertate contabilizzando un documento di entrata già contabilizzato con "fatture da ricevere)
conto-sopravv-passive¶
| Gruppo | acquisti |
|---|---|
| Programma | acquisti (Configurazioni su acquisti) |
| Pacchetto | A (Azienda) |
| Formato | piano |
| Descrizione breve | Conto "sopravvenienze passive" |
| Valore di default | 00.00.000000 |
| Dipende dall'operatore | No |
| Dipende dalla postazione | No |
| Campo da validare | No |
| Obbligatorio | No |
| Gruppi | pers |
Durante l'accertamento, conto su cui memorizzare le differenze di prezzo "passive" che vengono accertate contabilizzando un documento di entrata già contabilizzato con "fatture da ricevere"
to-fattura-da-ricevere¶
| Gruppo | acquisti |
|---|---|
| Programma | acquisti (Configurazioni su acquisti) |
| Pacchetto | A (Azienda) |
| Formato | t.o. |
| Descrizione breve | T.O. Da usare nei documenti "fatture da ricevere" |
| Valore di default | 000 |
| Dipende dall'operatore | No |
| Dipende dalla postazione | No |
| Campo da validare | No |
| Obbligatorio | No |
| Gruppi | pers |
T.O. contabile che verrà usato nei documenti creati durante la contabilizzazione delle bolle di entrata come "fattura da ricevere".
cape58-mail-oggetto¶
| Gruppo | acquisti |
|---|---|
| Programma | acquisti (Configurazioni su acquisti) |
| Pacchetto | A (Azienda) |
| Formato | x(80) |
| Descrizione breve | Oggetto della mail di invio fatture proforma cereali |
| Dipende dall'operatore | No |
| Dipende dalla postazione | No |
| Campo da validare | No |
| Obbligatorio | No |
| Gruppi |
Oggetto della mail di invio fatture proforma cereali con programma CAPE58AC
cape58-mail-testo¶
| Gruppo | acquisti |
|---|---|
| Programma | acquisti (Configurazioni su acquisti) |
| Pacchetto | A (Azienda) |
| Formato | x(80) |
| Descrizione breve | Testo della mail di invio fatture proforma cereali |
| Dipende dall'operatore | No |
| Dipende dalla postazione | No |
| Campo da validare | No |
| Obbligatorio | No |
| Num. indici | 10 |
| Gruppi |
Testo della mail di invio fatture proforma cereali con programma CAPE58AC