Gruppo: coge20¶
Pacchetto: Euroform
Configurazione "Accertamento fatture fornitori"
cdc trasporti¶
| Gruppo | coge20 |
|---|---|
| Programma | coge20 (Configurazione "Accertamento fatture fornitori") |
| Formato | x(03) |
| Descrizione breve | Contropartita C.costo x trasporti (formato "nnn") |
| Dipende dall'operatore | No |
| Dipende dalla postazione | No |
| Campo da validare | No |
| Obbligatorio | No |
| Gruppi | aggiornamenti contabilita default |
Codice contropartita centro di costo che viene impostata quando, in accertamento fatture fornitori, si inserisce in contabilita' una riga di trasporti
quadra-iva-messa-in-arrivo¶
| Gruppo | coge20 |
|---|---|
| Programma | coge20 (Configurazione "Accertamento fatture fornitori") |
| Formato | x(01) |
| Descrizione breve | Eseguo la quadratura con i dati IVA della messa in arrivo? |
| Valore di default | N |
| Dipende dall'operatore | No |
| Dipende dalla postazione | No |
| Campo da validare | Si |
| Obbligatorio | No |
| Gruppi | pers |
Se °S°, in fase di accertamento la procedura non permetterà di impostare dati di IVA diversi da quelli presenti nella messa in arrivo da cui si esegue l'accertamento
Valori possibili
| Valore | Descrizione |
|---|---|
| S | Eseguo la quadratura |
| N | Non eseguo la quadratura |
conto-cg-trasporti¶
| Gruppo | coge20 |
|---|---|
| Programma | coge20 (Configurazione "Accertamento fatture fornitori") |
| Formato | x(01) |
| Descrizione breve | Modalità di valorizzazione conto COGE trasporti |
| Valore di default | A |
| Dipende dall'operatore | No |
| Dipende dalla postazione | No |
| Campo da validare | Si |
| Obbligatorio | No |
| Gruppi | pers |
Indicare su quale conto COGE deve essere imputato l'importo di trasporti indicato nell'accertamento: "A": proporzionale al conto d'acquisto delle merci su cui viene distribuito. "C": dal conto configurato nell'anagrafica azienda
Valori possibili
| Valore | Descrizione |
|---|---|
| A | Proporzionale al c/acquisto merci |
| C | Da configurazione azienda |
sospensione-per-nota-accredito¶
| Gruppo | coge20 |
|---|---|
| Programma | coge20 (Configurazione "Accertamento fatture fornitori") |
| Formato | x(01) |
| Descrizione breve | sospensiozne per nota accredito da ricevere |
| Valore di default | S |
| Dipende dall'operatore | No |
| Dipende dalla postazione | No |
| Campo da validare | Si |
| Obbligatorio | No |
| Gruppi | contabilita |
Se si mette "S"(default), nel caso in cui non si accerti una differenza prezzo la fattura viene ineserita in sospensione con dicitura "NOTA ACCREDITO DA RICEVERE".
Valori possibili
| Valore | Descrizione |
|---|---|
| S | Fattura in sospensione |
| N | FAttura normale |
usa-um-carico¶
| Gruppo | coge20 |
|---|---|
| Programma | coge20 (Configurazione "Accertamento fatture fornitori") |
| Formato | x(01) |
| Descrizione breve | Nel dettaglio documenti viene mostrato il prezzo in u.m. alt |
| Valore di default | N |
| Dipende dall'operatore | No |
| Dipende dalla postazione | No |
| Campo da validare | Si |
| Obbligatorio | No |
| Gruppi | pers |
NB: parametro non attualmente utilizzato Se questo parametro vale "S", durante il controllo prezzi in bolla il programma permetterà di modificare direttamente il prezzo nell'um di misura di carico (ovvero in quella del fornitore), quando diversa da quella della merce
Valori possibili
| Valore | Descrizione |
|---|---|
| S | Uso UM di carico quando diversa |
| N | Uso sempre UM merce |
no-accertamento-aggiorna-solo-prezzi¶
| Gruppo | coge20 |
|---|---|
| Programma | coge20 (Configurazione "Accertamento fatture fornitori") |
| Formato | x(01) |
| Descrizione breve | no accertamento aggiorna solo prezzi |
| Valore di default | S |
| Dipende dall'operatore | No |
| Dipende dalla postazione | No |
| Campo da validare | Si |
| Obbligatorio | No |
| Gruppi | magazzino |
in caso di uscitra senza accertamento ma con aggiornamento magazzino si aggiornano solo i prezzi, non i trasporti ne altri oneri sulla riga di magazzino.
Valori possibili
| Valore | Descrizione |
|---|---|
| S | Aggiorna solo prezzi |
| T | aggiorna prezzi, trasporti, oneri |
salva-sessione¶
| Gruppo | coge20 |
|---|---|
| Programma | coge20 (Configurazione "Accertamento fatture fornitori") |
| Formato | x(01) |
| Descrizione breve | Salvare una sessione per poi riprenderla |
| Valore di default | N |
| Dipende dall'operatore | Si |
| Dipende dalla postazione | No |
| Campo da validare | Si |
| Obbligatorio | No |
| Gruppi | comportamenti |
Salvare una sessione per poi riprenderla
Valori possibili
| Valore | Descrizione |
|---|---|
| S | S:Salva la sessione |
| N | N:Non salva sessione |
proporre-accertamento¶
| Gruppo | coge20 |
|---|---|
| Programma | coge20 (Configurazione "Accertamento fatture fornitori") |
| Formato | x(01) |
| Descrizione breve | Proporre l'accertamento quando c'è diferenza? |
| Valore di default | N |
| Dipende dall'operatore | No |
| Dipende dalla postazione | No |
| Campo da validare | Si |
| Obbligatorio | No |
| Gruppi | pers |
Se "S", se durante l'accertamento viene rilevata una differenza prezzo il programma dovrà proporre la spunta sull'accertamento.
Valori possibili
| Valore | Descrizione |
|---|---|
| S | Propongo l'accertamento |
| N | Non propongo l'accertamento |
fatture-sospese-se-differenze¶
| Gruppo | coge20 |
|---|---|
| Programma | coge20 (Configurazione "Accertamento fatture fornitori") |
| Formato | x(01) |
| Descrizione breve | Se si accertano differenze prezzi le fat. saranno "sospese". |
| Valore di default | N |
| Dipende dall'operatore | No |
| Dipende dalla postazione | No |
| Campo da validare | Si |
| Obbligatorio | No |
| Gruppi | comportamenti |
Se si accertano differenze prezzi le fat. saranno "sospese" fino all'ok del servizio competente.
Valori possibili
| Valore | Descrizione |
|---|---|
| N | N, comportamento standard. |
| S | Si, se si accertano diff.prz. la fat. e' sospesa. |
soglia-differenza-per-sospensione¶
| Gruppo | coge20 |
|---|---|
| Programma | coge20 (Configurazione "Accertamento fatture fornitori") |
| Formato | 9(05)v9(05) |
| Descrizione breve | Soglia differenza per cui scatta la sospensione al pagamento |
| Valore di default | 000000000000000000 |
| Dipende dall'operatore | No |
| Dipende dalla postazione | No |
| Campo da validare | No |
| Obbligatorio | No |
| Gruppi | comportamenti |
soglia in percentuale di differenza importo tra riga bolla e fattura per cui scatta la sospensione al pagamento.
tip-doc-cereali¶
| Gruppo | coge20 |
|---|---|
| Programma | coge20 (Configurazione "Accertamento fatture fornitori") |
| Formato | x(02) |
| Descrizione breve | TIPO DOCUMENTO FATTURE CEREALI |
| Valore di default | CC |
| Dipende dall'operatore | No |
| Dipende dalla postazione | No |
| Campo da validare | No |
| Obbligatorio | No |
| Gruppi | contabilita |
TIPO DOCUMENTO FATTURE CEREALI
tip-doc-autofattura¶
| Gruppo | coge20 |
|---|---|
| Programma | coge20 (Configurazione "Accertamento fatture fornitori") |
| Formato | x(02) |
| Descrizione breve | Tipo documento autofattura |
| Valore di default | AU |
| Dipende dall'operatore | No |
| Dipende dalla postazione | No |
| Campo da validare | No |
| Obbligatorio | No |
| Gruppi | contabilita |
Tipo documento autofattura