← Indice configurazioni
Gruppo: entrate
Pacchetto: Euroform
Configurazioni su entrate in magazzino
proposta-chiusura-ordini
| Gruppo |
entrate |
| Programma |
entrate (Configurazioni su entrate in magazzino) |
| Formato |
x(01) |
| Descrizione breve |
Propongo se chiudere gli ordini parzialmente evasi? |
| Valore di default |
N |
| Dipende dall'operatore |
No |
| Dipende dalla postazione |
No |
| Campo da validare |
Si |
| Obbligatorio |
No |
Valori possibili
| Valore |
Descrizione |
| S |
Si, propongo se chiudere gli ordini |
| N |
No, non propongo se chiudere gli ordini |
porto-con-codice
| Gruppo |
entrate |
| Programma |
entrate (Configurazioni su entrate in magazzino) |
| Formato |
x(01) |
| Descrizione breve |
Il porto viene gestito attraverso il codice? |
| Valore di default |
N |
| Dipende dall'operatore |
No |
| Dipende dalla postazione |
No |
| Campo da validare |
Si |
| Obbligatorio |
No |
Valori possibili
| Valore |
Descrizione |
| S |
Si, viene richiesto il codice e non la descrizione |
| N |
No, viene richiesta solo la descrizione |
costo-tra-cont-aut
| Gruppo |
entrate |
| Programma |
entrate (Configurazioni su entrate in magazzino) |
| Formato |
x(01) |
| Descrizione breve |
Costo trasporto contabile automatico? S/N |
| Valore di default |
N |
| Dipende dall'operatore |
No |
| Dipende dalla postazione |
No |
| Campo da validare |
Si |
| Obbligatorio |
No |
Valori possibili
| Valore |
Descrizione |
| S |
Si, calcolato ma non richiesto a video |
| N |
No, non calcolato ma richiesto a video |
costo-tra-comm-aut
| Gruppo |
entrate |
| Programma |
entrate (Configurazioni su entrate in magazzino) |
| Formato |
x(01) |
| Descrizione breve |
Utilizzo il costo trasporto commerciale? S/N |
| Valore di default |
N |
| Dipende dall'operatore |
No |
| Dipende dalla postazione |
No |
| Campo da validare |
Si |
| Obbligatorio |
No |
Utilizzo il costo trasporto commerciale? S/N
Valori possibili
| Valore |
Descrizione |
| S |
Si, il campo viene richiesto |
| N |
No, il campo e` nascosto |
richiesta-iva-forzata
| Gruppo |
entrate |
| Programma |
entrate (Configurazioni su entrate in magazzino) |
| Formato |
x(01) |
| Descrizione breve |
Richiedo una aliquota iva da forzare? |
| Valore di default |
N |
| Dipende dall'operatore |
No |
| Dipende dalla postazione |
No |
| Campo da validare |
Si |
| Obbligatorio |
No |
| Gruppi |
comportamenti entrate iva magazzino |
Se si attiva questo parametro, in inserimento/modifica entrata (carico da fornitore o reso da cliente) sara` presente la richiesta di una aliquota iva -opzionale- a cui forzare tutti i movimenti dell'entrata.
Valori possibili
| Valore |
Descrizione |
| S |
Richiesta aliquota iva forzata |
| N |
No richiesta |
causale-rientro-c-lavoro
| Gruppo |
entrate |
| Programma |
entrate (Configurazioni su entrate in magazzino) |
| Formato |
cau |
| Descrizione breve |
Causale x rientro da c/lavoro esterno |
| Valore di default |
00 |
| Dipende dall'operatore |
No |
| Dipende dalla postazione |
No |
| Campo da validare |
No |
| Obbligatorio |
No |
| Num. indici |
5 |
| Gruppi |
clavoro codcau-def entrate produzione supporti |
Causale da utilizzare nei carichi effettuati per un rientro da un lavorante, nell'ambito di una procedura di c/lavoro esterno.
E' importante definire correttamente questa causale se vengono gestiti materiali "su supporto", poiche` in tal caso il sistema dovra' innescare una procedura aggiuntiva per il rientro dei supporti utilizzati
tipo-stampa-carico
| Gruppo |
entrate |
| Programma |
entrate (Configurazioni su entrate in magazzino) |
| Formato |
x(01) |
| Descrizione breve |
Tipo stampa Carico da Fornitore |
| Valore di default |
S |
| Dipende dall'operatore |
No |
| Dipende dalla postazione |
No |
| Campo da validare |
Si |
| Obbligatorio |
No |
| Gruppi |
entrate merci stampe |
Stabilisce il tipo di stampa che si esegue per il carico da fornitore:
S=Standard ovvero la normale stampa e dettaglio merce standard di 44 caratteri stampabile su foglio in verticale (Portrait)
E=con dettaglio codice merce Esteso di 70 caratteri, di solito da stampare in Landscape (cioè con il foglio A4 in orizzontale).
Valori possibili
| Valore |
Descrizione |
| S |
Standard con dettaglio stretto |
| E |
con dettaglio Esteso |
lotti-entrata-completi
| Gruppo |
entrate |
| Programma |
entrate (Configurazioni su entrate in magazzino) |
| Formato |
x(01) |
| Descrizione breve |
Gestione completa lotti in entrata? |
| Valore di default |
N |
| Dipende dall'operatore |
No |
| Dipende dalla postazione |
No |
| Campo da validare |
Si |
| Obbligatorio |
No |
| Gruppi |
comportamenti entrate lotti magazzino |
Questo parametro serve in caso di gestione lotti "semplificata".
In tal caso, se questo parametro vale "S", nei documenti di carico da fornitore verrà eseguita la gestione dei lotti come se la configurazione lotti fosse "Completa"
Valori possibili
| Valore |
Descrizione |
| S |
Forzo gestione lotti "completa" in entrata |
| N |
Comportamento "semplificato" |
versione-programmi-ent
| Gruppo |
entrate |
| Programma |
entrate (Configurazioni su entrate in magazzino) |
| Formato |
x(10) |
| Descrizione breve |
versione programmi entrata |
| Valore di default |
CARATTERE |
| Dipende dall'operatore |
No |
| Dipende dalla postazione |
No |
| Campo da validare |
Si |
| Obbligatorio |
No |
| Gruppi |
comportamenti entrate interfaccia |
Quale versione di programmi, relativamente ai documenti di entrata, attivare?
"GRAFICA": Programmi in interfaccia grafica
"CARATTERE": programmi in interfaccia a carattere
Valori possibili
| Valore |
Descrizione |
| CARATTERE |
Versione Carattere |
| GRAFICA |
Versione Grafica |
modifica-contropartita-acq
| Gruppo |
entrate |
| Programma |
entrate (Configurazioni su entrate in magazzino) |
| Formato |
x(01) |
| Descrizione breve |
Modifica della contropartita nel ciclo passivo |
| Valore di default |
N |
| Dipende dall'operatore |
No |
| Dipende dalla postazione |
No |
| Campo da validare |
Si |
| Obbligatorio |
No |
| Gruppi |
pers |
E' prevista la modifica della contropartita di acquisto nel ciclo passivo? Se "S", in ordini fornitori, entrate e accertamento fatture fornitori sarà possibile modificare la contropartita acquisto presente sulle merci.
Valori possibili
| Valore |
Descrizione |
| S |
Modifica contropartita acquisto |
| N |
Contropartita acquisto da merce |
descr-agg-dirette
| Gruppo |
entrate |
| Programma |
entrate (Configurazioni su entrate in magazzino) |
| Formato |
x(01) |
| Descrizione breve |
Gestione diretta delle descrizioni aggiuntive in maschera |
| Valore di default |
N |
| Dipende dall'operatore |
Si |
| Dipende dalla postazione |
Si |
| Campo da validare |
Si |
| Obbligatorio |
No |
| Gruppi |
pers |
Se "S", sarα possibile inserire le descrizioni aggiuntive di un ordine cliente direttamente dalla riga di dettaglio dell'ordine (se solo descrizioni!!)
Valori possibili
| Valore |
Descrizione |
| S |
Gestione descr.agg. diretta |
| N |
Gestione descr.agg. attraverso T.F. |
cau-riparazione-assist
| Gruppo |
entrate |
| Programma |
entrate (Configurazioni su entrate in magazzino) |
| Formato |
cau |
| Descrizione breve |
Causale per "Entrata per riparazione in laboratorio" |
| Valore di default |
00 |
| Dipende dall'operatore |
No |
| Dipende dalla postazione |
No |
| Campo da validare |
No |
| Obbligatorio |
No |
| Gruppi |
assist entrate |
Se nell'applicazione Φ configurato il modulo di "Assistenza", le merci entrate con questa causale sono destinate alla riparazione in laboratorio usando la procedura Assist 2.0
tipo-matricola-da-riparare
| Gruppo |
entrate |
| Programma |
entrate (Configurazioni su entrate in magazzino) |
| Formato |
x(03) |
| Descrizione breve |
Tipo matricola da usare per la creazione matricole |
| Dipende dall'operatore |
No |
| Dipende dalla postazione |
No |
| Campo da validare |
No |
| Obbligatorio |
No |
| Gruppi |
pers |
Quando si effettua un carico da cliente con la causale configurata per la creazione di chiamate di riparazione, le nuove matricole potranno essere create con il tipo matricola qui configurato.
tipo-scheda-crm-for
| Gruppo |
entrate |
| Programma |
entrate (Configurazioni su entrate in magazzino) |
| Formato |
x(03) |
| Descrizione breve |
Tipo scheda crm "Entrate da fornitore" |
| Dipende dall'operatore |
No |
| Dipende dalla postazione |
No |
| Campo da validare |
No |
| Obbligatorio |
No |
| Gruppi |
crm |
Contiene il codice Tipologia CRM da utilizzare per la compilazione di dati aggiuntivi su un documento di entrata da fornitore
info-crm-carico
| Gruppo |
entrate |
| Programma |
entrate (Configurazioni su entrate in magazzino) |
| Formato |
info-crm |
| Descrizione breve |
Informazione CRM "Documento di carico" |
| Valore di default |
0000 |
| Dipende dall'operatore |
No |
| Dipende dalla postazione |
No |
| Campo da validare |
No |
| Obbligatorio |
No |
| Gruppi |
crm |
Se prevista la scheda CRM sul carico da fornitore (vedi configurazione tipo-scheda-crm-for), in questa configurazione si dovrα indicare il codice informazione che sarα destinata a contenere la chiave del documento di entrata e che quindi funzionerα da raccordo tra il il documento di entrata e la scheda CRM collegata.
sempre-um-principale
| Gruppo |
entrate |
| Programma |
entrate (Configurazioni su entrate in magazzino) |
| Formato |
x(01) |
| Descrizione breve |
Utilizzo sempre di unita di misura principale |
| Valore di default |
N |
| Dipende dall'operatore |
No |
| Dipende dalla postazione |
No |
| Campo da validare |
Si |
| Obbligatorio |
No |
| Gruppi |
comportamenti entrate |
Utilizzo sempre di unita di misura principale anche se e' configurata una unita di misura alternativa sul fornitore (che vale per gli ordini).
Valori possibili
| Valore |
Descrizione |
| S |
S:Sempre um principale |
| N |
N:unita di misura alternativa |
modo-stampa
| Gruppo |
entrate |
| Programma |
entrate (Configurazioni su entrate in magazzino) |
| Formato |
x(01) |
| Descrizione breve |
Modalita' di stampa documenti di entrata |
| Valore di default |
S |
| Dipende dall'operatore |
No |
| Dipende dalla postazione |
No |
| Campo da validare |
Si |
| Obbligatorio |
No |
| Gruppi |
comportamenti entrate |
Questa configurazione permette di definire se la stampa dei documenti di entrata (da fornitore/resi da cliente) verrα fatta in modo standard (stampa tradizionale diretta su stampante, con possibilitα di anteprima), oppure se verrα fatta con l'utilizzo di modelli di Word.
Valori possibili
| Valore |
Descrizione |
| S |
Stampa standard |
| W |
Stampa con modelli di Word |
riparazione-assist-solo-sn
| Gruppo |
entrate |
| Programma |
entrate (Configurazioni su entrate in magazzino) |
| Formato |
x(01) |
| Descrizione breve |
Chiamate di riparazione per merci non a s/n? |
| Valore di default |
S |
| Dipende dall'operatore |
No |
| Dipende dalla postazione |
No |
| Campo da validare |
Si |
| Obbligatorio |
No |
| Gruppi |
pers |
Se viene inserito un documento di entrata da cliente con la causale di riparazione ( cau-riparazione-assist ), tipicamente devono essere caricate merci che sono gestite a serial numbers.
Se questa configurazione viene attivata, sarà invece possibile caricare anche merci che non sono gestite a s/n.
Valori possibili
| Valore |
Descrizione |
| S |
Uso solo merci a serial numbers |
| N |
Uso anche merci standard |
cau-rip-permuta-fat
| Gruppo |
entrate |
| Programma |
entrate (Configurazioni su entrate in magazzino) |
| Formato |
cau |
| Descrizione breve |
Causale per Entrata per riparazione con permuta da fatturare |
| Valore di default |
00 |
| Dipende dall'operatore |
No |
| Dipende dalla postazione |
No |
| Campo da validare |
No |
| Obbligatorio |
No |
| Gruppi |
comportamenti |
Se nell'applicazione è configurato il modulo di "Assistenza", le merci entrate con questa causale sono destinate alla riparazione in laboratorio usando la procedura Assist 2.0. Quindi le merci caricate con questa causale dovrebbero essere gestite a s/n, e in tal caso:
Devono essere collegate ad una matricola di assistenza: se non lo sono, sarà creata; Sarà creata una chiamata di assistenza.
Indicare una causale di entrata da fornitore da fatturare
cau-rip-permuta-nofat
| Gruppo |
entrate |
| Programma |
entrate (Configurazioni su entrate in magazzino) |
| Formato |
cau |
| Descrizione breve |
Causale per Entrata riparazione con permuta da NON fatturare |
| Valore di default |
00 |
| Dipende dall'operatore |
No |
| Dipende dalla postazione |
No |
| Campo da validare |
No |
| Obbligatorio |
No |
| Gruppi |
comportamenti |
Se nell'applicazione è configurato il modulo di "Assistenza", le merci entrate con questa causale sono destinate alla riparazione in laboratorio usando la procedura Assist 2.0. Quindi le merci caricate con questa causale dovrebbero essere gestite a s/n, e in tal caso: Devono essere collegate ad una matricola di assistenza: se non lo sono, sarà creata
Sarà creata una chiamata di assistenza.
Indicare una causale di entrata da cliente da non fatturare
cau-no-aggancio-tablet
| Gruppo |
entrate |
| Programma |
entrate (Configurazioni su entrate in magazzino) |
| Formato |
cau |
| Descrizione breve |
Causale ddt entrata per no passaggio dati ad APP Locazioni |
| Valore di default |
00 |
| Dipende dall'operatore |
No |
| Dipende dalla postazione |
No |
| Campo da validare |
No |
| Obbligatorio |
No |
| Gruppi |
comportamenti magazzino |
Quando un ddt di carico magazzino ha questa causale non verranno passati i dati del carico alla procedura APP Locazioni