Gruppo: iva¶
Pacchetto: Euroform
Configurazioni su gestione IVA
dep-iva-tdo-acq-forn¶
| Gruppo | iva |
|---|---|
| Programma | iva (Configurazioni su gestione IVA) |
| Formato | x(02) |
| Descrizione breve | Deposito IVA: t.d. IVA x acquisto da fornitore |
| Dipende dall'operatore | No |
| Dipende dalla postazione | No |
| Campo da validare | No |
| Obbligatorio | No |
| Gruppi | pers |
Procedura "deposito IVA" Tipo documento IVA da usare nella registrazione di una fattura fornitore che cede merci provenienti da un deposito IVA in Italia. Nella procedura vengono registrati 3 documenti: 1) Fattura di acquisto dal fornitore 2) Fattura di vendita al cliente interno 3) Fattura di acquisto dal fornitore interno Questo tipo documento verrà usato sul documento (1)
dep-iva-tdo-vendita-int¶
| Gruppo | iva |
|---|---|
| Programma | iva (Configurazioni su gestione IVA) |
| Formato | x(02) |
| Descrizione breve | Deposito IVA: t.d. IVA x vendita a cli.int. |
| Dipende dall'operatore | No |
| Dipende dalla postazione | No |
| Campo da validare | No |
| Obbligatorio | No |
| Gruppi | pers |
Procedura "deposito IVA" Tipo documento IVA da usare nella registrazione di una fattura fornitore che cede merci provenienti da un deposito IVA in Italia. Nella procedura vengono registrati 3 documenti: 1) Fattura di acquisto dal fornitore 2) Fattura di vendita al cliente interno 3) Fattura di acquisto dal fornitore interno Questo tipo documento verrà usato sul documento (2)
dep-iva-tdo-acquisto-int¶
| Gruppo | iva |
|---|---|
| Programma | iva (Configurazioni su gestione IVA) |
| Formato | x(02) |
| Descrizione breve | Deposito IVA: t.d. IVA x acquisto da forn.int. |
| Dipende dall'operatore | No |
| Dipende dalla postazione | No |
| Campo da validare | No |
| Obbligatorio | No |
| Gruppi | pers |
Procedura "deposito IVA" Tipo documento IVA da usare nella registrazione di una fattura fornitore che cede merci provenienti da un deposito IVA in Italia. Nella procedura vengono registrati 3 documenti: 1) Fattura di acquisto dal fornitore 2) Fattura di vendita al cliente interno 3) Fattura di acquisto dal fornitore interno Questo tipo documento verrà usato sul documento (3)
dep-iva-aliquota¶
| Gruppo | iva |
|---|---|
| Programma | iva (Configurazioni su gestione IVA) |
| Formato | x(02) |
| Descrizione breve | Deposito IVA: aliquota da utilizzare |
| Dipende dall'operatore | No |
| Dipende dalla postazione | No |
| Campo da validare | No |
| Obbligatorio | No |
| Gruppi | pers |
Procedura "deposito IVA" Aliquota IVA da forzare nella registrazione di una fattura fornitore che cede merci provenienti da un deposito IVA in Italia.
dep-iva-art-ese¶
| Gruppo | iva |
|---|---|
| Programma | iva (Configurazioni su gestione IVA) |
| Formato | 9(02) |
| Descrizione breve | Deposito IVA: art.esenzione da utilizzare |
| Dipende dall'operatore | No |
| Dipende dalla postazione | No |
| Campo da validare | No |
| Obbligatorio | No |
| Gruppi | pers |
Procedura "deposito IVA" Articolo di esenzione da forzare nella registrazione di una fattura fornitore che cede merci provenienti da un deposito IVA in Italia.
dep-iva-conto-transito-acq¶
| Gruppo | iva |
|---|---|
| Programma | iva (Configurazioni su gestione IVA) |
| Formato | piano |
| Descrizione breve | Deposito IVA: conto di transito acquisti |
| Valore di default | 00.00.000000 |
| Dipende dall'operatore | No |
| Dipende dalla postazione | No |
| Campo da validare | No |
| Obbligatorio | No |
| Gruppi | pers |
Procedura "deposito IVA" Nella procedura vengono registrati 3 documenti: 1) Fattura di acquisto dal fornitore 2) Fattura di vendita al cliente interno 3) Fattura di acquisto dal fornitore interno Questo è il conto di transito su cui vanno girati gli acquisti nelle registrazioni (2) e (3)
dep-iva-tdo-nf-1¶
| Gruppo | iva |
|---|---|
| Programma | iva (Configurazioni su gestione IVA) |
| Formato | x(02) |
| Descrizione breve | Deposito IVA: t.d. IVA x nota accredito fornitore |
| Dipende dall'operatore | No |
| Dipende dalla postazione | No |
| Campo da validare | No |
| Obbligatorio | No |
| Gruppi | pers |
Procedura "deposito IVA" Tipo documento IVA da usare nella registrazione di una nota accredito fornitore che cede merci provenienti da un deposito IVA in Italia. Nella procedura vengono registrati 3 documenti: 1) Nota di accredito dal fornitore 2) Nota accredito dal cliente interno 3) Nota accredito al fornitore interno Questo tipo documento verrà usato sul documento (1)
dep-iva-tdo-nf-2¶
| Gruppo | iva |
|---|---|
| Programma | iva (Configurazioni su gestione IVA) |
| Formato | x(02) |
| Descrizione breve | Deposito IVA: t.d. IVA x nota accredito da cli.int. |
| Dipende dall'operatore | No |
| Dipende dalla postazione | No |
| Campo da validare | No |
| Obbligatorio | No |
| Gruppi | pers |
Procedura "deposito IVA" Tipo documento IVA da usare nella registrazione di una nota accredito fornitore che cede merci provenienti da un deposito IVA in Italia. Nella procedura vengono registrati 3 documenti: 1) Nota di accredito dal fornitore 2) Nota accredito dal cliente interno 3) Nota accredito al fornitore interno Questo tipo documento verrà usato sul documento (2)
dep-iva-tdo-nf-3¶
| Gruppo | iva |
|---|---|
| Programma | iva (Configurazioni su gestione IVA) |
| Formato | x(02) |
| Descrizione breve | Deposito IVA: t.d. IVA x nota accredito da cli.int. |
| Dipende dall'operatore | No |
| Dipende dalla postazione | No |
| Campo da validare | No |
| Obbligatorio | No |
| Gruppi | pers |
Procedura "deposito IVA" Tipo documento IVA da usare nella registrazione di una nota accredito fornitore che cede merci provenienti da un deposito IVA in Italia. Nella procedura vengono registrati 3 documenti: 1) Nota di accredito dal fornitore 2) Nota accredito dal cliente interno 3) Nota accredito al fornitore interno Questo tipo documento verrà usato sul documento (3)
dep-iva-gc-pag-tip¶
| Gruppo | iva |
|---|---|
| Programma | iva (Configurazioni su gestione IVA) |
| Formato | x(01) |
| Descrizione breve | Tipo pagamento x i documenti di giroconto |
| Dipende dall'operatore | No |
| Dipende dalla postazione | No |
| Campo da validare | No |
| Obbligatorio | No |
| Gruppi | pers |
Tipo pagamento da usare nella creazione dei documenti di giroconto sulla procedura di "deposito IVA" (documenti 2 e 3)
dep-iva-gc-pag-cod¶
| Gruppo | iva |
|---|---|
| Programma | iva (Configurazioni su gestione IVA) |
| Formato | 9(02) |
| Descrizione breve | Codice pagamento x i documenti di giroconto |
| Valore di default | 000000000000000000 |
| Dipende dall'operatore | No |
| Dipende dalla postazione | No |
| Campo da validare | No |
| Obbligatorio | No |
| Gruppi | pers |
Codice pagamento da usare nella creazione dei documenti di giroconto sulla procedura di "deposito IVA" (documenti 2 e 3)
reverse-ch-art-ese¶
| Gruppo | iva |
|---|---|
| Programma | iva (Configurazioni su gestione IVA) |
| Formato | art.ese |
| Descrizione breve | reverse charge: codice art.esenzione |
| Valore di default | 00 |
| Dipende dall'operatore | No |
| Dipende dalla postazione | No |
| Campo da validare | No |
| Obbligatorio | No |
| Gruppi | contabilita |
reverse charge: codice art.esenzione
reverse-ch-cod-iva¶
| Gruppo | iva |
|---|---|
| Programma | iva (Configurazioni su gestione IVA) |
| Formato | x(02) |
| Descrizione breve | Codice iva da usare in caso di reverse charge fornitore |
| Dipende dall'operatore | No |
| Dipende dalla postazione | No |
| Campo da validare | No |
| Obbligatorio | No |
| Gruppi | contabilita |
Codice iva da usare in caso di reverse charge fornitore